【導讀】市場發(fā)展趨勢預測。提高業(yè)績的關鍵措施。三年業(yè)務指標預測。人員及資金配置計劃。03年經(jīng)營檢討與03年度業(yè)績預測。04年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措。情景分析和04年度市場開發(fā)目標。廣告宣傳計劃與費用明細表。海寧市總面積：，總人口：640318人，總戶數(shù)178735戶。硤石鎮(zhèn)城區(qū)自然增長率：‰（上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計截。止以2020年12月31日為準），截止10月31日城區(qū)管道燃氣總通氣戶數(shù)將近3971戶，已交建設費用戶。249號《關于核定海寧市新建住宅小區(qū)管道石油液化氣建設收費標準的通知》。城區(qū)居民人均建筑面積，人均使用面積，樓房戶占96%以上。所屬的物業(yè)公司，舊城小區(qū)的管理權為所屬的社區(qū)居委會。居民對天然氣的認知度達到73%。03年9月，今年海寧市舊城改造拆遷總共79634平方米，明年有環(huán)東山區(qū)塊420200平方米的拆遷，硤石鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有246臺燃煤、燃油鍋爐。由于有海寧市建設局、海寧市物件局的文件，所以建筑。海寧市平均氣溫，去年極端氣溫零下3度，基本沒有采暖習慣。

　　

【正文】 場開發(fā)組織建設 2020/9/18 2. 人力資源需求計劃 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 工商開發(fā)小組 1 1 1 1 集體戶 、 零散戶開發(fā)小組 1 1 1 1 新建房產(chǎn)小組 1 1 1 1 合計 3 3 3 3 2020/9/18 3. 資金需求計劃 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 廣告宣傳 14 12 公關費用 人員費用 人員工資 2020/9/18 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度批量灶具戶發(fā)展隆興嘉苑二期 戶 253 253 253 253紫薇小區(qū)一期 戶 400 400錦繡花園高層 戶 120 120塑料廠區(qū)塊 戶 270 270 270 270百合花園 戶 500 500 250 250風和日麗一期 戶 1300 1300 1300 500 800司必林糖果廠 戶 105 105流星花園 戶 142 142 142 142新村點 戶 300 100 100 100 300 100 100 100自來水公司 戶 120 120 120 120電力局 戶 110 110 110 110建設銀行 戶 70 70 70 70陽光景苑 戶 325 325華信花苑 戶 230 230戶小計戶 3690 642 2268 610 170 3370 325 220 980 1845零散灶具戶發(fā)展戶戶 100 20 50 30 100 20 50 30小計 戶 100 20 50 30 100 20 50 30零散裝表戶 戶戶 1500 350 350 400 400 1500 350 350 400 400小計戶 1500 350 350 400 400 1500 350 350 400 400工商戶發(fā)展 方 / 日職教中心 方 / 日 380 380 380 380交通局 方 / 日 270 270 270 270土管局 方/ 日 85 85 85 85良友大廈 方 / 日 150 150 150 150宏達學校 方/ 日 80 80 80 80交警食堂 方 / 日 150 150 150 150黨校食堂 方 / 日 85 85 85 85方 / 日小計 方 / 日 1200 270 150 460 313 1200 150 350 700燃氣具銷售灶具銷售 臺 347 120 117 110 347 120 117 110小計 臺 347 120 117 110 347 120 117 110 海寧新奧 燃氣公司2 0 0 4 年發(fā)展安裝計劃表編號： X R A 02安裝計劃項目 單位發(fā)展計劃2020/9/18 合計 一季度 二季度 三季度 四季度 合計 一季度 二季度一 批量民用灶具戶 －隆興嘉苑二期 － 紫薇小區(qū)一期 － 錦繡花園高層 塑料廠區(qū)塊 百合花園 風和日麗一期 司必林糖果廠 流星花園 － 新村點 自來水公司 電力局 建設銀行 － 陽光景苑 － 華信花苑 － 零散民用戶 － 小計 － 二 工商戶 －職教中心 － 交通局 － 土管局 － 良友大廈 － 宏達學校 － 交警食堂 黨校 小計 － 三 零散裝表戶 － －－－－－小計 － 四 燃氣具 －灶具 － 熱水器 －采暖爐 －小計 － 五 上年應收款 － － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －100% 海寧新奧 燃氣公司 2020 年度收入回款計劃當期收入（元） 當期回款序號 客戶 期初欠款合 計當年收入回款率合 計往年應收款回款率2020/9/18 合計 一季度 二季度 三季度 四季度掛橫幅告知城區(qū)居民天然氣的到來，讓居民用戶出門隨時能見到橫幅50條橫幅 條 100 5000 5000電視、報紙新聞報道告知全市居民天然氣的到來，報道公司服務亮點，天然氣工程進展情況，以新聞報道形式，更能深入人心新聞素材巨幅廣告加深居民對天然氣、公司的認知、認可，提高公司知名度，放置在視野開闊、繁華地帶廣告素材 幅 60000 60000 60000電視宣傳對全市居民告知天然氣的到來，產(chǎn)品介紹，公司服務理念，加強品牌、產(chǎn)品的認識需要控股公司提供宣傳材料，播放 60 次次 300 18000 18000報紙宣傳對天然氣知識性的宣傳附上競賽題，能更讓居民深入了解需要控股公司提供宣傳材料，獎品 3000 元， 10 期期 1900 22020 22020小區(qū)宣傳在集中居住小區(qū)進行資料發(fā)放、服務維修、紀念品發(fā)放、宣傳版擺示，貼近百姓生活資料 2700 元，紀念品 3500 ，宣傳版 1000 ，其它 5007700 7700郵政廣告夾報彩頁廣告，宣傳公司的服務宗旨，加深居民對天然氣的認識，普及面廣2 萬份，分三次發(fā)送份 5000 5000消費者日廣場宣傳在市區(qū)繁華地帶進行資料發(fā)放、服務維修、紀念品發(fā)放、宣傳版擺示，提高公司形象及知名度資料 1000 元，宣傳版 1000 元2020 2020路牌、燈箱廣告公司品牌、服務理念宣傳 30 個 個 1800 54000 54000消夏晚會海寧重大幾個節(jié)目、會議基本集中在國慶前夕，能有效提高公司形象及知名度物資向文化館租用，節(jié)目由專業(yè)人員編排次 22020 22020 22020紀念品對公司用氣戶進行檢查，并發(fā)放一份紀念品8000 份 份 3 24000 24000車體廣告海寧公交車輛不多，作為流動性廣告能潛移默化市民需要廣告廣告素材， 4 輛經(jīng)過市中心的公交車輛 16000 56000 56000報紙 10 次登出 次 1100 11000 11000電視播放 30 次 次 300 9000 9000參觀考察帶領政府要員、大客戶到集團公司、其它成熟成員企業(yè)參觀2 次 次 10000 20200 10000 10000禮品發(fā)放政府有關部門的領導、關鍵人，大客戶，加強溝通，保持聯(lián)系擺設品，紀念品之類2800028000合計 343700 139700 120200 32020 52020此類廣告宣傳日期隨西山氣化站改造項目的竣工，天然氣在海寧的通氣使用，再進行集中性宣傳攻勢。拜年廣告祝福性言辭，提高公司形象及知名度 海寧新奧 燃氣公司 2020 年宣傳廣告計劃表編號： X R A 03總費用單價（元）單位所需物資項目內(nèi)容（或預計效果）簡介項目名稱 備注2020/9/18 序號項 目 居民總戶數(shù)小區(qū)歸屬單位或管理部門開發(fā)時可能遇到的問題對策預計簽約月份2020 年已簽合同數(shù)2020 年度已安裝戶數(shù)2020 年擬簽合同數(shù)2020 年預計回款1 、新建小區(qū)隆興嘉苑二期 253金園房產(chǎn) 253619850紫薇小區(qū) 6 0 0 ~7 0 0 戶 三家村房產(chǎn)開發(fā)周期長，要 2~ 3 年時間 400天天房產(chǎn) 120天天房產(chǎn)房產(chǎn)商資金不足120294000塑料廠區(qū)塊 270房管處 270661500百合花園 4500綠城房產(chǎn)開發(fā)周期長，要 7 ~1 0年時間 500612500風和日麗 2717經(jīng)濟房建設中心因為是解困房，所以按照原先的解困房標準執(zhí)行（建設收費1850 元 / 戶） 1300192400司必林糖果廠 105商業(yè)房產(chǎn) 105流星花園 142新園房產(chǎn) 142347900合計 8107 3090以下需進一步調(diào)查落實具體情況項目進度時間工人新村 開發(fā)面積 78000 平方米 房管處 到 04 年底 ~0 5 年初動工伊橋經(jīng)濟適用房 2020 戶左右 經(jīng)濟房管理中心 到 04 年底 ~0 5 年初動工2 、拆遷戶東山拆遷區(qū)塊拆遷面積 420200 平方米 拆遷辦政府未定具體安置方案3 、已建小區(qū)陽光景苑 350華城房產(chǎn) 已簽約325601250華信花園 453綜合房產(chǎn) 已簽約4534255004 、集體戶報裝電力局 110 電力局110 313500農(nóng)村集中居住地 1500 村黨委300 855000自來水公司 120 自來水公司120 342020建設銀行 70 建設銀行70 199500 海寧 燃氣公司民用戶市場調(diào)研數(shù)據(jù)表2020/9/18 序號 項 目燃氣設備類型現(xiàn)用燃料 設備容量日均用氣時間對未來用氣量的預計年度用氣時段開口氣量發(fā)展中可能的問題對策1 職教中心 大灶、多眼灶 新建項目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 寒署假除外 380 方 / 日交警大隊 大灶、多眼灶 油和煤氣 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 150 方/ 日宏達學校 大灶、多眼灶 油和煤氣 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 寒署假除外 80 方 / 日土管局 大灶、多眼灶 煤氣 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 85 方 / 日黨校 大灶、多眼灶 新建項目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 寒署假除外 85 方 / 日 預算沒有包括管道燃氣項目良友大廈 大灶、多眼灶 新建項目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 150 方 / 日 氣費價格問題交通局 大灶、多眼灶 新建項目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 270 方 / 日合計 1200 方 / 日 海寧 燃氣公司工商戶市場調(diào)研數(shù)據(jù)表2020/9/18 謝 謝