【文章內容簡介】 (1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼。(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。第五章附則第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。第六章：附表表出差審批單、出差審批單表出差報告單公司出差管理制度篇四為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的39。地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。一、個人申請出差出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；二、公司指派出差即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)；所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。一、出差時間核算：出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按半天算；出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。二、出差費用標準：詳見附件一一、出差費用支付方式出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。業(yè)務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。當日出差者不報銷住宿費。出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。㈡核銷程序員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：a：部門負責人出差報銷單據(jù)須經公司總經理核準；b：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批；財務復核程序（1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；（2）經復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經理批準按批復報銷；所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。本制度由公司人力資源部負責解釋。本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。本制度自頒布之日起實施。公司出差管理制度篇五第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二條審批程序和權限員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。（2）部門負責人出差，報請總經理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。（4）國外出差，一律由總經理核準。第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第六條出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3―1。（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的39。原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。第四條其他報銷、審批程序同上。第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。公司出差管理制度篇六1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。2 范圍：因公出差的員工。3 形式： 當日出差：出差當日可返回者。 遠途出差：出差必須在外住宿者。4 申請及批準： 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)。 申請批準后應及時交人力資源部。 出差的審核批準權限如下： 廣東省內的當日出差由部門經理批準。 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準。 出差