【正文】 專(zhuān)用固定資產(chǎn)（專(zhuān)用固定資產(chǎn)是指僅本部門(mén)或本學(xué)科人需要使用的且其他部門(mén)或?qū)W科涉及不到的固定資產(chǎn)）由使用部門(mén)（科室）申請(qǐng)，報(bào)主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批；通用固定資產(chǎn)（通用固定資產(chǎn)是指醫(yī)院有至少兩個(gè)部門(mén)或?qū)W科同時(shí)需要使用的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)根據(jù)部門(mén)（科室）需要提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批；戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)（戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)根據(jù)公司或醫(yī)院工作安排提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批。單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的或批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證；單件價(jià)值在50萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門(mén)（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報(bào)公司相關(guān)部門(mén)（專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行市場(chǎng)需求復(fù)核、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。小型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以內(nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以內(nèi)的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，院長(zhǎng)審批；中型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以內(nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以內(nèi)的固定資產(chǎn)），由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門(mén)論證，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批；大型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值或批量總價(jià)值在50萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門(mén)論證，公司相關(guān)部門(mén)復(fù)核，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批?！豆潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商的，應(yīng)注明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商。主管部門(mén)不得指定固定資產(chǎn)供應(yīng)商的要求?！豆潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》審批完成后應(yīng)復(fù)印一式三份，主管部門(mén)留存一份，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案一份，報(bào)采購(gòu)部一份，同時(shí)上報(bào)電子文檔。㈡采購(gòu)詢價(jià)。除小型固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)論證前，由主管部門(mén)填制《固定資產(chǎn)詢價(jià)函》，送公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行詢價(jià)。大型醫(yī)療設(shè)備除了提供相應(yīng)價(jià)格外，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)商提供醫(yī)療設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和其他相關(guān)資料。中型固定資產(chǎn)詢價(jià)時(shí)，至少提供3家供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格；大型固定資產(chǎn)詢價(jià)時(shí)，至少提供5家（除本地區(qū)不足5家供應(yīng)商外）供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格和技術(shù)資料。確定供應(yīng)商。固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)經(jīng)過(guò)論證、復(fù)核后，小型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由公司采購(gòu)部確定；中型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由醫(yī)院院長(zhǎng)確定；大型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由董事長(zhǎng)確定。簽訂合同。小型固定資產(chǎn)的采購(gòu)一般不需簽訂合同，由采購(gòu)部填制《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》直接采購(gòu)；其他固定資產(chǎn)的采購(gòu)均應(yīng)簽訂固定資產(chǎn)采購(gòu)合同后方可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)部收到經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》后進(jìn)行，合同一般由批準(zhǔn)人或批準(zhǔn)人授權(quán)其他人員簽訂合同。采購(gòu)合同簽訂后復(fù)印三份，正式合同送醫(yī)院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》附件送固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)的主管部門(mén)，一份作為固定資產(chǎn)首付款附件送醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)，一份由采購(gòu)部留存。申請(qǐng)預(yù)付款。根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，需要預(yù)付款的，由采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書(shū)，同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，按審批程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部門(mén)付預(yù)付款。訂購(gòu)固定資產(chǎn)。由采購(gòu)部根據(jù)《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》或者《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》，向供應(yīng)商訂購(gòu)固定資產(chǎn)，并通知供應(yīng)商按質(zhì)量、規(guī)格和時(shí)間等要求及時(shí)供貨。㈢驗(yàn)收固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，需要存放在倉(cāng)庫(kù)的，由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房管理員通知主管部門(mén)指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收；固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，不需存放在倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)直接送到使用部門(mén)，由最先接收固定資產(chǎn)的人員通知主管部門(mén)指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。需要供應(yīng)商委派專(zhuān)門(mén)人員來(lái)院安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)于供應(yīng)商委派專(zhuān)門(mén)人員來(lái)院安裝前開(kāi)箱驗(yàn)收；專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)備需要使用部門(mén)參與驗(yàn)收。驗(yàn)收固定資產(chǎn)時(shí)，首先應(yīng)查看裝箱清單，主管部門(mén)的驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商等質(zhì)量是否與采購(gòu)訂購(gòu)單要求的一致，固定資產(chǎn)的質(zhì)量是否符合國(guó)家質(zhì)量要求；清查固定資產(chǎn)的所有附件是否與裝箱清單一致；清點(diǎn)固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否與采購(gòu)數(shù)量一致；對(duì)驗(yàn)收不合格的固定資產(chǎn)和數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)單的數(shù)量，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。使用部門(mén)參與驗(yàn)收的，應(yīng)檢查固定資產(chǎn)是否能夠正常使用，質(zhì)量是否能夠達(dá)到使用部門(mén)的要求。固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，主管部門(mén)的驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員、使用部門(mén)的接收人員（或倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的庫(kù)房管理員）和其他參考驗(yàn)收的人員均應(yīng)在固定資產(chǎn)驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)并復(fù)印一式三份，一份由主管部門(mén)留存、兩份交采購(gòu)部；采購(gòu)部門(mén)留存一份，采購(gòu)部付款結(jié)算時(shí)作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算憑證的附件。固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后應(yīng)交付使用部門(mén)使用，同時(shí)將固定資產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)交由使用部門(mén)保管，固定資產(chǎn)配件、附件和其他資料由主管部門(mén)統(tǒng)一保管并建立固定資產(chǎn)檔案（醫(yī)療設(shè)備和家用電器交由設(shè)備科統(tǒng)一管理，電腦及其他附屬設(shè)備交由網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理，其他固定資產(chǎn)資料交由行政人事科統(tǒng)一管理）。對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，并打印固定資產(chǎn)入庫(kù)單和出庫(kù)單一式三聯(lián)，《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為固定資產(chǎn)入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬；《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存作為固定資產(chǎn)出庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由主管部門(mén)作為使用部門(mén)領(lǐng)用的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)使用部門(mén)分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為固定資產(chǎn)增加。㈣付款固定資產(chǎn)采購(gòu)付款一般分為：貨到付款；采購(gòu)人員預(yù)借貨款、貨到結(jié)算；分期付款等方式。小型固定資產(chǎn)一般采取貨到付款或采購(gòu)人員預(yù)借款、貨到結(jié)算的方式；大、中型固定資產(chǎn)一般采取分期付款的方式進(jìn)行。采取貨到付款方式時(shí)，固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)審批后直接報(bào)銷(xiāo)。采取預(yù)借貨款、貨到結(jié)算方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)主管部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單填制借款單，附主管部門(mén)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后借款。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后予以消賬（將采購(gòu)員借款按固定資產(chǎn)采購(gòu)價(jià)格轉(zhuǎn)為資產(chǎn)），采購(gòu)員未及時(shí)消賬的，將作為采購(gòu)員借款處理。采取分期付款方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同的約定需要預(yù)付款的填制付款憑證，附主管部門(mén)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件和《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以預(yù)付款，預(yù)付款不得超過(guò)固定資產(chǎn)價(jià)值的70%（含）。只有同時(shí)具備以下條件時(shí)，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度才能達(dá)到70%以上：一是固定資產(chǎn)已經(jīng)送達(dá)醫(yī)院并驗(yàn)收合格；二是已經(jīng)取得固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《付款憑證》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后付款。非首次付時(shí)，應(yīng)在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。原則上，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度按合同約定執(zhí)行，確因資金困難應(yīng)協(xié)商解決。每月10日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月固定資產(chǎn)付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的固定資產(chǎn)付款計(jì)劃填制固定資產(chǎn)付款報(bào)銷(xiāo)單，固定資產(chǎn)付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單（大、中型固定資產(chǎn)采購(gòu)首次付款應(yīng)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同復(fù)印件），并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。㈤質(zhì)量反饋使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題以《固定資產(chǎn)使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)固定資產(chǎn)主管部門(mén)，由固定資產(chǎn)主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保固定資產(chǎn)質(zhì)量和醫(yī)療安全。終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)固定資產(chǎn)質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商。第五篇：醫(yī)院采購(gòu)制度*****醫(yī)院關(guān)于招標(biāo)采購(gòu)公用物品的有關(guān)規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范我院招標(biāo)公用物品采購(gòu)活動(dòng)，強(qiáng)化監(jiān)督、節(jié)省開(kāi)支，防范采購(gòu)活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理有關(guān)精神，決定在招標(biāo)采購(gòu)公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規(guī)定：一、招標(biāo)采購(gòu)公用物品適用范圍未納入或不適合集中招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購(gòu)。在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標(biāo)采購(gòu)的物品。預(yù)算外小額度開(kāi)支的獎(jiǎng)品、禮品、紀(jì)念品、宣傳標(biāo)識(shí)制作等相關(guān)物品的采購(gòu)。公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。公務(wù)用車(chē)的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。其它物品和服務(wù)用品的采購(gòu)。二、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的方法“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購(gòu)實(shí)施時(shí)，由使用部門(mén)（科室）、管理部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)共同參與?！柏洷热摇保河嘘P(guān)物品、服務(wù)用品的采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應(yīng)商或商家的詢價(jià)調(diào)查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍?！叭送小保核姓袠?biāo)外采購(gòu)實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。三、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的實(shí)施招標(biāo)公用物品的采購(gòu)，由使用部門(mén)向管理部門(mén)填寫(xiě)《***醫(yī)院招標(biāo)物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單》，說(shuō)明采購(gòu)名稱(chēng)、數(shù)量、不經(jīng)過(guò)集中招標(biāo)的理由，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)為紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)。物品主管部門(mén)持院長(zhǎng)批示，由院紀(jì)檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門(mén)參與采購(gòu)監(jiān)督活動(dòng)。物品使用部門(mén)與管理部門(mén)為同一單位，或物品使用部門(mén)、管理部門(mén)和監(jiān)督部門(mén)為同一單位時(shí)，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由院紀(jì)委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購(gòu)。招標(biāo)公用物品采購(gòu)活動(dòng)完成后，要有采購(gòu)經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報(bào)銷(xiāo)。四、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的檢查考核醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)“招標(biāo)公用物品采購(gòu)”執(zhí)行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財(cái)務(wù)手續(xù)，每年對(duì)相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。對(duì)違反“招標(biāo)公用物品采購(gòu)”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)定予以責(zé)任追究。