【正文】 每月召開一次郵政經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)解決問題，確保通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 按季檢查零售報(bào)刊銷售、在途、庫存，杜絕滯銷及懸?guī)ぁ? 按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查 縣市局分管局長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)部主 任、營(yíng)業(yè) 部主任、 儲(chǔ)匯局長(zhǎng)、儲(chǔ)匯稽查員 崗位 設(shè)置 序號(hào) 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 會(huì) 計(jì) 崗 20 匯 兌 會(huì)計(jì)員 逐日審核匯兌營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)帳的存提（繳協(xié)）款日期、款額與銀行存提款（出納繳協(xié)款）憑證日期、款額是否一致，支票根號(hào)碼是否連續(xù)。 嚴(yán)格空白匯票管理，賬實(shí)相符，按規(guī)定處理逾期匯票。 對(duì)上級(jí)局和區(qū)內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，督促整改，保證儲(chǔ)匯資金安全，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 縣 市 儲(chǔ) 匯 局 長(zhǎng) 國(guó)家金融方針、政策、法律法規(guī)及儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況。 檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行情況。 檢查服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 按省局要求匯總上報(bào) 郵政視察檢查報(bào)表，做好季度和年度視察檢查情況通報(bào)工作。 地市信函廣告、郵政郵購局、公司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少于 5 天，并綜合填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控01）。 堅(jiān)持“打黃打非”制度，嚴(yán)格零售報(bào)刊進(jìn)貨渠道情況。 營(yíng)收單位規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。審核組長(zhǎng)對(duì)整個(gè)審核的情況匯總在 “審核報(bào)告 ”中；同時(shí)審核小組應(yīng)將審核情況通報(bào)各單位。 三、工作網(wǎng)絡(luò)及相應(yīng)權(quán)責(zé) （一）內(nèi)部質(zhì)量審核工作網(wǎng)絡(luò)組成： 市局辦公室主任兼任管理者代表，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的總協(xié)調(diào)，指派質(zhì)量審核小組成員，監(jiān)督整個(gè)審核活動(dòng)。 微機(jī)及耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端、水電料在同等條件下可委托三產(chǎn)公司采購，采購時(shí)都有需與主業(yè)簽訂合同或委托書方可采購。 全市范圍的統(tǒng)一采購工作由市局計(jì)財(cái) 部負(fù)責(zé)： （ 1）全市通信建設(shè)主要設(shè)備及配套和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需用品等，如計(jì)算機(jī)、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、柜員機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)大型捆扎機(jī)等的采購供應(yīng)； （ 2）全市郵政車輛（包括郵運(yùn)車輛、攬收投遞車輛）等的采購供應(yīng)； （ 3）全市郵政機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配套等維修零配件的采購供應(yīng)。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 四、設(shè)備管理程序： （一）設(shè)備的申購、安裝、驗(yàn)收 設(shè)備的申購 市局本部各單位視需要且已列入計(jì)劃的設(shè)備，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購；對(duì)于未列入計(jì)劃的設(shè)備，在購買時(shí)應(yīng)填寫“零星購置資產(chǎn)申請(qǐng)表”，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再由計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購。 （五）文件的修訂： 文件的執(zhí)行者在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)文件的規(guī) 定與現(xiàn)狀不符或已影響質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)填寫 “文件修訂審批表 ”（泉郵辦 07），對(duì)文件提出修訂的意見。 四、內(nèi)容 （一）文件編寫 各單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要，編寫足夠數(shù)量的質(zhì)量管理體系文件，管理者代表可以視情況分配文件的編寫工作。 文件發(fā)布：文件經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)簽字（章）后，辦公室負(fù)責(zé)局字號(hào)及辦公室文件的分發(fā)，部門號(hào) /分局號(hào)文件由各部門 /分局分發(fā)。 表格格式作為文件的附件一般應(yīng)附在文件的后面，以便執(zhí)行，表單需修訂時(shí)，應(yīng)填寫 “文件修訂審批表 ”，經(jīng)過單位主管批準(zhǔn)，同時(shí)通知各使用單位進(jìn)行更換。 （二）設(shè)備的管理 本局設(shè)備采取分級(jí)管理方式，建設(shè)維護(hù)部負(fù)責(zé)郵政計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護(hù)的監(jiān)督、檢查及考核等管理工作；各縣（市）局、郵政設(shè)備的實(shí)際使用部門應(yīng)指定專門的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)本單位（部門）郵政設(shè)備的管理，設(shè)備管理員應(yīng)按照計(jì)財(cái)部門規(guī)定，對(duì)所管理的全部設(shè)備建立 “設(shè)備臺(tái)賬 ”。 （三）根據(jù)（附表一），物品的采購和服務(wù)的提供必須由專門部分統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配； （四）除省局已指定的供應(yīng)商外，其他用供應(yīng)商都必須經(jīng)過調(diào)查予以認(rèn)定，步驟是： 要求供應(yīng)商按 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”內(nèi)容，提供相關(guān)的供應(yīng)商基本情況。 物資采購嚴(yán)格按省局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，訂貨堅(jiān)持就地就近、貨比三家擇優(yōu)選購、經(jīng)濟(jì)合理的原則，把住質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。 市局視察室負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定，指導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核的全過程，并保存內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)記錄。 綜合管理崗和專業(yè)管理崗人員履行職責(zé)情況。 郵件資金安全運(yùn)行情況。 紀(jì)特郵票銷售經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)訂戶供票情況。 各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 營(yíng)收單位規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。 檢查郵件交接驗(yàn)收、勾挑核對(duì)、平衡合攏制度執(zhí)行情況。 檢查資費(fèi)政策執(zhí)行情況和代售非信托寄信業(yè)務(wù)的個(gè)人或單位的票品情況。 縣市局公管局長(zhǎng)、上級(jí)郵政視察室、儲(chǔ)匯稽查 縣市 信報(bào) 收投 公司 經(jīng)理 各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 加強(qiáng)鄉(xiāng)郵排單管理， 認(rèn)真編號(hào)、發(fā)放、審核。定期檢查檔案理訂、上繳情況。 次月初逐筆挑對(duì)銀行對(duì)帳單，對(duì)短缺對(duì)帳單及時(shí)追索齊全。 及時(shí)填報(bào)“監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書”（閩郵控 06），發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，保證資金票款安全。 發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施并予糾正。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗位 設(shè)置 序號(hào) 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 監(jiān) 控 崗 質(zhì) 量 監(jiān) 控 崗 24 支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)（郵儲(chǔ)所主任） 抓好本單位郵政經(jīng)營(yíng)、通信生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。 定期檢查足額劃撥應(yīng)付報(bào)刊社報(bào)刊款情況，檢查社會(huì)報(bào)刊發(fā)行站（員）活動(dòng)費(fèi)提取和使用及各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)收繳情況 。 按旬匯總編制記帳憑證匯總表，按規(guī)定建立總帳、明細(xì)帳，月末及時(shí)正確編制資產(chǎn)負(fù)債表，收支明細(xì)表、業(yè)務(wù)狀況變化表及相關(guān)附表，做到帳務(wù)核算正確，并做好儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)檔案管理。 建立空白儲(chǔ)蓄憑證分類匯總和分戶登記簿，管理嚴(yán)密，帳實(shí)相符。 每月出檢不 少于7 天，每季度對(duì)所轄班組、站普查一次；每月對(duì)管理崗、監(jiān)控崗檢查，并綜合填報(bào)“管理崗郵政通 信 檢查 報(bào) 告書”（閩郵控 02）。并對(duì)班組長(zhǎng)、專兼職質(zhì)檢員履職 情 況進(jìn) 行檢查，及時(shí)填報(bào)“管理崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控 02）。 檢查班前、班后郵件處理情況。 對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題提出整改意見并抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 信報(bào)箱群建設(shè)及通郵情況。 大宗用戶欠費(fèi)催交情況。 檢查儲(chǔ)匯管理崗、監(jiān)控崗履職情況。 每月對(duì)綜合管理崗、專業(yè)管理崗檢查，及時(shí)閱批后退視察室。 （三）為保證審核的公平性，審核人員不能是被審核單位的成員。 二、范圍：適用于通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)單位和人員。采購商由省局指定或自行選定。檢修情況記錄在 “設(shè)備維護(hù)記錄表 ”中。 二、 適用范圍： 適用于為滿足郵政服務(wù)需要的所有設(shè)備的管理。 文件的接受者收到文件后，應(yīng)確認(rèn)文件的有效性，進(jìn)行歸檔，便于識(shí)別和檢索。企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文件控制程序 一、目的：建立本局有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件控制程序，使所有的文件得以有效控制，確保質(zhì)量文件的一致性和適用性。 （三）文件的保存和維護(hù) 文件的分發(fā)單位負(fù)責(zé)保存文件的原稿，文 件持有人應(yīng)確保文件的妥善管理和保存。 五、應(yīng)用表單 （一）發(fā)文登記表：按各單位原有的表單繼續(xù)使用 （二）收 文登記表：按各單位原有的表單繼續(xù)使用 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 （三）文件修訂審批表 文件資料修訂審批表 年 月 日 NO： 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)者 修訂原因： 改 前 內(nèi) 容 改 后 內(nèi) 容 原制訂部門 /人員意見： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 設(shè)備管理程序 一、 目的： 對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，以經(jīng)濟(jì)的費(fèi)用取得最佳的 效果，并能保持其運(yùn)轉(zhuǎn)能力與性能，達(dá)到預(yù)期的目的。 設(shè)備故障檢修：操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障無法自行處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知維修人員修理；當(dāng)遇到較大故障，維修人員無法處理時(shí)，應(yīng)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，以便組織人員和 資源搶修。 三、物資采購程序 郵政設(shè)備采購過程根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展情況，年終或年中由各生產(chǎn)部門報(bào)建設(shè)維護(hù)部，由建設(shè)維護(hù)部平衡匯總、調(diào)查審核、確定數(shù)量型號(hào)報(bào)送計(jì)財(cái)部納入年度計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后在實(shí)施時(shí)統(tǒng)一由計(jì)財(cái)供應(yīng)采購或委托采購。 附表一 供應(yīng)商評(píng)估及質(zhì)量控制分類表 采購項(xiàng)目分類 采購部門 辦公設(shè)備 市局本部 辦公室（總務(wù)） 縣市局 各縣市局 文具 市局本部 計(jì)財(cái)部（供應(yīng)） 縣市局 各縣市局 郵政機(jī)械設(shè)備 市局本部 計(jì)財(cái)部 縣市局 計(jì)財(cái)部 電腦、網(wǎng)絡(luò)耗材 市局本部 冠發(fā)公司（計(jì)財(cái)委托） 及終端設(shè)備 縣市局 冠發(fā)公司（計(jì)財(cái)委托） 郵政單冊(cè) 市局本部 計(jì)財(cái)部 郵政用品 縣市局 各縣市局 汽車零件 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市局 水電料 市局本部 冠興公司（辦公室委托） 縣市局 各縣市局 普通郵票 市局本部 計(jì)財(cái)部 郵 縣市局 計(jì)財(cái)部 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 票 特種郵票 市局本部 集郵公司 縣市局 集郵公司 車輛維護(hù) 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市委托車輛維修點(diǎn) 服 水電維護(hù) 市局本部 冠興公司（辦公室委托） 縣市局 各縣市局 電腦網(wǎng)絡(luò) 市局本部 冠發(fā)公司（計(jì)財(cái)委托） 務(wù) 終端維護(hù) 縣市局 各縣市局 郵政機(jī)械 市局本部 冠發(fā)公司（計(jì)財(cái)委托）