【正文】 要求的供應(yīng)商方可向其采購(gòu)。 零星固資及零星低值品的購(gòu)置，則由需求科室（班組）提出填寫零星固資申請(qǐng)表或低值品申請(qǐng)表，由申請(qǐng)人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送相關(guān)職能部門審核（屬生產(chǎn)用品送建設(shè)維護(hù)部 審核，屬辦公用品送辦公室審核），并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送計(jì)財(cái)部由供應(yīng)采購(gòu)。 （ 3）一次采購(gòu)、訂貨金額在 5 萬(wàn)元以上，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭組織相關(guān) 部門共同洽談后，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)確定后方可簽訂采購(gòu)合同。 市局視察室主任兼任審核組組長(zhǎng)，指導(dǎo)、組織內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織與實(shí)施。 （二）市局視察室主任（審核組長(zhǎng)）應(yīng)制定 《審核計(jì)劃》，《審核計(jì)劃》根據(jù)實(shí)際情況（包括上次審核情況）制訂， “審核計(jì)劃”包括：審核目的、審核范圍、審核組成員、審核時(shí)間表、其它需載明的事項(xiàng)。 （五）整改：各單位應(yīng)對(duì)發(fā)生的問(wèn)題逐項(xiàng)分析原因，舉一反三，采取整改措施，并將整改情況在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送審核組確認(rèn)；審核組成員應(yīng)根據(jù)被審核單位提出的糾正措施及整改情況跟蹤審核，確認(rèn)其完成效果，確認(rèn)情況填入“不符合項(xiàng)報(bào)告”中；若未完成，應(yīng)再次簽發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并報(bào)告管理者代表。 機(jī)要通信質(zhì)量管理及保密紀(jì)律執(zhí)行情況。 每月出檢不少 7天，每半年對(duì)所轄班組、支局普查一次，并填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控 01）報(bào)地市局。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 導(dǎo) 崗 導(dǎo) 崗 4 地市儲(chǔ)匯局局長(zhǎng) 國(guó)家金融方針、政策、法律法規(guī)及儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況。 短報(bào)缺刊綜合治理情況。 郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室 9 地市郵購(gòu)局長(zhǎng)、公司經(jīng)理 檢查郵政商店（超市）營(yíng)業(yè)報(bào)表是否真實(shí)準(zhǔn)確，營(yíng)業(yè)收入是按時(shí)上繳。 收費(fèi)政策執(zhí)行情況。 積極配合有關(guān)部門認(rèn)真查處郵政通信案件和重大服務(wù)問(wèn)題。 郵件安全運(yùn)行情況。 每月出檢不少于7 天，對(duì)管轄班組、業(yè)務(wù)檔案崗每月綜合檢查一次；每季對(duì)郵電支局所、代辦所檢查不少一次。 檢查安全生產(chǎn)及郵運(yùn)紀(jì)律執(zhí)行情況。 檢查郵件直投到戶及收件人簽時(shí)、簽收規(guī)定執(zhí)行情況。 檢查委代辦酬金規(guī)定執(zhí)行情況。 儲(chǔ)匯資金?？顚Ｓ眉鞍踩?理情況。 通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量情況。 地市局稽查員每月出檢不少于 7 天，對(duì)所轄縣（市）局以及本埠的分局、科儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理情況每年綜合稽查一次，每半年突擊檢查一次，并做好區(qū)內(nèi)縣（市）局儲(chǔ)匯稽查員履行職責(zé)情況的 檢查、考核和通報(bào)，并將通報(bào)抄送地（市）局郵政視察室。 單位分管局長(zhǎng)、郵政視察室 崗位 設(shè)置 序號(hào) 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān) 控 崗 專 業(yè) 檢 查 崗 16 事 后 監(jiān)督員 逐日審核儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)單存、提款憑條、記帳憑證及相關(guān)附件等。 檢查存提（繳協(xié)）款、收匯兌付報(bào)賬及現(xiàn)金支票使用情況，及時(shí)糾正并杜絕先提款后報(bào)賬或先報(bào)賬后存行及開(kāi)發(fā)遲報(bào)賬、兌付早報(bào)賬現(xiàn)象。 做好資費(fèi)稽核、核 對(duì)交款情況，并每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬。 匯兌資金往來(lái)戶余額按規(guī)定頻次上劃，并與會(huì)計(jì)帳余額核對(duì)相符。 定期檢查報(bào)刊要數(shù)和結(jié)算情況。 認(rèn)真執(zhí)行業(yè)會(huì)對(duì)帳，保證款額相符。 每月檢查集郵品成本、售價(jià)和利潤(rùn)核算情況。 每日對(duì)各工種各環(huán)節(jié)抽查一次，每周對(duì)各工種各環(huán)節(jié)普遍檢查一遍，每季對(duì)所屬郵路、代辦所檢查一遍，檢查情況均應(yīng)填寫“支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每日檢查記錄”（泉郵管5）。 。 對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，抓好整改。 按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查 縣市局分管局長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任、中心主任、公司經(jīng)理 23 集 郵 會(huì)計(jì)員 每月與帳務(wù)對(duì)帳，做到帳帳相符。檢查錢據(jù)分管、錢帳萬(wàn)管。 加強(qiáng)匯兌資金檢查分析，每月不定期檢查督導(dǎo)匯兌出納工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真登記處理，按月填報(bào)“監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書”（閩郵控 04），發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)填報(bào)“儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告單”匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保匯兌資金完整和安全。 加強(qiáng)儲(chǔ)蓄資金檢查、分析，每月不定期檢查督導(dǎo)儲(chǔ)蓄出納工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真登記處理，按月填報(bào)“監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書”（閩郵控03），發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)填報(bào)“儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告單”匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保儲(chǔ)蓄資金完整和安全。進(jìn)出口查驗(yàn)單統(tǒng)一管理，規(guī)范登記，并按規(guī)定手續(xù)、時(shí)限及時(shí)處理。 按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查 縣市局分 管局長(zhǎng)、 營(yíng)業(yè)部主 任、儲(chǔ)匯 局長(zhǎng)、儲(chǔ) 匯稽查員 17 匯 兌 檢查員 逐日審核匯兌憑證及匯兌營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)單，稽核匯費(fèi)收入并按月填報(bào)匯費(fèi)清單交企業(yè)財(cái)務(wù)。 對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，督促整改。 重視信訪和查驗(yàn)處理信息反饋，認(rèn)真查處儲(chǔ)匯案件，及時(shí)上報(bào)。 郵件存放保管制度落實(shí)情況。 檢查服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 檢查通信票品發(fā)放定額規(guī)定執(zhí)行情況。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 速 遞 檢 查 檢查違章收寄禁限物品規(guī)定和資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。 郵 運(yùn) 檢 查 檢查轉(zhuǎn)運(yùn)、押運(yùn)部門執(zhí)行郵件發(fā)運(yùn)計(jì)劃及裝、卸交接情況。 檢查郵資機(jī)符志、郵資已付戳記、包裹郵資已收戳記的管理及各種有價(jià)空白單據(jù)、票據(jù)的管理情況。 郵件作業(yè)計(jì)劃及郵件發(fā)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 做好郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理和監(jiān)控崗位履職情況調(diào)審?fù)▓?bào)。 短報(bào)缺刊處理情況。 受理業(yè)務(wù)及處理程序制度執(zhí)行情況。 服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 報(bào)刊圖書的進(jìn)貨、發(fā)貨、繳款、對(duì)賬、保管情況。 通信服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況及熱難點(diǎn)問(wèn)題解決情況。 對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 企業(yè)規(guī)范服務(wù)的滿意程度。 審核總結(jié)：審核結(jié)束時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)總結(jié)會(huì)，審核 員通報(bào)此次審核的 “不符合項(xiàng)報(bào)告 ”，與會(huì)人員應(yīng)在 “簽到表 ”上簽名。 被審核單位的負(fù)責(zé)人對(duì)審核中的問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，提出整改措施，進(jìn)行實(shí)施，并反饋整改結(jié)果。 二、范圍：適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)作涉及的本部各部室、局、中心、公司、分局、各縣（市）局及其下屬單位。 物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按以下規(guī)定組織執(zhí)行： （ 1）一次采購(gòu)、訂貨金額在 5000 元及以下，由供應(yīng)部門組織洽談。部份零星用品可在當(dāng)?shù)鼐徒≈苹虿少?gòu)。 根據(jù) “供應(yīng)商調(diào)查表 ”以及供應(yīng)商提供的資料，由相關(guān)單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估意見(jiàn)記錄于 “供應(yīng)商調(diào)查表 ”。 二、責(zé)任范圍：采購(gòu)工作由各局的計(jì)劃財(cái)務(wù)部歸口管理。各縣 （市）局根據(jù)自身情況制訂本單位設(shè)備維護(hù)管理考核的有關(guān)規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行。 （三）各縣（市）局、分局各自保 存設(shè)備管理相關(guān)的資料和記錄。 為防止非法修改，文件為不可擦拭的版本，不可使用鉛筆編寫。 外來(lái)文件按照《 XX 市郵政局公文處理實(shí)施細(xì)則》（泉郵 [2020]局字 106 號(hào)）進(jìn)行控制。 各專業(yè)公司或本部各部門所制訂的部門內(nèi)部使用的規(guī)章制度，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由部門文件管理人員負(fù)責(zé)分發(fā)，分發(fā)情況在 “發(fā)文登記表 ”中記錄。 （三）任何人皆有權(quán)提出文件的修訂建議，文件的原編制部門負(fù)責(zé)文件的修訂工作。 （二）分發(fā)給各單位 /人員的文件由使用單位 /人員依規(guī)定進(jìn)行建檔、保存等，實(shí)現(xiàn)有效管理。 文件的分發(fā)范圍和數(shù)量依規(guī)定發(fā)放；各單位收到文件后，視需要可轉(zhuǎn)發(fā)；文件的分 發(fā)情況在 “發(fā)文登記表 ”中記錄，接收文件的人應(yīng)在 “收文登記表 ”上記錄，以示承認(rèn)收到該文件；實(shí)行辦公自動(dòng)化的單位亦可將收發(fā)文情況在電腦中錄入并保存。 （四）外來(lái)文件管理： 外來(lái)的文件包括：指導(dǎo)工作用的國(guó)際 /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備使用說(shuō)明書、上級(jí)下發(fā)的文件、企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 相關(guān)的法規(guī)等。 為確保使用文件的有效版本，各收文單位在收到修訂后的文件后，應(yīng)將作廢文件辦理歸檔。設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)正確維修、維護(hù)郵政設(shè)備，定期進(jìn)行檢修，及時(shí)將重大設(shè)備故障情況報(bào)告設(shè)備管理部門。 建設(shè)維護(hù)部負(fù)責(zé)編制《設(shè)備維護(hù)考核辦法》，并對(duì)本部郵政設(shè)備維護(hù)管理情況進(jìn)行考核檢查，各單位、部門應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 五、應(yīng)用表單 零星購(gòu)置資產(chǎn)申請(qǐng)表 設(shè)備維護(hù)記錄表 設(shè)備固資臺(tái)帳 （以計(jì)財(cái)部固定資產(chǎn)卡片為準(zhǔn)） 設(shè)備驗(yàn)收單 采購(gòu)控制程序 一、目的：各單位在本程序的原則下，可制訂具體的采購(gòu)控制辦法，確保采購(gòu)物品符合要求，厲行節(jié)約。 （ 1）法定企業(yè)名稱和地址； （ 2）法人代表和銀行信用； （ 3）供應(yīng)商的資歷； （ 4）供應(yīng)商的資源和設(shè)施； （ 5）現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和獲認(rèn)證的標(biāo)志產(chǎn)品。單冊(cè)或郵政業(yè)務(wù)用品采取 “定量供應(yīng)，實(shí)消補(bǔ)差 ”的方式向省局申購(gòu)。 物資采購(gòu)時(shí)必須按 “經(jīng)濟(jì)合同法 ”有關(guān)條款簽訂采購(gòu)合同，明確責(zé)任，并堅(jiān)持雙人進(jìn)行，原則上不得向個(gè)體戶、承包商或私人采購(gòu)?fù)ㄐ牌鞑摹? 主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算方法及應(yīng)用報(bào)表 （ 1）郵件處理規(guī)格不合格率 ①計(jì)算公式：（不合格件數(shù) /檢查件數(shù)） 100% 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ②應(yīng)用報(bào)表：郵件處理規(guī)格抽查報(bào)告表（郵詳 1 表） （ 2）郵件全程逾限率 ①計(jì)算公式：（逾限件數(shù) /檢查件數(shù)） 100% ②應(yīng)用報(bào)表：郵件傳遞時(shí)限抽查報(bào)告表（郵詳 2 表） （ 3）總包郵件延誤差錯(cuò)數(shù) 應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表（郵定 5 表） （ 4）總包郵件損失數(shù) 應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表（郵定 5 表 ） （ 5）給據(jù)郵件延誤差錯(cuò)數(shù) 應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表（郵定 5 表） （ 6）給據(jù)郵件損失數(shù) 應(yīng)用報(bào)表：郵政通信質(zhì)量報(bào)告表（郵定 5 表） （ 7）報(bào)刊損失率 ①計(jì)算公式： [報(bào)刊損失份數(shù)（訂銷局要求補(bǔ)發(fā)份數(shù) 實(shí)際補(bǔ)發(fā)份數(shù)） ]/發(fā)報(bào)刊累計(jì)份數(shù)100% ②應(yīng)用報(bào)表：報(bào)刊發(fā)行質(zhì)量報(bào)告表（郵定 21 表） （ 8）機(jī)要郵件延誤差錯(cuò)數(shù) 應(yīng)用報(bào)表：機(jī)要通信質(zhì)量報(bào)表（郵定 6 表） （ 9）機(jī)要郵件失密丟損數(shù)量