大酒店物資采購工作流程(doc)-生產(chǎn)制度表格-資料下載頁
2025-08-09 18:07本頁面
【導(dǎo)讀】以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。提供市場情況及購買策略。條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。，庫房人員有權(quán)拒收。求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。
【正文】 認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。 求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。 、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。 四、采購項目 的結(jié)算 。但不得超過 1000元，超過 1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。 1000 元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過 1000 元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 ，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 4 頁 導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。
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