【正文】 差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費管理制度篇十四第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。2. 遠途出差：出差當日不能返回者。第四條 出差：，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。2. 出差期間不予報支加班費。3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差?！俺霾钌暾垎巍?，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?1．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。第五條 出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。第七條 業(yè)務接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標準及范圍1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區(qū)：各省地級城市。城市地區(qū)公司領(lǐng)導部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）區(qū)域經(jīng)理業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員一類省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據(jù)實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據(jù)實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：類別飛機輪船火車副總經(jīng)理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業(yè)務骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務員經(jīng)總經(jīng)理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準： 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。第十條 伙食補助標準： 外地出差每天報銷餐費30元。 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費管理制度篇十五第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。遠途國內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。國外出差一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領(lǐng)款報銷。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費管理制度篇十六第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。遠途國內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。國外出差一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領(lǐng)款報銷。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費管理制度篇十七第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二條審批程序和權(quán)限員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。第六條出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3―1。（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。第四條其他報銷、審批程序同上。第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費管理制度篇十八第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二條審批程序和權(quán)限員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差