【導(dǎo)讀】量文件的一致性和適用性。負責(zé)縣（市）局、專業(yè)公司和部門內(nèi)的文件管理工作。（三）任何人皆有權(quán)提出文件的修訂建議，文件的原編制部門負責(zé)文件的修訂工作。理者代表可以視情況分配文件的編寫工作。分配各單位職責(zé)，并與相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商討論，取得一致意見?？傮w上根據(jù)《XX市郵政局公文處理實施細則》（泉郵[2020]局字106. 局視情況可相應(yīng)制訂文件的審批、分發(fā)辦法。情況在“發(fā)文登記表”中記錄，接收文件的人應(yīng)在“收文登記表”上記錄，以示承認收到該文件；經(jīng)過評審、再次得到批準之前，不得隨意更改。件修訂審批表”，經(jīng)過單位主管批準，同時通知各使用單位進行更換。發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)將不符情況通知相。關(guān)人員，并有權(quán)要求其采取糾正措施。設(shè)備維修人員執(zhí)行周期檢修計劃和故障修理?？己藱z查，各單位、部門應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行。

　　

【正文】 管理崗郵政通信檢查報告書”（閩郵控02）。 單位分管局長、郵政視察室 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 檢 查 崗 16 事 后 監(jiān)督員 逐日審核儲蓄營業(yè)日報單存、提款憑條、記帳憑證及相關(guān)附件等。 按日審核提前支取、掛失、清戶等手續(xù)，逐筆審核特殊交易業(yè)務(wù)處理。 建立空白儲蓄憑證分類匯總和分戶登記簿，管理嚴密，帳實相符。嚴格儲蓄卡申請、發(fā)放、領(lǐng)用的審核、交接、保管制度，及時歸檔立卷。 建立差錯登記簿、掛失登記簿等，發(fā)現(xiàn)差錯及時繕發(fā)差錯通知書，并做好差錯情況以及處理結(jié)果登記。 按月填報“監(jiān)控崗履職檢 查報告書”（閩郵控 08），檢查發(fā)現(xiàn)重大問題及時填報“儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告單”，確保儲蓄資金完整和安全。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分 管局長、 營業(yè)部主 任、儲匯 局長、儲 匯稽查員 17 匯 兌 檢查員 逐日審核匯兌憑證及匯兌營業(yè)日報單，稽核匯費收入并按月填報匯費清單交企業(yè)財務(wù)。 嚴格空白匯票管理，賬實相符，按規(guī)定處理逾期匯票。 檢查存提（繳協(xié)）款、收匯兌付報賬及現(xiàn)金支票使用情況，及時糾正并杜絕先提款后報賬或先報賬后存行及開發(fā)遲報賬、兌付早報賬現(xiàn)象。 嚴格電匯 卡片、專用章管理，按規(guī)定時限檢查處理 進出口普匯和電匯，做到日結(jié)平衡，并檢查匯票號碼是否連續(xù)。 及時做好改、退匯、補副匯票、無著匯票等的處理，按月填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 07），發(fā)現(xiàn)重大問題及時填報“儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告單”匯報局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保匯兌資金完整和安全。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分 管局長、 中心主任、儲匯局長、儲匯稽查 員 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 監(jiān) 控 專業(yè)檢查崗 18 檔 案 審核員 及時收繳各類郵政業(yè)務(wù)檔案，并按規(guī)定種類、數(shù)量進行稽核。定期檢查檔案理訂、上繳情況。 逐日檢查驗單、查單處理時限執(zhí)行情況。進出口查驗單統(tǒng)一管理，規(guī)范登記，并按規(guī)定手續(xù)、時限及時處理。 定期檢查郵件報刊賠償、墊付、歸墊制度執(zhí)行情 及時填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 09），認真分析進口查驗反映情況及檔案審核情況，按時上報審核情況，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不斷提高郵政通信質(zhì)量。 做好資費稽核、核 對交款情況，并每月與會計對賬。 按規(guī)定時限、頻次檢查 單位分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)服部主任、中心主任、郵政視察員 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗 專業(yè) 會計崗 19 儲 蓄 會計員 按日審核記帳憑證及其附件、收送款記錄單。 按旬匯總編制記帳憑證匯總表，按規(guī)定建立總帳、明細帳，月末及時正確編制資產(chǎn)負債表，收支明細表、業(yè)務(wù)狀況變化表及相關(guān)附表，做到帳務(wù)核算正確，并做好儲蓄會計檔案管理。 認真審核各儲蓄點繳、撥款，及時準確結(jié)算內(nèi)部資金往來，次月初逐筆挑對銀行對帳單及存放上級款項對帳單，及時清理懸?guī)ぁ? 每月檢查現(xiàn)金帳和 銀行日記帳，核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，合理核定儲蓄備用金定額。 準確計算儲蓄轉(zhuǎn)存款利息及應(yīng)收存款上繳存款利息，并及時核對轉(zhuǎn)款利息列帳，結(jié)轉(zhuǎn)利差收入。 加強儲蓄資金檢查、分析，每月不定期檢查督導(dǎo)儲蓄出納工作，發(fā)現(xiàn)問題認真登記處理，按月填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控03），發(fā)現(xiàn)重大問題及時填報“儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告單”匯報局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保儲蓄資金完整和安全。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分管局長、 財務(wù)部主 任、營業(yè) 部主任、 儲匯局長、儲匯稽查員 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 會 計 崗 20 匯 兌 會計員 逐日審核匯兌營業(yè)日報帳的存提（繳協(xié)）款日期、款額與銀行存提款（出納繳協(xié)款）憑證日期、款額是否一致，支票根號碼是否連續(xù)。 匯兌資金往來戶余額按規(guī)定頻次上劃，并與會計帳余額核對相符。 庫存現(xiàn)金有定額，提款有限額，超限有審批。 監(jiān)督支局所和出納執(zhí)行匯兌資金限額提款規(guī) 定和庫存?zhèn)溆媒鹣揞~制度，嚴格執(zhí)行支票、印鑒分管，及時清理匯兌懸?guī)ぁ? 按月檢查現(xiàn)金帳和銀行日記帳，核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。 次月初逐筆挑對銀行對帳單，對短缺對帳單及時追索齊全。核對匯兌資金往來利息，保證收入支出正確。 加強匯兌資金檢查分析，每月不定期檢查督導(dǎo)匯兌出納工作，發(fā)現(xiàn)問題認真登記處理，按月填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 04），發(fā)現(xiàn)重大問題及時填報“儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告單”匯報局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保匯兌資金完整和安全。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分 管局長、 財務(wù)部主 任、營業(yè) 部主任、 儲匯局長、儲匯稽查 員 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 21 發(fā) 行 會計員 認真審核報刊繳款、要數(shù)、變價、退款、報帳情況，按時進行報刊補、退款及報帳處理。 定期檢查報刊要數(shù)和結(jié)算情況。 定期檢查長期報刊款上繳省局管理情況。 定期檢查足額劃撥應(yīng)付報刊社報刊款情況，檢查社會報刊發(fā)行站（員）活動費提取和使用及各項手續(xù)費收繳情況 。 零售報刊收付無誤，月未業(yè)會余額對帳相符。檢查自、委辦報刊零售繳款、委辦折扣、零售資金使用周轉(zhuǎn)以及零錢報刊在途余額，庫存余核對情況。 定期檢查專款專用，帳表、 帳帳、帳實相符情況。檢查錢據(jù)分管、錢帳萬管。 按季檢查零售報刊銷售、在途、庫存，杜絕滯銷及懸?guī)ぁ? 認真執(zhí)行業(yè)會對帳，保證款額相符。及時填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 05），發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報局領(lǐng)導(dǎo)查處，保證匯兌資金安全。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分管局長、財務(wù)部主任、公司經(jīng)理 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 會 計 崗 22 營 收 會計員 檢查各支局營收報告單、繳款憑證是否按報帳日期同時報出，憑證的款額是否與會計帳面余額一致，上報數(shù)字是否及時準確。 檢查支局營收旬報，審核督促實繳款準確。 及時填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 06），發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報局領(lǐng)導(dǎo)查處，保證資金票款安全。 認真執(zhí)行業(yè)、會對帳制度 。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分管局長、財務(wù)部主任、中心主任、公司經(jīng)理 23 集 郵 會計員 每月與帳務(wù)對帳，做到帳帳相符。 每月檢查暫 留經(jīng)營費及集郵票品進、銷、存管理情況。 每月檢查集郵品成本、售價和利潤核算情況。 及時填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 10）。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 監(jiān) 控 崗 質(zhì) 量 監(jiān) 控 崗 24 支局長、班組長（郵儲所主任） 抓好本單位郵政經(jīng)營、通信生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量及各項規(guī)章制度的落實。 制訂各類郵件報刊進 出口作業(yè)計劃，并檢查貫徹落實情況。 檢查郵政各項規(guī)章制度、各類票款安全管理制度、規(guī)范服務(wù)執(zhí)行情況。 檢查所屬郵路、代辦所的服務(wù)質(zhì)量、通信紀律、票款及各項規(guī)章制度執(zhí)行情況。 對上級局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，抓好整改。 每月召開一次郵政經(jīng)營、服務(wù)、質(zhì)量分析會，及時解決問題，確保通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 每日對各工種各環(huán)節(jié)抽查一次，每周對各工種各環(huán)節(jié)普遍檢查一遍，每季對所屬郵路、代辦所檢查一遍，檢查情況均應(yīng)填寫“支局長、班組長生產(chǎn)現(xiàn)場每日檢查記錄”（泉郵管5）。 各級領(lǐng)導(dǎo)崗 、管理崗人員，儲匯稽查員、農(nóng)村檢查員 25 質(zhì) 量 檢查員 協(xié)助支局長、班組長抓好郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及各項規(guī)章制度的落實。 檢查各類業(yè)務(wù)的處理規(guī)格、資費收取報帳等執(zhí)行情況。 檢查各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量、規(guī)章制度、票款安全管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施并予糾正。 按日、班進行檢查，如實填寫“業(yè)務(wù)檢查登記簿”（泉郵管 3）。