【正文】 元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。第十條 伙食補助標(biāo)準(zhǔn)： 外地出差每天報銷餐費30元。 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。公司出差管理制度完整版 國企出差管理制度篇十一、公司員工出差分為：市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。八、市內(nèi)差旅費支付。市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。公司出差管理制度完整版 國企出差管理制度篇十一1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。2 范圍：因公出差的員工。3 形式： 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者。 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。4 申請及批準(zhǔn)： 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)。 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部。 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下： 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。5 差旅費 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付： 交通費a. 盡量利用公司車輛。b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷。c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。 膳食費標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費支付 交通費：實報實銷。 膳食費a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷。b. 海外出差員工，實報實銷。c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計)。若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。 住宿費出差地 職務(wù)海外北京、上海、香港其它城市總經(jīng)理級以上實報實銷實報實銷實報實銷經(jīng)理、工程師、主管實報實銷us$ 80100 / 晚其它實報實銷us$ 80 / 晚rmb￥300 接待費僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。：憑發(fā)票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。，不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。，相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。6 差旅費報銷 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核辦理。 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：。，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。7 其他規(guī)定 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。公司出差管理制度完整版 國企出差管理制度篇十二為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度?！冻霾钪贫取愤m用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。1．總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上（含）出差人員的審批；2．各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。3．財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。《員工出差申請單》（也可以計劃形式提出），說明出差事項、日期、交通工具安排。（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。1）出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。2）交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。3）到出納處借款。1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。2）報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。3）交部門主管（部長）和總經(jīng)理簽字。4）財務(wù)部審核后，到出納處報銷。，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應(yīng)費用。，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。（含）以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。（包括車間班組長）、部長（包括車間主任、廠長、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)；伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算；中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算；中午12點以后到達(dá)按一天計算。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補償。本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。公司出差管理制度完整版 國企出差管理制度篇十三一、審批程序，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。二、乘車規(guī)定(21―7點)的火車，允許買硬臥票。、火車、長途汽車憑票報銷。、特殊情況事后及時說明。三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。，當(dāng)天返回的沒有住宿費。注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。