【導(dǎo)讀】為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。精神，增強團(tuán)體的凝聚力和向心力。行為，都要予以追究。公司具體情況，制定本制度。反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。出差由其委托他人代管。對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金

　　

【正文】 負(fù)責(zé)人審核并呈報董事長批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人 口頭報告董事長，等返回公司后，應(yīng) 立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報董事長批準(zhǔn)。 出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 出差人返回后 7 日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報董事長批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。 四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干： 享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 享受項目經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限 150 元 /日。 享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限 100 元 /日，其他人員宿費上限80 元 /日，另伙食補助 30 元 /天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。 公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 工作過失責(zé)任追究辦法 一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，防止工作過失 行為發(fā)生，制定本辦法。 二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不 正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。 四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任： 對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理許可的； 不予受理、許可不告知理由的； 無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的； 超越權(quán)限實施許可的； 對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的； 無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的； 對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的； 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的； 在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的； 其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的 。 五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為， 導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。 承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。 七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。 八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果 發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。 審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。 十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。 未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。 十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同 承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。 十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。 十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理： （一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育 或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款 50 元。 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款 50 元。 對屬于職責(zé)范 圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款 50元。 因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款50 元。 無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款 500 元。 私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn) 1 次罰款 500 元，收繳違規(guī)收取的費用。 超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn) 1 次罰款 500 元。 施工單位施工過程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā) 現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn) 1 次罰款 200 元。 監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現(xiàn) 1 次罰款 200 元。 未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn) 1 次罰款 100 元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。 1未嚴(yán)格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān) 10%的損失。 1嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。 1對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、 提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。 1未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。 1未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn) 1 次罰款 50 元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 1未按規(guī)定檢查、維護(hù)、使用會議中心燈光音響設(shè)備，在會議期間造成設(shè)備運行不良的，每出現(xiàn) 1 次，罰款 50 元。造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)扣發(fā)責(zé)任人部分年終獎金 。 1因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價賠償責(zé)任。 1未按《衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn) 1 次，所在部門人員各罰款 50 元。會議中心衛(wèi)生管理責(zé)任處罰，按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。 （二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。 （三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān) 責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。 以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交 司法機關(guān)處理。 十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理： 一年內(nèi)出現(xiàn) 3 次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的； 干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的； 對投訴人、舉報人打擊、報復(fù)、陷害的； 拒不糾正過失行為的； 有其他需要加重處分情節(jié)的。 十五、工作過失責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。 十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理 沈陽大伍園林景觀 工程公司 202176