【正文】 （三）不符合項報告 簽到表 NO： 主題 時間 地點 參加人員 簽 名 簽到時間 審 核 計 劃 表 審核目的： 審核依據(jù)： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 審核范圍： 審核日期： 審核組成員： 審核對象 日期 組別 第一組 第二組 備注： 審核組長： 管理者代表： 不符合項報告 報告編號： 被審核部門 審核日期 不符合項描述： 審核員： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 原因分析及整改措施： 責(zé)任單位： 年 月 日 整改效果確認(rèn)： 審核員： 年 月 日 XX 市郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位控制辦法 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重 點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 領(lǐng) 導(dǎo) 領(lǐng) 導(dǎo) 崗 1 地(市 )局 分管局長 通信作業(yè)組織管理及運(yùn)行情況。 郵件票款安全管理及通信紀(jì)律 執(zhí)行情況。 省局分管局長、省局郵政視察室 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗 2 縣市局 (郵政分局 ) 分管局長 按照本局方針目標(biāo)管理，郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作有計劃、有安排，并制訂有針對性的貫徹落實措施。 營收單位規(guī)范經(jīng)營行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。 郵件傳遞時限完成情況。 生產(chǎn)科長（專業(yè)）、中心主任每月出檢不少于 7天，每半年對所轄班組、支局（分支機(jī)構(gòu)）普查一次；每月對所屬專業(yè)管理崗、監(jiān)控崗檢查，并綜合填報“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報告書”（閩郵控01），報地（市）局分管局長。 服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 堅持“打黃打非”制度，嚴(yán)格零售報刊進(jìn)貨渠道情況。 地市局分管局長、郵政視察室 6 地市局集郵公司經(jīng)理 郵資票品的計劃、請領(lǐng)、核發(fā)、對帳、保管情況。 7 地市局速遞公司經(jīng)理 特快郵件內(nèi)部處理及投遞時限完成情況。 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 領(lǐng) 導(dǎo) 崗 專 業(yè) 領(lǐng) 導(dǎo) 崗 8 地市信函廣告局長、公司經(jīng)理 督促檢查管理崗履職情況。 地市信函廣告、郵政郵購局、公司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少于 5 天，并綜合填報“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報告書”（閩郵控01）。 商品出入庫帳、物管理情況。 郵件存放保管制度落實情況。 郵發(fā)報刊合同的簽訂和執(zhí)行情況。 按省局要求匯總上報 郵政視察檢查報表，做好季度和年度視察檢查情況通報工作。 地市局分管局長、省局郵政視察室 12 地、市、縣局經(jīng)營服務(wù)部主 任 郵政業(yè)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 郵件傳遞時限完成情況。 每月出檢不少于7 天，每半年對分局、生產(chǎn)科、專業(yè)局、公司、中心檢查一次，并填 報“管理崗郵政通信檢查報告書”（閩郵控02）。 檢查服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 單位分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營服務(wù)部主任、上級郵政視察室、專業(yè)公司 分 揀 檢 查 檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行 情況。 檢查郵件交接驗收、勾挑核對、平衡合攏制度執(zhí)行情況。 檢查缺報少刊登記、補(bǔ)償規(guī)定執(zhí)行情況。 檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行情況。 檢查紀(jì)特票品及時按時供應(yīng)情況。 每月檢查通信票進(jìn)、銷、存及時對帳和貼票收入與庫存出庫對帳制度執(zhí)行情況。 單位分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營服務(wù)部主任、上級郵政視察室、集郵公司、物流配送公司、報刊圖書公司（省郵政書店） 發(fā) 行 檢 查 檢查查驗單處理情況和缺報少刊及時補(bǔ)發(fā)情況。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 縣 市 儲 匯 局 長 國家金融方針、政策、法律法規(guī)及儲匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況。 每月出檢不少于7 天，每半年對所轄郵儲網(wǎng)點普查一次；每月對管理崗、監(jiān)控崗履職情況進(jìn)行檢查，并綜合填報“管理崗郵政通信檢查報告書”（閩郵控制 02）。 收費(fèi)政策執(zhí)行情況。 縣市局分管局長、上級郵政視察室、物流配送公司 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 檢 查 崗 14 儲 匯 稽查員 按照省局稽查工作要求，按季制定儲匯稽查工作計劃，并認(rèn)真組織實施，按時匯總 上報相關(guān)儲匯稽查報表。 對上級局和區(qū)內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，督促整改，保證儲匯資金安全，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 協(xié)助支局制訂各類郵件報刊進(jìn)出口作業(yè)計劃，并檢查貫徹落實情況。 每月出檢不少于 11天，每季綜合檢查所轄支局所一次，并對支局長、專兼職質(zhì)檢員履職情況進(jìn)行檢查；每半年對所轄代辦所、農(nóng)村投遞郵路檢查一遍，及時填報“管理崗郵政通信檢查報告書”（閩郵控02）。嚴(yán)格儲蓄卡申請、發(fā)放、領(lǐng)用的審核、交接、保管制度，及時歸檔立卷。 嚴(yán)格空白匯票管理，賬實相符，按規(guī)定處理逾期匯票。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分 管局長、 中心主任、儲匯局長、儲匯稽查 員 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 監(jiān) 控 專業(yè)檢查崗 18 檔 案 審核員 及時收繳各類郵政業(yè)務(wù)檔案，并按規(guī)定種類、數(shù)量進(jìn)行稽核。 定期檢查郵件報刊賠償、墊付、歸墊制度執(zhí)行情 及時填報“監(jiān)控崗履職檢查報告書”（閩郵控 09），認(rèn)真分析進(jìn)口查驗反映情況及檔案審核情況，按時上報審核情況，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不斷提高郵政通信質(zhì)量。 認(rèn)真審核各儲蓄點繳、撥款，及時準(zhǔn)確結(jié)算內(nèi)部資金往來，次月初逐筆挑對銀行對帳單及存放上級款項對帳單，及時清理懸?guī)ぁ? 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分管局長、 財務(wù)部主 任、營業(yè) 部主任、 儲匯局長、儲匯稽查員 崗位 設(shè)置 序號 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 會 計 崗 20 匯 兌 會計員 逐日審核匯兌營業(yè)日報帳的存提（繳協(xié)）款日期、款額與銀行存提款（出納繳協(xié)款）憑證日期、款額是否一致，支票根號碼是否連續(xù)。 按月檢查現(xiàn)金帳和銀行日記帳，核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。 按規(guī)定時限、頻次檢查 縣市局分 管局長、 財務(wù)部主 任、營業(yè) 部主任、 儲匯局長、儲匯稽查 員 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 21 發(fā) 行 會計員 認(rèn)真審核報刊繳款、要數(shù)、變價、退款、報帳情況，按時進(jìn)行報刊補(bǔ)、退款及報帳處理。 零售報刊收付無誤，月未業(yè)會余額對帳相符。 按季檢查零售報刊銷售、在途、庫存，杜絕滯銷及懸?guī)ぁ? 檢查支局營收旬報，審核督促實繳款準(zhǔn)確。 每月檢查暫 留經(jīng)營費(fèi)及集郵票品進(jìn)、銷、存管理情況。 制訂各類郵件報刊進(jìn) 出口作業(yè)計劃，并檢查貫徹落實情況。 每月召開一次郵政經(jīng)營、服務(wù)、質(zhì)量分析會，及時解決問題，確保通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 檢查各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量、規(guī)章制度、票款安全管理、服務(wù)規(guī)范