【導(dǎo)讀】質(zhì)量管理部部門職責(zé)。職責(zé)5組織公司內(nèi)部對不合格品進(jìn)行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗證。建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理以及質(zhì)量體。職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施。職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛。組織實(shí)施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的。檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序。權(quán)力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權(quán)力。權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)。部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)。重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力。職責(zé)13召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議。避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施。協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的實(shí)施

　　

【正文】 % 不良處理 建 議 主管： 檢驗員： 七、產(chǎn)品檢驗報告單 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品品名 編號 生產(chǎn)批號 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)日期 取樣日期 報告日期 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 實(shí)測結(jié)果 色澤 符合同一型號 標(biāo)準(zhǔn)樣品 氣 味 細(xì)菌總數(shù)（個 /g） ≤ 5000 大腸菌群（個 /100g） ≤ 30 結(jié) 論 備 注 一式兩聯(lián)，一聯(lián)由質(zhì)量管理部存根，一聯(lián)交生產(chǎn)班組作入庫憑證 審核人： 檢驗員： 日期： 八、成品檢驗報告表 制造 批號 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 目標(biāo) 產(chǎn)量 生產(chǎn) 日程 自 月 日至 月 日 包裝前檢驗 檢驗 項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 抽樣數(shù) 不合 格數(shù) % 抽樣數(shù) 不合格數(shù) % 抽樣數(shù) 不合格數(shù) % 抽樣數(shù) 不合格數(shù) % 抽樣數(shù) 不合格數(shù) % 包裝后檢驗 檢驗員意見 日期 檢驗主管意見 日期 檢驗主管： 檢驗員： 九、出廠產(chǎn)品檢驗表 編號： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱 數(shù) 量 客戶名稱 品 級 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 產(chǎn)品質(zhì)量保證 檢驗項目 進(jìn)量 出量 抽樣數(shù) 不良數(shù) 合格與否 檢 驗 員 備注 十、待出廠產(chǎn)品檢驗表 日期： 年 月 日 客戶名稱 機(jī)型 規(guī)格 材料 制造號碼 數(shù)量 箱數(shù) 箱 檢 驗 結(jié) 果 檢驗項目 不合格箱號 合計 備注 1 2 3 4 ?? 檢驗 判定 □準(zhǔn)予出貨 □請產(chǎn)品質(zhì)量部再詳細(xì)檢驗 □建議退廠處理 □本批于 月 日裝運(yùn) □等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn) 復(fù)檢： 檢驗員： 十一、不合格品登記表 檢驗日期： 年 月 日 機(jī)型 組立數(shù)量 項次 檢驗項目 不合格品 合計 處理情形及不合格原因 備注 綜合不合格原因分析 檢驗員： 檢驗主管： 質(zhì)量管理部經(jīng)理： 十二、不合格品評審表 主持評審人 分析日期 參與評審人員 不合格品品名 型號 批號 生產(chǎn)日期 不合格品來源 技術(shù) 原因 簽字： 責(zé)任 原因 主持人： 糾正及預(yù)防措施 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 評審結(jié)論 主持人： 十三、零件不合格品處理表 編號： 填寫日期： 年 月 日 零件名稱 檢驗數(shù) 零件規(guī)格 不良數(shù) 不良原 因說明 檢驗 員 ： 日期： 年 月 日 處理及 聯(lián)絡(luò)事項 主管： 日期： 年 月 日 回復(fù)欄 主管： 日期： 年 月 日 十四、不合格品對策表 發(fā)生日期 年 月 日 負(fù)責(zé)人 擔(dān)當(dāng)人員 事件名稱 品 名 型號規(guī)格 設(shè)計圖號碼 訂單 號碼 貴公司的 制造號碼 數(shù)量 不良情況說明 現(xiàn)貨的處理 原因 （檢查員的看法，無法由檢查發(fā)現(xiàn)的理由） 防止再度 發(fā)生的對策 對相關(guān)問題 的對策 實(shí)施日期 從 月 日起實(shí)施 敝公司的確認(rèn) 質(zhì)量管理部經(jīng)理： 生產(chǎn)部經(jīng)理： 十五、廢品通知表 責(zé)任單位： 填寫日期： 生產(chǎn)日期 產(chǎn)品名稱 報廢工序 零件名稱 廢品數(shù)量 缺陷特性 生產(chǎn)部門 操作者 損失金額 殘值 原因分析 檢驗員 蓋 章 責(zé)任單位 蓋 章 責(zé)任個人 蓋 章 廢品庫驗收 蓋 章 十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單 通知單位： 科 級 班 日期： 異常事項： 編號： 制造號碼 產(chǎn)品或零件名稱 異常品品質(zhì)特性 抽樣數(shù) 不良數(shù) 合格標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)現(xiàn)時間 十七、問題產(chǎn)品返修通知表 責(zé)任單位： 填寫日期： 產(chǎn)品名稱 零件名稱 返修數(shù)量 派工令號 損失金額 返修原因 返修要求 檢驗員 蓋 章 責(zé)任單位 蓋 章 責(zé)任個人 蓋 章 返工員 蓋 章 十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表 班 組 ： 填寫日期： 分析日期 自 月 日至 月 日 產(chǎn)品類別 工令號碼 產(chǎn)品名稱規(guī)格 檢驗次數(shù) 不良數(shù)量記錄 不良率 不良原因 分析 十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表 產(chǎn)品名稱： 年 度： 月份 銷售額 賠償 退貨 換貨 合計 主要賠償退貨原因 抱怨件數(shù) 主要抱怨原因 金額 % 金 額 % 金額 % 金額 % 制表： 審核： 二十、檢驗計劃簽審流程 質(zhì)量管理部經(jīng)理 相關(guān)部門 成品檢驗組 實(shí)際檢驗要求 結(jié)束 開始 ① 匯總檢驗要求 審核 提出意見 技術(shù)副總 ② 確定檢驗?zāi)康? ③ 制定檢驗計劃 審批 ④ 形成文字上報 ⑤ 修訂計劃 發(fā)送至相關(guān)部門 ⑥ 執(zhí)行計劃 二十一、成品抽樣檢驗流程 生產(chǎn)單位 成品檢驗 組 質(zhì)量部經(jīng)理 確定檢驗?zāi)康? 確定供應(yīng) 要求和批量 ② 選擇合適的 抽樣方案 確定使用方 的需求 ③ 實(shí)施抽樣方案 ④ 根據(jù)質(zhì)量歷史 調(diào)整檢驗嚴(yán)格度 ⑤ 實(shí)施檢驗 ⑥ 分析檢驗結(jié)果 開始 結(jié)束 ① 提供相應(yīng)資料 審批 出具 《 檢驗報告 》 二十二、成品入庫送檢流程 質(zhì)量管理部經(jīng)理 生產(chǎn)部門 檢驗專員 不合格 合格 樣品送檢 ⑥ 發(fā)出退貨批 《 不合格品分析表 》 處理退貨批量 ③ 出具 《 檢驗報告 》 結(jié)束 開始 ① 準(zhǔn)備檢驗 ⑤ 辦理入庫 ④ 提出意見 ② 執(zhí)行檢驗 審核 二十三、企業(yè)樣品檢驗 流程 否決 通過 通過 否決 開 始 提供樣品 ① 依規(guī)范檢驗 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) ③ 提出意見 完善樣品 ， 保證納入標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 審核 審批 ② 出具 《 檢驗報告 》 小批量試產(chǎn) 保證消除、納入標(biāo)準(zhǔn) ④ 樣品特性檢驗 ⑤ 出具 《 檢驗報告 》 審核 審批 ⑥ 給出意見 批量生產(chǎn) 保證消除、納入標(biāo)準(zhǔn) 記錄歸檔 保證消除、納入標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)束 二十四、工廠出貨檢驗流程 合格 開始 產(chǎn)品投產(chǎn) ① 首件檢驗 質(zhì)量管理部 相關(guān)部門 質(zhì)量管理部經(jīng)理 出貨送檢 合格 合格 不合格 否 ⑥ 發(fā)出退貨通知 《 不良品分析表 》 處理退貨 依規(guī)范執(zhí) 行測試 ⑤ 出貨 結(jié)束 ④ 檢驗 ② 批量抽檢 入成品庫 ③ 接到通知 二十五、不合格品管理流程 不合格 合 格 開始 產(chǎn)品生產(chǎn) ① 質(zhì)檢（抽檢） 生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部門 總經(jīng)理 ⑥ 記錄不合格品 下一道工序 結(jié)束 ⑤ 處理不合格品 ② 鑒定 ④ 隔離不合格品 審批 審批 ③ 標(biāo)示 二十六、不合格現(xiàn)象分析流程 通過 通過 開始 不合格現(xiàn)象發(fā)生 ② 不合格項目描述 ③ 分析產(chǎn)生原因 生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) 質(zhì)量管理部 相關(guān)部門 總經(jīng)理 配合 ⑤ 制定、實(shí)施糾正措施 執(zhí)行 ⑦ 下道工 序 結(jié)束 ④ 提出應(yīng)急對策 效果反饋 ⑥ 效果 驗證 否 決 確認(rèn) ① 不合格現(xiàn)象調(diào)查 審核 審批 二十七、報廢品處理流程 開始 檢驗 產(chǎn)成品 不合格 確認(rèn) ② 提出報廢 審核 審批 執(zhí)行報廢 通知財務(wù) 分析報告 ④ 審核黃 審批 存檔 配合 結(jié)束 生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)單位 總經(jīng)理 ① 質(zhì)檢 審批 反饋 ③ 結(jié)果確認(rèn) 二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程 通過 開始 產(chǎn)成品送檢 ① 質(zhì)檢 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 確認(rèn) ② 明確質(zhì)量責(zé)任 審核 審批 生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) 質(zhì)量