【導讀】淮安x燃氣有限公司。中國最大的管理資源中心。規(guī)劃、城市經(jīng)濟狀況、城市環(huán)保政策、城市能源政策、預計到年末總通氣戶。入、公務(wù)員、工商企業(yè)職工平均收入水平、小區(qū)住宅的歸屬和管理情況、居。民對天然氣的認同程度，2020年度及今后3年房地產(chǎn)總體增容水平（平米數(shù)）、發(fā)展趨勢及特點、新老住宅的分布及比例、城區(qū)拆遷情況。用氣量、2020年度的能源改進措施，未來3年規(guī)劃中的大型用。合資前的普表面臨較大。的形成，為進一步提。用戶，由于CNG運輸尚。未來國家“西氣東輸”。氣占據(jù)了部分市場份額。份額逐步下降，但仍可繼續(xù)保持市場領(lǐng)先者地位

　　

【正文】 舉措 預測 2020 年廣告 /宣傳的投放量 細分目標客戶 房地產(chǎn) 工商戶 目標客戶的關(guān)鍵決策點 市場開發(fā)目標對廣告宣傳的需求 客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價 客戶對 x 的認知 客戶對天然氣的認知 目標客 戶購買傾向 發(fā)展目標客戶的障礙 客戶基本興趣點 傳播內(nèi)容 傳播方式 年 10 月－ 04 年 12 月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動計劃匯總 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 28 頁 關(guān)鍵舉措 主要行動 預期的量化結(jié)果 完成時間 負責人 8. 城市客戶發(fā)展地圖： 結(jié)合城市客戶發(fā)展規(guī)劃和管網(wǎng)規(guī)劃，形成城市客戶發(fā)展地圖。各種類型客戶按開發(fā)確定程度不同在地圖上用不同的顏色將其位置標注出來，紅色表示確定， 藍色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大）。 三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 1． 2020 年業(yè)績目標情景分析 撰寫說明： 分“現(xiàn)實的”和“力爭的”兩種情景 預測兩種情景下的業(yè)績目標 列出影響“現(xiàn)實業(yè)績”的關(guān)鍵影響因素（包括政府政策、氣源、競爭、價格控制、銷售隊伍人數(shù)和能力、廣告 /宣傳、負責廣告 /宣傳的專業(yè)人員等，實際上多數(shù)公司主要是哪些有把握拿下的客戶） 列出影響“力爭業(yè)績”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動工或者建成，或者即使動工也很難說服它安裝管道天然 氣） 確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素，確保業(yè)績的達成 指標名稱 2020 年計劃 有把握的 力爭的 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 28 頁 業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價格 收入 （萬元） 業(yè)務(wù)量 價格 收入 （萬元） 發(fā)展指標 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % 安裝指標 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 銷售指標 燃氣灶具 臺 熱水器 臺 采暖爐 臺 瓶裝液化氣 公斤 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % 關(guān)鍵影響因素 控制措施 政府對燃氣配套設(shè)施納入房價的支持力度加大 路由手續(xù)批復簡化 居民對天然氣的認知和認可程度提高，居民消費習慣改變 氣價下降，與液化氣相比具備明顯優(yōu)勢 廣宣起到引導市民消費習慣的作用 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 28 頁 2． 2020 年市場開發(fā)詳細計劃分解 項目 單位 發(fā)展計劃 安裝計劃 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 新建房產(chǎn)戶 戶 0 戶 0 集體報裝戶 戶 0 戶 0 小計 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 零散報裝戶 戶 0 戶 0 小計 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 熱水器發(fā)展 臺 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 采暖爐發(fā)展 臺 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工商戶發(fā)展 方 /日 方 /日 0 方 /日 0 方 /日 0 方 /日 0 方 /日 0 小計 方 /日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 燃氣具銷售 灶具銷售 臺 0 熱水器銷售 臺 0 采暖爐銷售 臺 0 臺 0 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 28 頁 小計 臺 0 四、人員及資金配置計劃 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 合計 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 廣告宣傳 公關(guān)費用 人員費用 人員工資 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 28 頁 第三部分：附件 一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 二、“ 2020 年度經(jīng)營計劃”衡量工具 衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年 本月同期 本月實際 完成 本月目標 達成率 發(fā)展指標 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % 安裝指標 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 銷售指標 燃氣灶具 臺 熱水器 臺 采暖爐 臺 瓶裝液化氣 公斤 收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％ 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 27 頁 共 28 頁 三、 2020 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 關(guān)鍵舉措 主要行動 預期的量化結(jié)果 完成時間 負責人