【正文】 言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。公司出差管理制度篇九一、審批程序，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。二、乘車規(guī)定(21―7點(diǎn))的火車，允許買硬臥票。、火車、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。、特殊情況事后及時(shí)說明。三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的39。每餐15元。：出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜，地級(jí)市80元每夜，省會(huì)城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。公司出差管理制度篇十第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。第四條出差的39。審核決定權(quán)限如下：當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。國(guó)外出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥。特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。第六條費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第八條報(bào)銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。公司出差管理制度篇十一一、公司員工出差分為：市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：?jiǎn)T工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的`按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。公司出差管理制度篇十二一、目的為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。二、適用范圍《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。三、管理職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。(含)出差人員的審批。四、出差申請(qǐng)辦理程序《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。3)到出納處借款。1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。、交通費(fèi)或住宿費(fèi)。出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。(含)以下人員到出差目的地的`交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉(cāng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)?；锸迟M(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算。中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算。中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。九、出差外勤紀(jì)律，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。，員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。七、附則本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。