【導(dǎo)讀】本細(xì)則規(guī)定采購(gòu)部所有工作流程中的具體實(shí)施過(guò)程和手續(xù)。本細(xì)則結(jié)合我公司ISO9001質(zhì)量體系及公司其他相關(guān)管理的要求。本細(xì)則適用于無(wú)錫XX及所屬合肥XX、唐山XX采購(gòu)工作要求。量保證能力評(píng)審表》，評(píng)審合格的納入《合格供方名錄》。直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；量不穩(wěn)定或交貨不及時(shí)，可進(jìn)行份額調(diào)整。保持良好供應(yīng)商合作關(guān)系。對(duì)于供應(yīng)商該承擔(dān)的責(zé)任，要?jiǎng)?wù)必履行到位。作關(guān)系，另外，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部的供貨評(píng)價(jià)以及業(yè)績(jī)及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商工作，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整《合格供方名錄》。手續(xù)，并通知品證部加強(qiáng)對(duì)其來(lái)料檢驗(yàn)。貨份額或停止供貨。

　　

【正文】 負(fù)責(zé)人到我公司說(shuō)明情況，了解具體整改措施和落實(shí)執(zhí)行情況。召集不到、遲延或沒有作明確答復(fù)的將加倍作相應(yīng)處理，直至開除供應(yīng)商 資格 。 品質(zhì)不良的采購(gòu)件處理 1）外部投訴部件不良 市場(chǎng)營(yíng)銷部和品質(zhì)部接到用戶抱怨、索賠和投訴信息后，傳達(dá)到 采購(gòu)部 ，由 采購(gòu)部 質(zhì)量工程師 直接通知供應(yīng)商的主要業(yè)務(wù)員，供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員接到信息后需在 2個(gè)工作日及時(shí)處理，或通知相關(guān)部門和人員分析處理，結(jié)論后反饋我公司，如果對(duì)信息處理不及時(shí)， 采購(gòu)部 將分析該信息作為考核供應(yīng)商的依據(jù)。未及時(shí)處理的，由品質(zhì)部出具 不良通知單及處罰單交付供應(yīng)商； 2）進(jìn)貨驗(yàn)證中的質(zhì)量不良 在產(chǎn)品未交付 XX 公司客戶時(shí)發(fā)現(xiàn)有采購(gòu)部件不良的，由品質(zhì)出具不良品通知 XX 采購(gòu)部工作流程 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) 單交采購(gòu) 部質(zhì)量工程師 進(jìn)行退貨、換貨或通 知供應(yīng)商維修處理。處理不及時(shí)、無(wú)效或出現(xiàn)多次批量不良的，將策劃 更換 供應(yīng)商。 3） 供應(yīng)假冒偽劣情況處理 供應(yīng)商明知所提供產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求卻交付我公司使用，或惡意提供假冒偽劣產(chǎn)品給我公司的，原則上按照價(jià)格以一罰十對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量罰款。情節(jié)較輕的降低罰款比例，拒不接受罰款的，我公司將采取法律手段解決，并開除供應(yīng)商資格。 五 、采購(gòu)部涉及 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的 管理 XX 公司向供應(yīng)商提供的圖紙及其他技術(shù)文件的，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵循保密 XX 技術(shù)材料的原則，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守以下要求： 1）沒有 XX公司書面同意，供應(yīng)商不得復(fù)制圖紙，不得將圖紙或技術(shù)文件轉(zhuǎn)借給其他公司或讓其他公司閱覽。如將 XX 公司圖紙或技術(shù)文件外泄的， 我公司有權(quán) 提出索賠及采取包括解除采購(gòu)合同，追究法律責(zé)任等必要的處理方式。 2）在必要時(shí) XX 公司有權(quán)回收?qǐng)D紙，供應(yīng)商應(yīng)對(duì) XX 公司圖紙及其他技術(shù)文件妥善保管。 3）供應(yīng)商在制造 XX 公司采購(gòu)品過(guò)程中在 XX 公司相關(guān)人員指導(dǎo)下，產(chǎn)生了發(fā)明或設(shè)計(jì)時(shí)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸 XX 公司 所有。 4） XX 采購(gòu)員在對(duì)外發(fā)放圖紙時(shí)，需對(duì)圖紙信息進(jìn)行過(guò)濾，如有我公司客戶信息的，需要對(duì)客戶信息進(jìn)行屏蔽后方可對(duì)外發(fā)放。 六 、采購(gòu)人員崗位職責(zé) 及部門框架 XX 采購(gòu)部工作流程 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 崗位職責(zé) 崗位職責(zé) 一、 主要工作職責(zé) 負(fù)責(zé)按工作實(shí)際需要對(duì) 采購(gòu)程序、采購(gòu)監(jiān)控、信息收集、價(jià)格體系等 制定有效的采購(gòu)制度，并適時(shí) 檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行 工作制度 ； 對(duì)部門采購(gòu)物資的程序、 質(zhì)量 、交貨期、供應(yīng)商管理等全權(quán)負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)日常采購(gòu)訂單的審核、向上審批及向下傳達(dá)工作； 對(duì)公司的物資采購(gòu)成本負(fù)責(zé)， 采購(gòu)要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家， 控制采購(gòu)價(jià)格， 降低采 購(gòu)成本 ； 負(fù)責(zé)保證部門采購(gòu)物資付款的計(jì)劃性，負(fù)責(zé)月度付款計(jì)劃的制定、審批及向上審批； 二、 次要工作職責(zé) ： 負(fù)責(zé)按《崗位描述書》監(jiān)督下屬工作行為，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員工作安排，監(jiān)視跟蹤部門下屬物資 采購(gòu)的執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)異常情況隨時(shí)做出調(diào)整，并及時(shí)上報(bào)； 負(fù)責(zé) 定期或不定期組織 部門內(nèi)部會(huì)議 進(jìn)行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作方式，提高效率、降低成本； 掌握市場(chǎng)行情 ， 注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向 公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門 反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。 實(shí)施對(duì)新供應(yīng)商的開發(fā)和扶植 ， 對(duì) 新、舊 供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng)，每年按一定比例更新供應(yīng)商 。 對(duì)不能按時(shí)完成的采購(gòu)工作第一時(shí)間向相關(guān)部門解釋。對(duì)于采購(gòu)出現(xiàn)的問題點(diǎn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（按公司文件）給予答復(fù)并出處理對(duì)策； 三、其他工作： 負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的建立、維護(hù)； 負(fù)責(zé) 草擬本部 門 的年度、月度 及當(dāng)周 工作計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查監(jiān)督及控制 ，適時(shí)對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào) ； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部工作一般異常的處理工作及重大異常的匯報(bào)工作； 積極參與相關(guān)部門組織的會(huì)議及各項(xiàng)目工作安排。 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo) 及相關(guān)部門 交辦的其他 工作任務(wù) 。 XX 采購(gòu)部工作流程 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 采購(gòu) 科長(zhǎng)及采購(gòu)員 工 作職責(zé) XX 采購(gòu)部工作流程 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 一、 主要工作職責(zé) 采購(gòu)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部部長(zhǎng)工作，協(xié)助對(duì)部門工作以及人員的管理，在部長(zhǎng)不在時(shí)履行采購(gòu)部長(zhǎng)職責(zé)， 對(duì)采購(gòu)時(shí)間負(fù)責(zé)， 嚴(yán)格按采購(gòu)時(shí)間執(zhí)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的物資交貨期負(fù)責(zé)，采購(gòu)員需合理安排采購(gòu)順序， 對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)， 要 嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)， 首次采購(gòu)件、試制品物資采購(gòu)要 選擇樣品供使用部門 、品質(zhì)部門 審核 確認(rèn)后 ， 方可落實(shí)后續(xù)采購(gòu)； 負(fù)責(zé)自身采購(gòu)業(yè)務(wù)的付款工作， 要按照公司規(guī)定、 合同要求及其他相關(guān)要求 合理、及時(shí)排 款； 參與對(duì)庫(kù)存的控制， 了解庫(kù)存及物資采購(gòu)的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映，有效防止 庫(kù)存大量 積壓 、及常規(guī)件斷貨； 二、 次要工作職責(zé) ： 參與 所擔(dān)當(dāng)采購(gòu)物資的供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審、維護(hù)管理； 協(xié)調(diào)處理其他部門要求， 與相關(guān)部門保持良好的溝通、協(xié)作，要有很強(qiáng)的執(zhí)行力及責(zé)任心 利用走訪、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)會(huì)議等方式增強(qiáng)信息收集能力， 熟悉掌握市場(chǎng)行情 ， 注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息 ； 積極配合需要特采及緊急采購(gòu)的物資； 三、其他工作： 對(duì)于部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門安排的或需參與協(xié)調(diào)的會(huì)議及其他事宜要以積極的態(tài)度配合開展 。 XX 采購(gòu)部工作流程 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) 采購(gòu)部績(jī)效考核 KPI 指標(biāo)： 采購(gòu)部負(fù)責(zé) 人 KPI 考核指標(biāo) 采購(gòu)部采購(gòu)員 KPI 指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計(jì)算公式 目標(biāo)值 準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)率 按 A物料需求計(jì)劃制定的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)物料及時(shí)到位（依物料采購(gòu)周期） A類：主要原材料及壓機(jī)的主要配件 采購(gòu)實(shí)際及時(shí)到位數(shù) /總采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)次數(shù) ≥ 100% 采購(gòu)合格率 按請(qǐng)購(gòu)單要求保證采購(gòu) A類物料質(zhì)量（本公司品證部能施加控制的物料） 進(jìn)料合格批數(shù) /總采購(gòu)批數(shù) ≥ 100% 緊急采購(gòu)?fù)瓿陕? 緊急采購(gòu)件按時(shí)到位（符合公司管理規(guī)定流 程） 及時(shí)到位數(shù) /總采購(gòu)次數(shù) ≥ 95% 排款計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率 每月排款計(jì)劃保證在一定誤差范圍內(nèi)（臨時(shí)采 購(gòu)除外） 實(shí)際付款數(shù)與排款數(shù)差距 ≤ 50萬(wàn) 分公司采購(gòu)輔助管理 分公司采購(gòu)單價(jià)確認(rèn)和整個(gè)采購(gòu)鏈配合度進(jìn)行確認(rèn)監(jiān)督 依實(shí)際實(shí)施次數(shù) ≥ 2次 /月 成本控制 每季度針對(duì)供方的采購(gòu)單價(jià)進(jìn)行單價(jià)確認(rèn)和 調(diào)整（鋼材板材圓鋼例外） 物料實(shí)際采購(gòu)單價(jià)的調(diào)整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表 ≥ 5個(gè) /季 供應(yīng)商開發(fā)和管理 公司所需配套供應(yīng)商的開發(fā)情況以備公司所有的業(yè)務(wù)穩(wěn)定，收集市場(chǎng)相關(guān)信息 實(shí)際 收集信息數(shù) ≥ 3家 遵守廠紀(jì)廠規(guī) 嚴(yán)格遵守員工手冊(cè) 依實(shí)際遵守情況 ≥ 100% 準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)率 按 A物料需求計(jì)劃制定的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)物料及時(shí)到位（依物料采購(gòu)周期） A類：主要原材料及壓機(jī)的主要配件 采購(gòu)實(shí)際及時(shí)到位數(shù) /總采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)次數(shù) ≥ 100% 采購(gòu)合格率 按請(qǐng)購(gòu)單要求保證采購(gòu) A類物料質(zhì)量（本公司品證部能施加控制的物料） 進(jìn)料合格批數(shù) /總采購(gòu)批數(shù) ≥ 100% 排款計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率 每月排款計(jì)劃按合同或訂單要求執(zhí)行 到期實(shí)際付款與計(jì)劃付款時(shí)間差距 ≤ 30天 成本控制 每季度針對(duì)供方的采購(gòu)單價(jià)進(jìn)行單價(jià)確認(rèn)和 調(diào)整（鋼材板材圓鋼例外） 物料實(shí)際采購(gòu)單價(jià)的調(diào)整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表 ≥ 1個(gè) 供應(yīng)商開發(fā)和管理 公司所需配套供應(yīng)商的開發(fā)情況以備公司所有的業(yè)務(wù)穩(wěn)定 ，收集市場(chǎng)相關(guān)信息 實(shí)際開發(fā)件數(shù) ≥ 1家 遵守廠紀(jì)廠規(guī) 嚴(yán)格遵守員工手冊(cè) 依實(shí)際遵守情況 ≥ 100% XX 采購(gòu)部工作流程 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè) 附件一：目前 采購(gòu)部部門 組織 框架圖 采購(gòu)部部長(zhǎng) 劉巧珍 XX 重工科長(zhǎng) 時(shí)維英 XX 機(jī)床擔(dān)當(dāng) 黃妙君 采購(gòu)員 華 江 合肥 XX 胡光 唐山 XX 吳阿東 設(shè)備科 辛雷 電器維修工 陳宏 機(jī)械維修工 沈永祥