【導(dǎo)讀】市場發(fā)展趨勢預(yù)測。提高業(yè)績的關(guān)鍵措施。三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測。人員及資金配置計(jì)劃。03年經(jīng)營檢討與03年度業(yè)績預(yù)測。04年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措。情景分析和04年度市場開發(fā)目標(biāo)。廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表。海寧市總面積：，總?cè)丝冢?40318人，總戶數(shù)178735戶。硤石鎮(zhèn)城區(qū)自然增長率：‰（上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截。止以2020年12月31日為準(zhǔn)），截止10月31日城區(qū)管道燃?xì)饪偼鈶魯?shù)將近3971戶，已交建設(shè)費(fèi)用戶。249號《關(guān)于核定海寧市新建住宅小區(qū)管道石油液化氣建設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。城區(qū)居民人均建筑面積，人均使用面積，樓房戶占96%以上。所屬的物業(yè)公司，舊城小區(qū)的管理權(quán)為所屬的社區(qū)居委會。居民對天然氣的認(rèn)知度達(dá)到73%。03年9月，今年海寧市舊城改造拆遷總共79634平方米，明年有環(huán)東山區(qū)塊420200平方米的拆遷，硤石鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有246臺燃煤、燃油鍋爐。由于有海寧市建設(shè)局、海寧市物件局的文件，所以建筑。海寧市平均氣溫，去年極端氣溫零下3度，基本沒有采暖習(xí)慣。

　　

【正文】 場開發(fā)組織建設(shè) 2020/9/18 2. 人力資源需求計(jì)劃 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 工商開發(fā)小組 1 1 1 1 集體戶 、 零散戶開發(fā)小組 1 1 1 1 新建房產(chǎn)小組 1 1 1 1 合計(jì) 3 3 3 3 2020/9/18 3. 資金需求計(jì)劃 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 廣告宣傳 14 12 公關(guān)費(fèi)用 人員費(fèi)用 人員工資 2020/9/18 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度批量灶具戶發(fā)展隆興嘉苑二期 戶 253 253 253 253紫薇小區(qū)一期 戶 400 400錦繡花園高層 戶 120 120塑料廠區(qū)塊 戶 270 270 270 270百合花園 戶 500 500 250 250風(fēng)和日麗一期 戶 1300 1300 1300 500 800司必林糖果廠 戶 105 105流星花園 戶 142 142 142 142新村點(diǎn) 戶 300 100 100 100 300 100 100 100自來水公司 戶 120 120 120 120電力局 戶 110 110 110 110建設(shè)銀行 戶 70 70 70 70陽光景苑 戶 325 325華信花苑 戶 230 230戶小計(jì)戶 3690 642 2268 610 170 3370 325 220 980 1845零散灶具戶發(fā)展戶戶 100 20 50 30 100 20 50 30小計(jì) 戶 100 20 50 30 100 20 50 30零散裝表戶 戶戶 1500 350 350 400 400 1500 350 350 400 400小計(jì)戶 1500 350 350 400 400 1500 350 350 400 400工商戶發(fā)展 方 / 日職教中心 方 / 日 380 380 380 380交通局 方 / 日 270 270 270 270土管局 方/ 日 85 85 85 85良友大廈 方 / 日 150 150 150 150宏達(dá)學(xué)校 方/ 日 80 80 80 80交警食堂 方 / 日 150 150 150 150黨校食堂 方 / 日 85 85 85 85方 / 日小計(jì) 方 / 日 1200 270 150 460 313 1200 150 350 700燃?xì)饩咪N售灶具銷售 臺 347 120 117 110 347 120 117 110小計(jì) 臺 347 120 117 110 347 120 117 110 海寧新奧 燃?xì)夤? 0 0 4 年發(fā)展安裝計(jì)劃表編號： X R A 02安裝計(jì)劃項(xiàng)目 單位發(fā)展計(jì)劃2020/9/18 合計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合計(jì) 一季度 二季度一 批量民用灶具戶 －隆興嘉苑二期 － 紫薇小區(qū)一期 － 錦繡花園高層 塑料廠區(qū)塊 百合花園 風(fēng)和日麗一期 司必林糖果廠 流星花園 － 新村點(diǎn) 自來水公司 電力局 建設(shè)銀行 － 陽光景苑 － 華信花苑 － 零散民用戶 － 小計(jì) － 二 工商戶 －職教中心 － 交通局 － 土管局 － 良友大廈 － 宏達(dá)學(xué)校 － 交警食堂 黨校 小計(jì) － 三 零散裝表戶 － －－－－－小計(jì) － 四 燃?xì)饩?－灶具 － 熱水器 －采暖爐 －小計(jì) － 五 上年應(yīng)收款 － － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － －100% 海寧新奧 燃?xì)夤?2020 年度收入回款計(jì)劃當(dāng)期收入（元） 當(dāng)期回款序號 客戶 期初欠款合 計(jì)當(dāng)年收入回款率合 計(jì)往年應(yīng)收款回款率2020/9/18 合計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度掛橫幅告知城區(qū)居民天然氣的到來，讓居民用戶出門隨時(shí)能見到橫幅50條橫幅 條 100 5000 5000電視、報(bào)紙新聞報(bào)道告知全市居民天然氣的到來，報(bào)道公司服務(wù)亮點(diǎn)，天然氣工程進(jìn)展情況，以新聞報(bào)道形式，更能深入人心新聞素材巨幅廣告加深居民對天然氣、公司的認(rèn)知、認(rèn)可，提高公司知名度，放置在視野開闊、繁華地帶廣告素材 幅 60000 60000 60000電視宣傳對全市居民告知天然氣的到來，產(chǎn)品介紹，公司服務(wù)理念，加強(qiáng)品牌、產(chǎn)品的認(rèn)識需要控股公司提供宣傳材料，播放 60 次次 300 18000 18000報(bào)紙宣傳對天然氣知識性的宣傳附上競賽題，能更讓居民深入了解需要控股公司提供宣傳材料，獎(jiǎng)品 3000 元， 10 期期 1900 22020 22020小區(qū)宣傳在集中居住小區(qū)進(jìn)行資料發(fā)放、服務(wù)維修、紀(jì)念品發(fā)放、宣傳版擺示，貼近百姓生活資料 2700 元，紀(jì)念品 3500 ，宣傳版 1000 ，其它 5007700 7700郵政廣告夾報(bào)彩頁廣告，宣傳公司的服務(wù)宗旨，加深居民對天然氣的認(rèn)識，普及面廣2 萬份，分三次發(fā)送份 5000 5000消費(fèi)者日廣場宣傳在市區(qū)繁華地帶進(jìn)行資料發(fā)放、服務(wù)維修、紀(jì)念品發(fā)放、宣傳版擺示，提高公司形象及知名度資料 1000 元，宣傳版 1000 元2020 2020路牌、燈箱廣告公司品牌、服務(wù)理念宣傳 30 個(gè) 個(gè) 1800 54000 54000消夏晚會海寧重大幾個(gè)節(jié)目、會議基本集中在國慶前夕，能有效提高公司形象及知名度物資向文化館租用，節(jié)目由專業(yè)人員編排次 22020 22020 22020紀(jì)念品對公司用氣戶進(jìn)行檢查，并發(fā)放一份紀(jì)念品8000 份 份 3 24000 24000車體廣告海寧公交車輛不多，作為流動性廣告能潛移默化市民需要廣告廣告素材， 4 輛經(jīng)過市中心的公交車輛 16000 56000 56000報(bào)紙 10 次登出 次 1100 11000 11000電視播放 30 次 次 300 9000 9000參觀考察帶領(lǐng)政府要員、大客戶到集團(tuán)公司、其它成熟成員企業(yè)參觀2 次 次 10000 20200 10000 10000禮品發(fā)放政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)鍵人，大客戶，加強(qiáng)溝通，保持聯(lián)系擺設(shè)品，紀(jì)念品之類2800028000合計(jì) 343700 139700 120200 32020 52020此類廣告宣傳日期隨西山氣化站改造項(xiàng)目的竣工，天然氣在海寧的通氣使用，再進(jìn)行集中性宣傳攻勢。拜年廣告祝福性言辭，提高公司形象及知名度 海寧新奧 燃?xì)夤?2020 年宣傳廣告計(jì)劃表編號： X R A 03總費(fèi)用單價(jià)（元）單位所需物資項(xiàng)目內(nèi)容（或預(yù)計(jì)效果）簡介項(xiàng)目名稱 備注2020/9/18 序號項(xiàng) 目 居民總戶數(shù)小區(qū)歸屬單位或管理部門開發(fā)時(shí)可能遇到的問題對策預(yù)計(jì)簽約月份2020 年已簽合同數(shù)2020 年度已安裝戶數(shù)2020 年擬簽合同數(shù)2020 年預(yù)計(jì)回款1 、新建小區(qū)隆興嘉苑二期 253金園房產(chǎn) 253619850紫薇小區(qū) 6 0 0 ~7 0 0 戶 三家村房產(chǎn)開發(fā)周期長，要 2~ 3 年時(shí)間 400天天房產(chǎn) 120天天房產(chǎn)房產(chǎn)商資金不足120294000塑料廠區(qū)塊 270房管處 270661500百合花園 4500綠城房產(chǎn)開發(fā)周期長，要 7 ~1 0年時(shí)間 500612500風(fēng)和日麗 2717經(jīng)濟(jì)房建設(shè)中心因?yàn)槭墙饫Х?，所以按照原先的解困房?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（建設(shè)收費(fèi)1850 元 / 戶） 1300192400司必林糖果廠 105商業(yè)房產(chǎn) 105流星花園 142新園房產(chǎn) 142347900合計(jì) 8107 3090以下需進(jìn)一步調(diào)查落實(shí)具體情況項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間工人新村 開發(fā)面積 78000 平方米 房管處 到 04 年底 ~0 5 年初動工伊橋經(jīng)濟(jì)適用房 2020 戶左右 經(jīng)濟(jì)房管理中心 到 04 年底 ~0 5 年初動工2 、拆遷戶東山拆遷區(qū)塊拆遷面積 420200 平方米 拆遷辦政府未定具體安置方案3 、已建小區(qū)陽光景苑 350華城房產(chǎn) 已簽約325601250華信花園 453綜合房產(chǎn) 已簽約4534255004 、集體戶報(bào)裝電力局 110 電力局110 313500農(nóng)村集中居住地 1500 村黨委300 855000自來水公司 120 自來水公司120 342020建設(shè)銀行 70 建設(shè)銀行70 199500 海寧 燃?xì)夤久裼脩羰袌稣{(diào)研數(shù)據(jù)表2020/9/18 序號 項(xiàng) 目燃?xì)庠O(shè)備類型現(xiàn)用燃料 設(shè)備容量日均用氣時(shí)間對未來用氣量的預(yù)計(jì)年度用氣時(shí)段開口氣量發(fā)展中可能的問題對策1 職教中心 大灶、多眼灶 新建項(xiàng)目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 寒署假除外 380 方 / 日交警大隊(duì) 大灶、多眼灶 油和煤氣 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 150 方/ 日宏達(dá)學(xué)校 大灶、多眼灶 油和煤氣 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 寒署假除外 80 方 / 日土管局 大灶、多眼灶 煤氣 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 85 方 / 日黨校 大灶、多眼灶 新建項(xiàng)目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 寒署假除外 85 方 / 日 預(yù)算沒有包括管道燃?xì)忭?xiàng)目良友大廈 大灶、多眼灶 新建項(xiàng)目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 150 方 / 日 氣費(fèi)價(jià)格問題交通局 大灶、多眼灶 新建項(xiàng)目 4h 穩(wěn)定，但增長潛力不大 全年 270 方 / 日合計(jì) 1200 方 / 日 海寧 燃?xì)夤竟ど虘羰袌稣{(diào)研數(shù)據(jù)表2020/9/18 謝 謝