【正文】 的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條適用范圍本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。第三條職責(zé)劃分由采購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作；由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。第一條采購計(jì)劃的制定工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計(jì)劃。第二條選擇供應(yīng)商根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選?。婚L期報(bào)價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格。第三條價(jià)格調(diào)查已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價(jià)對象；市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；對廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。第五條購前審批采購員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；注明與供貨商擬定的付款條件；需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第七條訂購作業(yè)采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。第八條簽訂采購合同在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；（4）價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。第九條緊急訂貨采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第十一條退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；對有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。第二條付款結(jié)算嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收報(bào)告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：（1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；（4）1000元以下的零星采購。第三條進(jìn)度控制及異常處理材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。第四條質(zhì)量評價(jià)使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施；第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。公司采購管理制度不健全篇十四分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批。采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購。采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報(bào)審批,最后下單采購。采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬。各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫。采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案。其他零星的39。采購均需填寫采購申請單,報(bào)送審批后方可采購。所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名。采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。