【導(dǎo)讀】本細則規(guī)定采購部所有工作流程中的具體實施過程和手續(xù)。本細則結(jié)合我公司ISO9001質(zhì)量體系及公司其他相關(guān)管理的要求。本細則適用于無錫XX及所屬合肥XX、唐山XX采購工作要求。量保證能力評審表》，評審合格的納入《合格供方名錄》。直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資；般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；量不穩(wěn)定或交貨不及時，可進行份額調(diào)整。保持良好供應(yīng)商合作關(guān)系。對于供應(yīng)商該承擔的責任，要務(wù)必履行到位。作關(guān)系，另外，采購部應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部的供貨評價以及業(yè)績及時指導(dǎo)供應(yīng)商工作，報總經(jīng)理批準后調(diào)整《合格供方名錄》。手續(xù)，并通知品證部加強對其來料檢驗。貨份額或停止供貨。

　　

【正文】 負責人到我公司說明情況，了解具體整改措施和落實執(zhí)行情況。召集不到、遲延或沒有作明確答復(fù)的將加倍作相應(yīng)處理，直至開除供應(yīng)商 資格 。 品質(zhì)不良的采購件處理 1）外部投訴部件不良 市場營銷部和品質(zhì)部接到用戶抱怨、索賠和投訴信息后，傳達到 采購部 ，由 采購部 質(zhì)量工程師 直接通知供應(yīng)商的主要業(yè)務(wù)員，供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員接到信息后需在 2個工作日及時處理，或通知相關(guān)部門和人員分析處理，結(jié)論后反饋我公司，如果對信息處理不及時， 采購部 將分析該信息作為考核供應(yīng)商的依據(jù)。未及時處理的，由品質(zhì)部出具 不良通知單及處罰單交付供應(yīng)商； 2）進貨驗證中的質(zhì)量不良 在產(chǎn)品未交付 XX 公司客戶時發(fā)現(xiàn)有采購部件不良的，由品質(zhì)出具不良品通知 XX 采購部工作流程 第 19 頁 共 24 頁 單交采購 部質(zhì)量工程師 進行退貨、換貨或通 知供應(yīng)商維修處理。處理不及時、無效或出現(xiàn)多次批量不良的，將策劃 更換 供應(yīng)商。 3） 供應(yīng)假冒偽劣情況處理 供應(yīng)商明知所提供產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求卻交付我公司使用，或惡意提供假冒偽劣產(chǎn)品給我公司的，原則上按照價格以一罰十對供應(yīng)商進行質(zhì)量罰款。情節(jié)較輕的降低罰款比例，拒不接受罰款的，我公司將采取法律手段解決，并開除供應(yīng)商資格。 五 、采購部涉及 知識產(chǎn)權(quán) 的 管理 XX 公司向供應(yīng)商提供的圖紙及其他技術(shù)文件的，供應(yīng)商應(yīng)嚴格遵循保密 XX 技術(shù)材料的原則，供應(yīng)商應(yīng)嚴格遵守以下要求： 1）沒有 XX公司書面同意，供應(yīng)商不得復(fù)制圖紙，不得將圖紙或技術(shù)文件轉(zhuǎn)借給其他公司或讓其他公司閱覽。如將 XX 公司圖紙或技術(shù)文件外泄的， 我公司有權(quán) 提出索賠及采取包括解除采購合同，追究法律責任等必要的處理方式。 2）在必要時 XX 公司有權(quán)回收圖紙，供應(yīng)商應(yīng)對 XX 公司圖紙及其他技術(shù)文件妥善保管。 3）供應(yīng)商在制造 XX 公司采購品過程中在 XX 公司相關(guān)人員指導(dǎo)下，產(chǎn)生了發(fā)明或設(shè)計時，其知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸 XX 公司 所有。 4） XX 采購員在對外發(fā)放圖紙時，需對圖紙信息進行過濾，如有我公司客戶信息的，需要對客戶信息進行屏蔽后方可對外發(fā)放。 六 、采購人員崗位職責 及部門框架 XX 采購部工作流程 第 20 頁 共 24 頁 采購部 部長 崗位職責 崗位職責 一、 主要工作職責 負責按工作實際需要對 采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等 制定有效的采購制度，并適時 檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行 工作制度 ； 對部門采購物資的程序、 質(zhì)量 、交貨期、供應(yīng)商管理等全權(quán)負責； 負責日常采購訂單的審核、向上審批及向下傳達工作； 對公司的物資采購成本負責， 采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家， 控制采購價格， 降低采 購成本 ； 負責保證部門采購物資付款的計劃性，負責月度付款計劃的制定、審批及向上審批； 二、 次要工作職責 ： 負責按《崗位描述書》監(jiān)督下屬工作行為，負責部門內(nèi)部人員工作安排，監(jiān)視跟蹤部門下屬物資 采購的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報； 負責 定期或不定期組織 部門內(nèi)部會議 進行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗，改進工作方式，提高效率、降低成本； 掌握市場行情 ， 注重收集市場信息，及時向 公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門 反饋市場價格和有關(guān)信息。 實施對新供應(yīng)商的開發(fā)和扶植 ， 對 新、舊 供應(yīng)商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商 。 對不能按時完成的采購工作第一時間向相關(guān)部門解釋。對于采購出現(xiàn)的問題點在規(guī)定時間內(nèi)（按公司文件）給予答復(fù)并出處理對策； 三、其他工作： 負責與本部門相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的建立、維護； 負責 草擬本部 門 的年度、月度 及當周 工作計劃，并組織實施、檢查監(jiān)督及控制 ，適時對工作進行總結(jié)匯報 ； 負責部門內(nèi)部工作一般異常的處理工作及重大異常的匯報工作； 積極參與相關(guān)部門組織的會議及各項目工作安排。 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo) 及相關(guān)部門 交辦的其他 工作任務(wù) 。 XX 采購部工作流程 第 21 頁 共 24 頁 采購 科長及采購員 工 作職責 XX 采購部工作流程 第 22 頁 共 24 頁 一、 主要工作職責 采購科長負責協(xié)助采購部部長工作，協(xié)助對部門工作以及人員的管理，在部長不在時履行采購部長職責， 對采購時間負責， 嚴格按采購時間執(zhí)行采購，對采購的物資交貨期負責，采購員需合理安排采購順序， 對采購質(zhì)量負責， 要 嚴把采購質(zhì)量關(guān)， 首次采購件、試制品物資采購要 選擇樣品供使用部門 、品質(zhì)部門 審核 確認后 ， 方可落實后續(xù)采購； 負責自身采購業(yè)務(wù)的付款工作， 要按照公司規(guī)定、 合同要求及其他相關(guān)要求 合理、及時排 款； 參與對庫存的控制， 了解庫存及物資采購的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時反映，有效防止 庫存大量 積壓 、及常規(guī)件斷貨； 二、 次要工作職責 ： 參與 所擔當采購物資的供應(yīng)商開發(fā)、評審、維護管理； 協(xié)調(diào)處理其他部門要求， 與相關(guān)部門保持良好的溝通、協(xié)作，要有很強的執(zhí)行力及責任心 利用走訪、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)會議等方式增強信息收集能力， 熟悉掌握市場行情 ， 注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息 ； 積極配合需要特采及緊急采購的物資； 三、其他工作： 對于部門負責人及相關(guān)部門安排的或需參與協(xié)調(diào)的會議及其他事宜要以積極的態(tài)度配合開展 。 XX 采購部工作流程 第 23 頁 共 24 頁 采購部績效考核 KPI 指標： 采購部負責 人 KPI 考核指標 采購部采購員 KPI 指標 指標名稱 指標定義 計算公式 目標值 準時采購率 按 A物料需求計劃制定的采購計劃，采購物料及時到位（依物料采購周期） A類：主要原材料及壓機的主要配件 采購實際及時到位數(shù) /總采購計劃準時次數(shù) ≥ 100% 采購合格率 按請購單要求保證采購 A類物料質(zhì)量（本公司品證部能施加控制的物料） 進料合格批數(shù) /總采購批數(shù) ≥ 100% 緊急采購?fù)瓿陕? 緊急采購件按時到位（符合公司管理規(guī)定流 程） 及時到位數(shù) /總采購次數(shù) ≥ 95% 排款計劃準時率 每月排款計劃保證在一定誤差范圍內(nèi)（臨時采 購除外） 實際付款數(shù)與排款數(shù)差距 ≤ 50萬 分公司采購輔助管理 分公司采購單價確認和整個采購鏈配合度進行確認監(jiān)督 依實際實施次數(shù) ≥ 2次 /月 成本控制 每季度針對供方的采購單價進行單價確認和 調(diào)整（鋼材板材圓鋼例外） 物料實際采購單價的調(diào)整統(tǒng)計數(shù)據(jù)表 ≥ 5個 /季 供應(yīng)商開發(fā)和管理 公司所需配套供應(yīng)商的開發(fā)情況以備公司所有的業(yè)務(wù)穩(wěn)定，收集市場相關(guān)信息 實際 收集信息數(shù) ≥ 3家 遵守廠紀廠規(guī) 嚴格遵守員工手冊 依實際遵守情況 ≥ 100% 準時采購率 按 A物料需求計劃制定的采購計劃，采購物料及時到位（依物料采購周期） A類：主要原材料及壓機的主要配件 采購實際及時到位數(shù) /總采購計劃準時次數(shù) ≥ 100% 采購合格率 按請購單要求保證采購 A類物料質(zhì)量（本公司品證部能施加控制的物料） 進料合格批數(shù) /總采購批數(shù) ≥ 100% 排款計劃準時率 每月排款計劃按合同或訂單要求執(zhí)行 到期實際付款與計劃付款時間差距 ≤ 30天 成本控制 每季度針對供方的采購單價進行單價確認和 調(diào)整（鋼材板材圓鋼例外） 物料實際采購單價的調(diào)整統(tǒng)計數(shù)據(jù)表 ≥ 1個 供應(yīng)商開發(fā)和管理 公司所需配套供應(yīng)商的開發(fā)情況以備公司所有的業(yè)務(wù)穩(wěn)定 ，收集市場相關(guān)信息 實際開發(fā)件數(shù) ≥ 1家 遵守廠紀廠規(guī) 嚴格遵守員工手冊 依實際遵守情況 ≥ 100% XX 采購部工作流程 第 24 頁 共 24 頁 附件一：目前 采購部部門 組織 框架圖 采購部部長 劉巧珍 XX 重工科長 時維英 XX 機床擔當 黃妙君 采購員 華 江 合肥 XX 胡光 唐山 XX 吳阿東 設(shè)備科 辛雷 電器維修工 陳宏 機械維修工 沈永祥