疫情期間酒店衛(wèi)生管理制度(八篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-14 23:25本頁(yè)面
【正文】 金管理，即在備用金數(shù)額內(nèi)，由采購(gòu)員憑報(bào)銷憑證到出納處辦理報(bào)銷手續(xù)，然后由出納將報(bào)銷憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)并進(jìn)行結(jié)算。備用金每年年底需結(jié)清。食堂日常支付票據(jù)應(yīng)在次日內(nèi)報(bào)銷，特殊情況下最多不得超過三天。食堂支出主要有以下幾方面：一是食堂購(gòu)買物品支出；二是客房用品支出；三是炊管人員的工資、補(bǔ)貼支出；四是其他方面支出。（1）食堂物品的采購(gòu)及支出：食堂所需物品由采購(gòu)員按照《飯菜供應(yīng)單》和實(shí)際供應(yīng)需要進(jìn)行采購(gòu)，不得積壓浪費(fèi)。凡是公司統(tǒng)一批量購(gòu)買的物品，按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)??；需要購(gòu)買的，要在保證質(zhì)量的前提下做到物美價(jià)廉。能夠開具正式發(fā)票的，必須開具正式發(fā)票。所購(gòu)物品必需先由采購(gòu)員在發(fā)票或《食堂物品購(gòu)買單》（樣式附后）上簽字；然后由主廚（物品使用人）對(duì)照發(fā)票（購(gòu)買單）逐項(xiàng)過秤、清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后簽字；發(fā)票（購(gòu)買單）上的采購(gòu)員、驗(yàn)收（主廚、物品使用人）不得為同一人。憑采購(gòu)員和驗(yàn)收簽字的發(fā)票（購(gòu)物單）和作為附件的當(dāng)日《飯菜供應(yīng)單》，由食堂主管簽批后報(bào)銷。（2）客房用品支出：接待客人所需的水果、飲品、香煙、洗滌用品等，凡是公司統(tǒng)一批量購(gòu)買的，按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)??；凡需購(gòu)買的，由采購(gòu)員購(gòu)買并在發(fā)票（購(gòu)買單）上簽字，交服務(wù)員提供客人使用，由服務(wù)員在發(fā)票或購(gòu)買單上簽字確認(rèn)后，再由食堂主管簽批報(bào)銷。（3）炊管人員的工資、補(bǔ)貼支出，由辦公室按公司的制度規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和崗位職責(zé)考核情況，按時(shí)制作工資、補(bǔ)貼發(fā)放表，經(jīng)食堂主管簽批后，由出納負(fù)責(zé)發(fā)放。（4）其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，須請(qǐng)示總經(jīng)理同意后方可實(shí)施，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽批后方可報(bào)銷。監(jiān)督管理（1）由分管辦公室和工會(huì)的分公司領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、辦公室主任、食堂主管、出納和會(huì)計(jì)組成食堂管理委員會(huì)，每季度聽取一次食堂收支運(yùn)行管理情況的匯報(bào)，分析研究食堂相關(guān)工作事項(xiàng)，解決存在的問題。每季度向員工張貼公布一次食堂收支管理運(yùn)行情況（匯報(bào)、公布的內(nèi)容主要有：收入情況，分別列出收入的項(xiàng)目、金額和合計(jì)等；支出情況，含就餐人數(shù)/餐數(shù)，并分別以正餐、早餐列出員工、客人、會(huì)議和培訓(xùn)班人數(shù)/餐數(shù)；其他收支情況，同時(shí)分本期、累計(jì)情況），匯報(bào)、公布由食堂管理人員每季度以書面形式做出，與會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤并分別簽字認(rèn)可后進(jìn)行。匯報(bào)或公布由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在每季度次月15日前完成，特殊情況下最遲不得超過每季度次月月底。（2
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