oracle-oracle實施文檔一(doc15)-經(jīng)營管理-資料下載頁
2025-08-07 15:01本頁面
【導(dǎo)讀】中國北方工業(yè)北京公司。采購業(yè)務(wù)需求分析匹配。BJ-PO-BRM公司機密，僅供內(nèi)部使用。No.業(yè)務(wù)需求標(biāo)準(zhǔn)/差距系統(tǒng)功能差異分析備注。購銷分離，所有與銷售有關(guān)的采購。統(tǒng)一由采購部對外進行采購，采購。部同時對辦公用品、低值易耗品和。采購部要對產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。實現(xiàn)部門間供應(yīng)商與訂單信息。貨質(zhì)量情況報表。就可以對運雜費等采購成本和。差旅費等采購費用進行分級別。的控制，包括：預(yù)警級、絕對。級和事后控制級。在應(yīng)付模塊啟用預(yù)算控制，會計科目中有合同段。系統(tǒng)中還可以直接制作費用采。不合格產(chǎn)品的處理方式需要人工。采購部共15人，其中部門經(jīng)理1. 系統(tǒng)提供的人員組織架構(gòu)設(shè)置。人；業(yè)務(wù)經(jīng)理3人，分管軍需、紡?？椘?，運輸工具，機械、輕工、五。金；每名業(yè)務(wù)經(jīng)理下各有高級業(yè)務(wù)。員1人和業(yè)務(wù)員2人，業(yè)務(wù)員分別負。責(zé)不同產(chǎn)品或目標(biāo)市場的銷售產(chǎn)品。的采購業(yè)務(wù)；另設(shè)綜合管理員2人。負責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公
【正文】 類別、有效期等。 一般采購合同的文本內(nèi)容包括合同號、簽約日期、地點、買賣雙方的名稱和編號、合同標(biāo)的、價格條款、支付條款、質(zhì)量條款、包裝條款、發(fā)運條件、質(zhì)量、數(shù)量、索賠、不可抗力、生效條件等 需要系統(tǒng)能夠打印出采購合同文本 STD. GAP STD. STD. STD/GAP 手工輸入和系統(tǒng)產(chǎn)生 。手工輸入編號的方式適用于編號有意義的情況，系統(tǒng)產(chǎn)生的編號是流水號。 同上。建議采用手工輸入編號的方式。 系統(tǒng)中只提供一個訂單編號。 系統(tǒng)中提供長期供貨協(xié)議類型的采購訂單。 協(xié)議的內(nèi) 容包括：數(shù)量、金額、具體物資或物資類別、有效期、價格等。 系統(tǒng)中提供的采購訂單的內(nèi)容包括：合同號、簽約日期、買賣雙方的名稱和編號、合同標(biāo)的、價格條款、支付條款、發(fā)運條件、數(shù)量等。 系統(tǒng)可以打印采購合同。但與客戶原有合同格式不同。 另一個編號可以開描述性彈性域記錄。 簽約地點、質(zhì)量條款、包裝條款、質(zhì)量、索賠、不可抗力、生效條件可以開描述性彈性域記錄或用附件記錄。 完全要按照客戶原有合同的格式打印出來需要進行報表開發(fā)。 訂單安全性： BPR后采購部門經(jīng)理可以查詢到整個采購部門的全部訂單信息，業(yè)務(wù)經(jīng)理可以查詢到業(yè)務(wù)小組內(nèi)部訂單 STD. 系統(tǒng)可以設(shè)置基于文檔的安全級別和訪問級別 ，實現(xiàn)訂單信息分層次的共享和屏蔽： 采購業(yè)務(wù)需求匹配 17 BJPOBRM 公司機密，僅供內(nèi)部使用 錯誤 !未找到引用源。 1 No. 業(yè)務(wù)需求 標(biāo)準(zhǔn) /差距 系統(tǒng)功能 差異 分析 備注 的信息，業(yè)務(wù)員之間訂單信息屏蔽。 ? 文檔的安全級別包括：公開級、私有級、采購級和層次級。用以在不同人員之間共享和屏蔽文檔信息。 ? 文檔類別的訪問級別包括：查詢級、修改級和完全級。用以控制該文檔哪些人員可以進行哪種程度的訪問。 采購業(yè)務(wù)需求匹配 18 BJPOBRM 公司機密，僅供內(nèi)部使用 錯誤 !未找到引用源。 1 7 采購接收與退貨 No. 業(yè)務(wù)需求 標(biāo)準(zhǔn) /差距 系統(tǒng)功能 差異分析 備注 采購接收控制： 采購部在接收貨物之前必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗。質(zhì)檢通過后才能接收入港口倉庫。 要求系統(tǒng)能記錄有關(guān)質(zhì)檢信息。 STD. STD. 系統(tǒng)提供三種接收路徑：直接入庫、標(biāo)準(zhǔn) 入庫和入庫前要求質(zhì)量檢驗。 系統(tǒng)可以記錄每一筆收貨的質(zhì)檢信息。并可以打印報表。 采購?fù)素? 在銷售退貨后才會發(fā)生采購?fù)素洠素浀那闆r主要是換貨。貨物會從客戶地運回，再退回供應(yīng)商。業(yè)務(wù)員會與供應(yīng)商重新簽訂采購合同，但不需要進行付款，供應(yīng)商會開具新的發(fā)票，并與原采購合同的發(fā)票進行交換。希望系統(tǒng)能支持有關(guān)采購?fù)素浀奶幚怼? STD. 系統(tǒng)對換貨分 成兩筆業(yè) 務(wù)處理。首先做一筆標(biāo)準(zhǔn)的采購?fù)素?，再做一筆標(biāo)準(zhǔn)的采購訂單和接收收據(jù)。 原有訂單和接收收據(jù)可以事先打印出報表作為附件附在新的采購訂單和接收收據(jù)后 面。 采購業(yè)務(wù)需求匹配 19 BJPOBRM 公司機密，僅供內(nèi)部使用 錯誤 !未找到引用源。 1 8 審批管理 No. 業(yè)務(wù)需求 標(biāo)準(zhǔn) /差距 系統(tǒng)功能 差異分析 備注 審批流程： 北京公司采購合同的簽訂要經(jīng)過審批，在提交領(lǐng)導(dǎo)審批和審核時要附風(fēng)險審核清單、銷售合同。 STD. 系統(tǒng)利用審批組、審批層次兩個功能實現(xiàn)各種單據(jù)的復(fù)雜的審批。 訂單后可以附加無數(shù)量限制的附件。 審批人員： 采購部的審批人員主要有業(yè)務(wù)經(jīng)理和部門經(jīng)理。此外涉及審批的人員還有財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理。 STD. 系統(tǒng)利用審批級別賦予相應(yīng)人員審批職責(zé)。 審批權(quán)限 ： 采購部業(yè)務(wù)經(jīng)理有審核權(quán)，凡是需要提交審批的文檔必須先提交業(yè)務(wù)經(jīng)理審核有關(guān)條款 采購部經(jīng)理擁有審批權(quán)，合同超過一定金額時必須提交總經(jīng)理審批 財務(wù)部經(jīng)理擁有審核權(quán)，采購合同都需要提交財務(wù)部經(jīng)理審核有關(guān)付款條款 STD. 系統(tǒng)利用審批組和審批層次賦予特定人員不同的審批權(quán)限。 審批級別： 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)經(jīng)理審核 采購業(yè)務(wù)需求匹配 20 BJPOBRM 公司機密，僅供內(nèi)部使用 錯誤 !未找到引用源。 1 No. 業(yè)務(wù)需求 標(biāo)準(zhǔn) /差距 系統(tǒng)功能 差異分析 備注 部門經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理審核 總經(jīng)理 (超過一定金額 ) 采購業(yè)務(wù)需求匹配 21 BJPOBRM 公司機密，僅供內(nèi)部使用 錯誤 !未找到引用源。 1 9 采購與財務(wù)接口 No. 業(yè)務(wù) 需求 標(biāo)準(zhǔn) /差距 系統(tǒng)功能 差異分析 備注 采購與財務(wù)接口： 財務(wù)部應(yīng)付會計根據(jù)采購部業(yè)務(wù)員提供的收貨單，確認發(fā)票。 財務(wù)部應(yīng)付會計根據(jù)付款通知單付款。 STD. GAP 系統(tǒng)將采購模塊收貨單上的信息傳遞給應(yīng)付模塊，用以和發(fā)票匹配。 系統(tǒng)中不提供付款通知單的功能，需二次開發(fā)。 22 9f8369bd024cc600b2a37cb4376d2625 公司機密，僅供內(nèi)部使用 10 需求分析統(tǒng)計匯總 需求分析 需求數(shù)量 所占比例 STD. 14 % GAP STD./GAP 7 %
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