【導(dǎo)讀】本程序文件適用于xxx公司項目業(yè)務(wù)中項目執(zhí)行；本程序文件由xxx公司制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；項目中心負(fù)責(zé)項目執(zhí)行的總體進程，并對執(zhí)行的最終結(jié)果負(fù)責(zé)；項目中心（副）總監(jiān)和執(zhí)委會負(fù)責(zé)在關(guān)鍵節(jié)點監(jiān)控和協(xié)調(diào)資源；將符合規(guī)范的成果放入資源中心存檔；成資源安排，若所需資源跨項目中心外的多個部門，由執(zhí)委會完成資源安排；質(zhì)量控制部對總體設(shè)計進行質(zhì)量檢驗，若未通過，項目經(jīng)理修改總體設(shè)計，若通過，目經(jīng)理安排項目組成員修改系統(tǒng)實現(xiàn)；4)階段輸出結(jié)果是否明確？制《質(zhì)量計劃》？、是否采用新技術(shù)？、是否考慮軟件復(fù)用？、是否明確各個小組成員的職責(zé)？

　　

【正文】 準(zhǔn)備相關(guān)的評審資料 ? 完成評審后的修改工作 評審組長 評審組長必須為該軟件工作產(chǎn)品所屬領(lǐng)域的高級技術(shù)人員，其主要職責(zé)如下： ? 指導(dǎo)作者組織并實施評審活動，對評審材料進行初審，確定參加評審的人員 ? 按照評審規(guī)程主持評審會議 ? 在評審會議上控制評審進度，提醒參加者不要在某一問題上花費過多時間 ? 對評審中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析判斷，確定處理辦法，建議為兩類： 1. 問題項：當(dāng)場確定為問題，需要解決 2. 調(diào)查項：無法確定是否為主要問題，需要進一步調(diào)查確認(rèn) ? 決定評審結(jié)果（通過和再評審） 記錄員 記錄 員在評審會議中記錄發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)的數(shù)據(jù)，其主要職責(zé)如下： ? 填寫評審記錄表 ? 作為評審員參與評審 其他參與人員 其他人員評審軟件工作產(chǎn)品，回答問題、參與討論同時幫助解決問題。所有的參與人員都必須嚴(yán)格遵循評審規(guī)程。 3 評審過程 評審過程分為四個階段，每一階段都包含一定的任務(wù)描述，可以參考《評審活動檢查表》執(zhí)行評審。 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 37 頁 《評審活動檢查表》是幫助評審人員正確執(zhí)行評審的工具，它與本章所描述的各階段的具體活動是一致的。 評審過程的四個階段為 ： 計劃 、 準(zhǔn)備 、 執(zhí)行 和 整理。 每一階段必須順序地執(zhí)行，才能保證評審成功 。 下面將詳細(xì)描述這四個步驟。 計劃階段 這是評審的第一階段，其每一步都有詳細(xì)說明，只有計劃階段的任務(wù)完成后才能進入準(zhǔn)備階段。 進入條件 ? 軟件工作產(chǎn)品滿足規(guī)范要求 ? 軟件工作產(chǎn)品經(jīng)過拼寫檢查 目的 ? 確保作者提供正確的評審材料 ? 確保軟件工作產(chǎn)品滿足評審要求 ? 確定評審員并明確其職責(zé) 活動 ? 作者準(zhǔn)備評審所需的材料，包含被評審的軟件工作產(chǎn)品、支持材料及評審表格等 ? 技術(shù)委員會指定評審組長 ? 評審組長檢查進入標(biāo)準(zhǔn)是否滿足 ? 技術(shù)委員會確定參評人員。也可由技術(shù)委員會委托評審組長確定需要參 加評審的人員 ? 評審組長確認(rèn)作者準(zhǔn)備好所需要的材料 ? 評審組長與作者共同確定評審會議日程 準(zhǔn)備階段 進入條件 ? 評審材料已準(zhǔn)備好 ? 參加者對被評審的軟件工作產(chǎn)品具備必要的背景知識 ? 評審組長確認(rèn)評審材料符合要求 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 38 頁 目的 ? 評審員明確自己的職責(zé) ? 所有評審員在評審之前得到評審材料 ? 確保評審員在評審之前閱讀評審材料，找出問題 活動 ? 作者發(fā)評審會議通知給所有評審員 ? 作者將評審材料分發(fā)給所有評審員 ? 評審組長標(biāo)識軟件工作產(chǎn)品的范圍，強調(diào)重點，提取問題 ? 評審組長熟悉議程，確保評審進度 ? 評審員 仔細(xì)閱讀評審材料，在評審材料上做評注，找出問題 ? 所有評審員記錄自己準(zhǔn)備所花費的時間 執(zhí)行階段 執(zhí)行評審必須召開評審會議，所有評審員進行面對面地討論是必要的。 進入條件 ? 所有評審員得到評審材料 ? 所有評審員根據(jù)自己的角色要求準(zhǔn)備并且評審軟件工作產(chǎn)品 ? 所有評審員記錄自己的準(zhǔn)備時間。本次評審的準(zhǔn)備時間是所有評審員的準(zhǔn)備時間之和 ? 會議室和其它資源已經(jīng)準(zhǔn)備就緒 ? 作者準(zhǔn)備就緒，重要參加人員能夠出席評審會議 目的 ? 找出、記錄和分析所有問題 活動 ? 評審組長檢查所有評審員是否已經(jīng)做好 評審的準(zhǔn)備工作 ? 記錄員記錄評審員的準(zhǔn)備時間，開始評審 ? 作者為軟件工作產(chǎn)品逐項進行概要介紹 ? 記錄員在評審會議上記錄發(fā)現(xiàn)的問題 ? 所有評審員把重點放在討論和提出問題上 ? 評審員使用自己注釋的評審材料對有問題的地方提出討論 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 39 頁 ? 作者和評審員協(xié)助評審組長描述和分析問題， ? 發(fā)現(xiàn)一個問題后，評審組長確保該問題被正確記錄 ? 所有評審員提出對評審會議的改進建議，記錄員在評審表上記錄要點 ? 評審組長確保評審?fù)瓿? ? 評審組長在評審組的協(xié)助下決定評審結(jié)果。如果沒有問題或發(fā)現(xiàn)的問題類型和數(shù)量容易改正和處理，其結(jié)果為“通過”，否則為“再評審” ? 如果需要“再評審”，可以只評審需要評審的部分。評審組長記錄需要再被評審的部分 整理階段 進入條件 ? 問題已被記錄在評審表中 目的 ? 修正評審中發(fā)現(xiàn)的所有問題 ? 確保所有需要進行調(diào)查的項目已經(jīng)被分析，并且被排除 ? 評審數(shù)據(jù)被記錄 活動 ? 評審組長估計并跟蹤修改問題所需時間 ? 對于問題項，作者確保有問題記錄 ? 對于調(diào)查項，經(jīng)研究后，如果是問題項，作者負(fù)責(zé)解決并記錄在評審表中 ? 作者修正所有問題項 ? 評審組長協(xié)調(diào)所有評審員檢查作者已修改過的內(nèi)容。如果沒有問題，則評審結(jié)果定為“通過”，否則 ，評審組長應(yīng)提出解決方案 ? 所有評審員確認(rèn)后，在評審表上簽字 ? 如果使用評審工具代替評審記錄表，則作者在評審工具中生成一個新的評審記錄表，填入相應(yīng)內(nèi)容并提交 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 40 頁 4 附錄 A 評審活動檢查表 階段 作者 評審組長 其他評審員 計劃 ? ? 接受評審組長角色并確定評審目標(biāo) ? 準(zhǔn)備評審材料 ? 檢查評審進入條件是否滿足 ? 同評審組長一起選擇評審員 ? 確定需要參加評審的人員 ? 接受評審員角色 ? 與評審組長共同 準(zhǔn)備 ? 確保評審材料準(zhǔn)備好 ? 核實進入條件 ? 理解自己的職責(zé) ? 給所有評審員發(fā)評審會議通知 ? 學(xué)習(xí)并且評注軟件工作產(chǎn)品 ? 學(xué)習(xí)并且評注軟件工作產(chǎn)品 ? 將被評審材料分發(fā)給所有評審員 ? 熟悉評審議程 ? 記錄個人的準(zhǔn)備時間 ? 確保會議室和其它資源準(zhǔn)備就緒 ? 記錄個人的準(zhǔn)備時間 執(zhí)行 ? 介紹評審會議日程 ? 控制評審進度 ? 按時出席，提供準(zhǔn)備時間 ? 逐項概要介紹軟件工作產(chǎn)品 ? 分析問題 ? 記錄員記錄所有評審員姓名及準(zhǔn)備時間 ? 決定評審結(jié)果 ? 參加討論并提出問題 ? 記錄員記錄問題 ? 所有評審員提出對評審會議的改進建議，記錄員在評審表上記錄要點 整理 ? 改正評審所發(fā)現(xiàn)的問題 ? 估計并跟蹤需要修改問題所需時間 ? 如果有評審工具 ，則生成一個新的評審記錄表，填入相應(yīng)內(nèi)容并提交 ? 檢查修改內(nèi)容的正確性 ? 閱讀并確認(rèn)評審記錄表內(nèi)容的正確性 ? 提交文檔 ? 簽字 ? 簽字 注：首先由技術(shù)委員會指定評審組長。 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 41 頁 5 附錄 B 評審記錄表 評審會日期： _________________ 開始時間： _________________ 結(jié)束時間： _________________ 評審會地點： ___________________________________________________________第 _____次評審 評審主題： __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 軟件工作產(chǎn)品名稱： ________________________________軟件工作產(chǎn)品大?。?_________SLOC/頁 軟件工作產(chǎn)品標(biāo)識號： ____________________________版 本號： _______ 作者： _______________ 評審員及準(zhǔn)備時間： 角色 姓名 準(zhǔn)備時間（小時） 評審組長 作者 記錄員 評審員 總和 問題記錄： 序號 位置 描述 類型 狀態(tài) 問題項 調(diào)查項 未解決 已解決 問題項 調(diào)查項 未解決 已解決 修改軟件工作產(chǎn)品工作量（小時）： ___________________ 評審結(jié)果： □ 通過 □ 再評審 改進建議： __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 簽字： 角色 姓名 簽字 評審組長 評審員 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 42 頁 6 附錄 C 評審?fù)ㄖ? 主題： 第 次評審 期望準(zhǔn)備時間： 評審會日期： 開始時間： 持續(xù)時間： 評審會地點： 軟件工作產(chǎn)品名稱： 軟件工作產(chǎn)品標(biāo)識號： 版本號： 作者： 評審組長： 記錄員： 其他評審員： 議程： 起止時間 主題 軟件工作產(chǎn)品信息： 軟件工作產(chǎn)品標(biāo)識號： 版本： 軟件工作產(chǎn)品大?。?SLOC/頁）： 其它支持材料： 遵循標(biāo)準(zhǔn)： 其它： 文檔編號： Test005 版本編號： 密 級：中 北京 xxx軟件開發(fā)有限公司 質(zhì)量控制部文檔 XX系統(tǒng) 之 xx 系統(tǒng) 缺陷報告 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 43 頁 文檔編號： Test005 版本號 ： 文 件 名：缺陷報告 .doc 編 寫： 質(zhì)量控制部 年 月 日 校 對： 年 月 日 審 核： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 年 月 日 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 44 頁 XXX 系統(tǒng)之 XX 系統(tǒng) 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 45 頁 缺陷報告 版本 修訂歷史記錄 日期 版本 說明 作者 首次的缺陷報告 質(zhì)量控制部 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 46 頁 缺陷報告 一 .簡介 目的 本文檔作為《 XXX 系統(tǒng)》之 XX 系統(tǒng) 的 “缺陷報告 ”， 有助于實現(xiàn)以下目標(biāo)： A、 列出測試活動的主要內(nèi)容。 B、 列出測試活動