【導讀】山東電建三公司以建設優(yōu)質的火力發(fā)電廠及工業(yè)民用建筑貢獻于社會，產活動中保護環(huán)境。為此，公司按ISO14001：1996標準的要求，全面識別和評價了環(huán)境因素，2020年9月1日頒布實施B. 2020年2月18日經公司管理評審評議,決定再次予以修訂。理的指針和全體員工環(huán)境行為的準繩。本手冊自2020年4月1日起實施。公司總部位于山東省濰坊市奎文區(qū)玉清東街201號，占地232畝。目工地有相應規(guī)模的臨時生活、施工區(qū)域。公司現(xiàn)有職工1739人，注冊資本。7241萬元人民幣，2020年產值4。1999年公司基地住宅小區(qū)被評為全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)。1998年公司被省電力集團公司命名為一流施工企業(yè)。2020年7月：ISO9002：1994質量保證體系復評換證。2020年8月：英國國家認可機構認證。2020年11月：ISO14001：1996環(huán)境管理體系認證

　　

【正文】 EMS管理評審程序 企管質保部 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 28 文件管理 1. 環(huán)境管理體系文件的管理應覆蓋如下事項： ? 受控文件的范圍； ? 文件審批和發(fā) 布； ? 文件的發(fā)放； ? 文件的編號辦法和標識系統(tǒng)； ? 文件的評審和修訂； ? 文件的保存方式； ? 文件的留存期限。 2. 企管質保部負責建立并保持環(huán)境管理體系文件的控制程序，以確保： ? 文件能夠定位，得到有效控制； ? 文件發(fā)布前授權人員已審批其適用性； ? 各有關場所或人員都得到和使用有效文件； ? 所有作廢文件立即從發(fā)放和使用場所撤出，或加以標識； ? 文件字跡清晰、分類準確，便于查閱； ? 文件有序存放； ? 文件留存期限明確并得到執(zhí)行。 3．文件應在公司管理評審前由編制部門負責收集相關信息進行評審，必要時，按程序規(guī)定予以修改，重大問題提 交管理評審。 相關程序 SEPC3/ESP06《 EMS 文件和資料控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 29 運行控制 1. 確定與所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動時，應考慮：公司自身具有或外部相關方可能帶來重大環(huán)境影響的運行和活動；日常管理活動或新的、計劃中的活動；正常、異常和緊急狀態(tài)下的運行和活動（其中緊急狀態(tài)下的控制要求見 應急準備與響應）。具體活動包括： ? 工程招投標； ? 新工藝、新方法的引用； ? 分承包方的引進和采購； ? 簽約； ? 原材料的搬運和儲存； ? 施工和服務過程； ? 對環(huán)境設備和主要生產設備的維護； ? 實驗； ? 辦公和生活等。 2．針對已經確定的運行和活動，各有關部門負責制定操作性程序或第三層次文件，明確規(guī)定運行標準和作業(yè)要求，并據(jù)此檢查實施情況。運行標準通常包括： ? 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求； ? 國家強制性排放標準的具體規(guī)定； ? 環(huán)境方針、目標和指標的要求； ? 內部績效水準和能源內部消耗指標； ? 操作規(guī)范等。 3． 對可能給公司的施工活動、工程產品或現(xiàn)場帶來重大環(huán)境影響的 相關 方（ 工程合同方、SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 30 物資和機械分承包方、廢棄物處理方、運輸公司等） 的運行和活動，建立和保持相應的管理程序，向其通報環(huán)境管理體系要求。 各主責部門應不定 期地檢查相關方的運作情況和工作現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)的不符合及時通報，并要求采取相應的糾正措施。 相關程序 SEPC3/ESP02《運行控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 31 應急準備和響應 1． 公安保衛(wèi)部負責依據(jù)環(huán)境因素識別及評價的結果，組織相關部門確定公司潛在的緊 急狀態(tài)，包括： ? 易燃、易爆物品引發(fā)的火災、爆炸； ? 有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出； ? 自然災害：臺風、暴雨、洪水、地震等； ? 污染控制設備失靈或損壞； ? 操作過程中的失誤等。 2． 公安保衛(wèi)部建立應急準備和響應程序，預防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。程序應 包括： ? 潛在 的緊急狀況描述或清單； ? 應急響應體系和安全管理系統(tǒng)的組成和職責； ? 緊急狀況信息傳遞及聯(lián)絡辦法； ? 應急響應辦法及措施； ? 應急準備的設備及物質保障，包括應急響應設備的檢查與維護； ? 和當?shù)叵啦块T、醫(yī)院等的聯(lián)系； ? 應急準備的教育培訓； ? 對應急響應計劃的試驗等。 3. 公安保衛(wèi)部負責組織有關部門建立應急方案 ，并監(jiān)督各 二級單位的落實實施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后， 公安保衛(wèi)部組織 評審或修改應急準備和響應程序。 相關程序 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 32 SEPC3/ESP08《應急準備和響應控制程序》 檢查和糾正措施 監(jiān)測 1. 列 入公司監(jiān)測對象的可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性包括： ? 環(huán)境績效指標； ? 運行控制信息； ? 衡量目標、指標的參數(shù)等。 2. 技術管理部、物業(yè)公司負責確定公司施工生產和生活活動中可能產生重大環(huán)境影響的監(jiān)測項目及監(jiān)測點計劃。 3．中心試驗室對可測量項目的關鍵特性進行監(jiān)測，確保所采用的監(jiān)測和測量方法符合法規(guī)要求或符合相應的國家或行業(yè)標準。 4. 中心試驗室負責環(huán)境監(jiān)測設備和儀表的定期校準和日常妥善維護。 5. 紀委負責定期評價法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況； 監(jiān)察審計部負 責監(jiān)督驗證公 司目標和指標的實施情 況； 項目工地負責環(huán) 境體系運行的日常監(jiān)測；企管質保部和內審組通過審核對環(huán)境體系進行監(jiān)測；最高管理者通過管理評審對環(huán)境體系進行監(jiān)測。 6．監(jiān)測部門 評估監(jiān)測結果和相關法律、法規(guī)和標準等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應的糾正和預防措施。 相關程序 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 33 SEPC3/ESP09《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》 不符合、糾正和預防措施 1． 不符合現(xiàn)象包括環(huán)境行為不符合法規(guī)要求和運行標準、環(huán)境管理體系不符合計劃安排 兩個方面。 2． 不符合的來源： ? 內部環(huán)境體系審核； ? 外部環(huán)境體系審核； ? 監(jiān)測和測量； ? 員工的報告和相關 方的投訴等。 3． 對日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合，由各職能部門開出不符合通知單 ，批準并驗證糾正或預防措施。 4. 責任部門負責不符合的處理，包括： ? 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢； ? 采取補救措施減少不符合造成的負面影響； ? 采取糾正措施杜絕同類問題再次發(fā)生，采取預防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實的不符合 。 ? 不符合的提出部門負責跟蹤驗證糾正和預防措施的實施效果。 5. 不符合分嚴重不符合和一般不符合兩種類型。糾正和預防措施應和不符合的嚴重性和所伴隨的環(huán)境影響相適應。 6. 必要時，將行之有效的糾正和預防措 施作為文件要求固定在相關程序中。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 34 相關程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預防措施控制程序》SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 34 環(huán)境記錄 1. 記錄是環(huán)境管理體系連續(xù)運行的證據(jù)。其中應包括： ? 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價記錄； ? 關于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息； ? 環(huán)境目標、指標完成情況的跟蹤記錄； ? 環(huán)境培訓記錄； ? 運行控制記錄和產品信息（如成分和性能參數(shù)）； ? 分承包方的信息； ? 應急準備與響應信息； ? 檢查、儀器校準和設備維護活動記錄； ? 監(jiān)測數(shù)據(jù)； ? 遵循法律、法規(guī)情況的定期評價記錄； ? 不符合、事故、投訴和糾正和預防措施記 錄； ? 環(huán)境審核和管理評審記錄。 2. 環(huán)境記錄可采取書面形式和電子媒體形式。 3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。記錄表格要 有反映記錄內容的名稱，并采用相應的文件記錄編號。 同時應考慮與質量體系的通用性。 4. 環(huán)境記錄應按規(guī)定形成，以便能追溯到相關的運行和活動。 5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。 6. 環(huán)境記錄的保存和管理，應便于查閱，防止損壞、變質和丟失。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 35 相關程序 SEPC3/ESP11《 EMS 記錄控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 36 環(huán)境管理體系審核 1. 企管質保部負責制定內部環(huán)境體系年 度審核計劃，定期和適時組織內審，評價環(huán)境管理體系運行的符合性及是否得到正確實施和保持。每次內審可涉及部分環(huán)境要素和部門，但每年的內審必須覆蓋所有要素和部門。 2. 內審依據(jù)： ? ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系標準； ? 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求； ? 公司環(huán)境管理體系文件； ? 環(huán)境方針、目標、指標和管理方案。 3. 每次審核前，由管理者代表任命審核組長，審核組長選定審核組成員。 4. 審核組長編制并組織實施審核實施計劃臺。審查內容包括體系文件、現(xiàn)場活動和記錄等。 5. 審核確定的不符合項分為嚴重不符合 和一般不符合兩種。責任部門采取相應的糾正和預防措施，審核組負責驗證。 6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實施過程，匯總分析年度審核結果，提交管理評審。 相關程序 SEPC3/ESP12《 EMS 內部體系審核程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 37 管理評審 1. 最高管理者應定期和適時評審環(huán)境管理體系，確保其持續(xù)的適用性、充分性和有效性。 2. 管理評審的范圍應足夠廣泛，覆蓋 公司的全部活動、產品或服務的各個環(huán)境方面，包括它們對財務績效和競爭地位的可能影響。 環(huán)境管理體系評審范圍包括： ? 對環(huán)境目標、指標和環(huán)境績效的評審； ? 環(huán)境管理體 系外部和內部審核結果； ? 對體系有效性的評價； ? 根據(jù)下列因素對環(huán)境方針適用性和需要做出的更改進行評價： —— 法律的變化； —— 相關方愿望和要求的變化； —— 公司過程控制能力的變化； —— 科學技術的進步； —— 采取的糾正和預防措施； —— 市場變化； —— 通報和信息交流。 3. 企管質保部組織各相關部門準備管理評審的信息。 4．管理評審采取會議形式，對提交的信息進行充分討論，得出結論或決議。 5. 責任部門落實評審作出的決議及要采取的措施，企管質保部跟蹤驗證實施效果。 6．企管 質保部保存管理評審相關記錄。 38 相關程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預防措施控制程序》 SEPC3/ESP13《 EMS 管理評審程序》