【正文】 服務(wù)等，而且合同需經(jīng)相關(guān)部門及各級領(lǐng)導(dǎo)會簽，合同會簽完畢后方可實施采購。 單冊或業(yè)務(wù)用品 文具采購，每季度末由各科室根據(jù)實際情況把下季度所需的數(shù)量報給計財供應(yīng)后，供應(yīng)進(jìn)行匯總平衡，參考庫存量，按日消耗量采購。單冊或郵政業(yè)務(wù)用品采取 “定量供應(yīng)，實消補(bǔ)差 ”的方式向省局申購。部份零星用品可在當(dāng)?shù)鼐徒≈苹虿少彙? 微機(jī)及耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端、水電料在同等條件下可委托三產(chǎn)公司采購，采購時都有需與主業(yè)簽訂合同或委托書方可采購。 零星固資及零星低值品的購置，則由需求科室（班組）提出填寫零星固資申請表或低值品申請表，由申請人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送相關(guān)職能部門審核（屬生產(chǎn)用品送建設(shè)維護(hù)部 審核，屬辦公用品送辦公室審核），并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送計財部由供應(yīng)采購。 以上辦法各縣（市）局可參照執(zhí)行，或視具體情況不同修訂執(zhí)行。 （三）物資采購的原則： 物資采購一律憑經(jīng)過批準(zhǔn)的采購清單和工程設(shè)計要求，經(jīng)供應(yīng)部門認(rèn)可后方可進(jìn)行采購，未按清單和設(shè)計采購的，歸口審批部門不予簽證審批，財務(wù)部門不予報銷，發(fā)生的一切費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。 物資采購工作采取歸口管理、分工負(fù)責(zé)、集中采購的原則，需采購的設(shè)備和器材由建設(shè)維護(hù)部負(fù)責(zé)提供選型和質(zhì)量要求等資料，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購訂貨，使用部門負(fù)責(zé)將使用的企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 質(zhì)量情況及時反饋 給建設(shè)維護(hù)部門和供應(yīng)部門。 物資采購嚴(yán)格按省局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，訂貨堅持就地就近、貨比三家擇優(yōu)選購、經(jīng)濟(jì)合理的原則，把住質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。 物資采購時必須按 “經(jīng)濟(jì)合同法 ”有關(guān)條款簽訂采購合同，明確責(zé)任，并堅持雙人進(jìn)行，原則上不得向個體戶、承包商或私人采購?fù)ㄐ牌鞑摹? 物資采購時應(yīng)嚴(yán)格按以下規(guī)定組織執(zhí)行： （ 1）一次采購、訂貨金額在 5000 元及以下，由供應(yīng)部門組織洽談。 （ 2）一次采購、訂貨金額 5000 元至 5 萬元，由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人組織洽談。 （ 3）一次采購、訂貨金額在 5 萬元以上，由計劃財務(wù)部牽頭組織相關(guān) 部門共同洽談后，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報確定后方可簽訂采購合同。 附表一 供應(yīng)商評估及質(zhì)量控制分類表 采購項目分類 采購部門 辦公設(shè)備 市局本部 辦公室（總務(wù)） 縣市局 各縣市局 文具 市局本部 計財部（供應(yīng)） 縣市局 各縣市局 郵政機(jī)械設(shè)備 市局本部 計財部 縣市局 計財部 電腦、網(wǎng)絡(luò)耗材 市局本部 冠發(fā)公司（計財委托） 及終端設(shè)備 縣市局 冠發(fā)公司（計財委托） 郵政單冊 市局本部 計財部 郵政用品 縣市局 各縣市局 汽車零件 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市局 水電料 市局本部 冠興公司（辦公室委托） 縣市局 各縣市局 普通郵票 市局本部 計財部 郵 縣市局 計財部 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 票 特種郵票 市局本部 集郵公司 縣市局 集郵公司 車輛維護(hù) 市局本部 處理中心 縣市局 各縣市委托車輛維修點 服 水電維護(hù) 市局本部 冠興公司（辦公室委托） 縣市局 各縣市局 電腦網(wǎng)絡(luò) 市局本部 冠發(fā)公司（計財委托） 務(wù) 終端維護(hù) 縣市局 各縣市局 郵政機(jī)械 市局本部 冠發(fā)公司（計財委托） 設(shè)備維護(hù) 縣市局 各縣市局 附表二： 供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商基本情況： 名稱： 地址： 法人代表： 聯(lián)系電話： 傳真： 資質(zhì)： 評估意見： 評估單位（部門）： 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)意見： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 簽章： 年 月 日 通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計程序 一、目的： 以科學(xué)方法收集通信數(shù)據(jù)和分析通信質(zhì)量活動， 以達(dá)到改進(jìn)通信質(zhì)量的目的。 二、范圍：適用于通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計的相關(guān)單位和人員。 三、職責(zé)： 《郵政定期統(tǒng)計報表制度》（閩郵政 [2020]局字 279 號文附件二）對各類統(tǒng)計報表的填報責(zé)任單位、報送日期、數(shù)據(jù)范圍、填報單位、報送方式進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格落實，認(rèn)真執(zhí)行； 市局網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部負(fù)責(zé)全市郵政通信質(zhì)量指標(biāo)編制、分析管理；并指導(dǎo)相關(guān)單位學(xué)習(xí)、掌握適用的統(tǒng)計技術(shù)，做好通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計工作； 各縣（市）局經(jīng)營服務(wù)部或其它相關(guān)部門 應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》的要求，對照《關(guān)于下達(dá) 2020 年郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計劃的通知》（泉郵 [2020]經(jīng)服字28 號文），進(jìn)行相應(yīng)的通信質(zhì)量統(tǒng)計工作，并準(zhǔn)時上報市局有關(guān)部門。 四、通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計程序 統(tǒng)計方法選用：各單位應(yīng)按照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》各報表填表說明的要求，以統(tǒng)一的計算方法、統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計范圍，認(rèn)真組織實施，按時報送； 統(tǒng)計結(jié)果分析：各單位應(yīng)認(rèn)真對照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》和《關(guān)于下達(dá) 2020 年郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計劃的通知》，對指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的指標(biāo)要仔細(xì) 查找原因，形成整改方案，并將整改方案和整改跟蹤情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門，以指導(dǎo)下一階段的工作。 主要統(tǒng)計指標(biāo)的計算方法及應(yīng)用報表 （ 1）郵件處理規(guī)格不合格率 ①計算公式：（不合格件數(shù) /檢查件數(shù)） 100% 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ②應(yīng)用報表：郵件處理規(guī)格抽查報告表（郵詳 1 表） （ 2）郵件全程逾限率 ①計算公式：（逾限件數(shù) /檢查件數(shù)） 100% ②應(yīng)用報表：郵件傳遞時限抽查報告表（郵詳 2 表） （ 3）總包郵件延誤差錯數(shù) 應(yīng)用報表：郵政通信質(zhì)量報告表（郵定 5 表） （ 4）總包郵件損失數(shù) 應(yīng)用報表：郵政通信質(zhì)量報告表（郵定 5 表 ） （ 5）給據(jù)郵件延誤差錯數(shù) 應(yīng)用報表：郵政通信質(zhì)量報告表（郵定 5 表） （ 6）給據(jù)郵件損失數(shù) 應(yīng)用報表：郵政通信質(zhì)量報告表（郵定 5 表） （ 7）報刊損失率 ①計算公式： [報刊損失份數(shù)（訂銷局要求補(bǔ)發(fā)份數(shù) 實際補(bǔ)發(fā)份數(shù)） ]/發(fā)報刊累計份數(shù)100% ②應(yīng)用報表：報刊發(fā)行質(zhì)量報告表（郵定 21 表） （ 8）機(jī)要郵件延誤差錯數(shù) 應(yīng)用報表：機(jī)要通信質(zhì)量報表（郵定 6 表） （ 9）機(jī)要郵件失密丟損數(shù)量 應(yīng)用報表：機(jī)要通信質(zhì)量報表（郵定 6 表） （ 10）設(shè)備完好率 ①計算公式：（設(shè)備制度總臺時 設(shè)備故障停機(jī)臺時） /設(shè)備制度總臺時 100% ②應(yīng)用報表：郵件機(jī)械設(shè)備使用管理情況表（郵定 28 表） （ 11）設(shè)備一類率 ①計算公式：設(shè)備一類臺數(shù) /設(shè)備制度總臺 100% ②應(yīng)用報表：郵件機(jī)械設(shè)備使用管理情況表（郵定 28 表） （ 12）設(shè)備利用率 ①計算公式：設(shè)備實際開動臺時 /設(shè)備制度總臺時 100% ②應(yīng)用報表：郵件機(jī)械設(shè)備使用管理情況表（郵定 28 表） 2020 年全市郵政及局本部通信質(zhì)量指標(biāo)計劃 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 2020 年全市郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計劃 單位指標(biāo)項目 XX 晉江 石獅 南安 惠安 安溪 永春 德化 郵件全程時限逾限率（ %） 1 1 1 1 1 1 1 1 郵件處理規(guī)格不合格率（ %） 6 6 6 6 6 6 6 6 總包郵件延誤差錯數(shù)（個） 5 0 0 0 0 0 0 0 總包郵件損失數(shù)（個） 1 0 0 0 0 0 0 0 給據(jù)郵件延誤差錯數(shù)（件） 36 5 18 7 9 2 2 1 給據(jù)郵件損失數(shù)（件） 3 0 1 0 1 0 0 0 報刊延誤差錯率（‰） 報刊損失率（‰） 機(jī)要文件延誤差錯 數(shù)（件） 1 0 0 0 0 0 0 0 機(jī)要文件失密丟損數(shù)（件） 0 0 0 0 0 0 0 0 郵車準(zhǔn)點率（ %） 90 設(shè)備完好率（ %） 90 90 90 90 90 90 90 90 設(shè)備一類率（ %） 90 90 90 90 90 90 90 90 設(shè)備利用率（ %） 80 80 80 80 80 80 80 80 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 2020 年局本部郵政通信質(zhì)量指標(biāo)計劃 單位指標(biāo)項目 營業(yè)中心 處理中心 速遞公司 報刊公 司 收投公司 函件廣告局 泉港分局 洛 江分局 郵件全程時限逾限率（ %） 1 1 1 1 1 1 郵件處理規(guī)格不合格率（ %） 6 6 6 6 6 6 6 總包郵件延誤差錯數(shù)（個） 0 5 0 0 0 0 總包郵件損失數(shù)（個） 1 0 0 0 0 給據(jù)郵件延誤差錯數(shù)（件） 5 23 2 2 2 2 給據(jù)郵件損失數(shù)（件） 0 3 0 0 2 2 報刊延誤差錯率（‰） 報刊損失率（‰） 機(jī)要文件延誤差錯數(shù)（件） 1 0 機(jī)要文件失密丟損數(shù)（件） 0 0 0 0 0 0 0 0 郵車準(zhǔn)點率（ %） 90 設(shè)備完好率（ %） 90 90 90 90 90 90 90 90 設(shè)備一類率（ %） 90 90 90 90 90 90 90 90 設(shè)備利用率（ %） 80 80 80 80 80 80 80 80 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 一、目的：進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以便評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的符合性和有效性，確保質(zhì)量管理體系正常有效地運(yùn)作。 二、范圍：適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)作涉及的本部各部室、局、中心、公司、分局、各縣（市）局及其下屬單位。 三、工作網(wǎng)絡(luò)及相應(yīng)權(quán)責(zé) （一）內(nèi)部質(zhì)量審核工作網(wǎng)絡(luò)組成： 市局辦公室主任兼任管理者代表，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的總協(xié)調(diào)，指派質(zhì)量審核小組成員，監(jiān)督整個審核活動。 市局視察室主任兼任審核組組長，指導(dǎo)、組織內(nèi)審員開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，推動內(nèi)部質(zhì)量審核的組織與實施。 我局 ISO9001 推行辦公室成員（包括各縣市局）已參加了內(nèi)部質(zhì)量審核員課程培訓(xùn)，并經(jīng)過了考試 ?？荚嚦煽兒细裾攉@得《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)證書》，具備內(nèi)審員資格，為我局 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)審員，承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體工作。 （二）權(quán)責(zé)及分工： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 市局 辦公室負(fù)責(zé)指派內(nèi)審員（名單附后），并監(jiān)督內(nèi)審員及其審核活動的實施 ， 各縣