20xx年學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容學校采購內(nèi)控管理制度(六篇)-資料下載頁
2025-08-06 00:12本頁面
【正文】 1。集團購買與招標項目確定（組長負責）；2。項目公示（聯(lián)絡員負責）；3。應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；4。相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）5。項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；6。工作組和議，敲定購買對象與應標單位；7。履行法律手續(xù)，公示結果。1。符合政府采購條件的`原則上交市政府采購中心采購。一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇六各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。采購員向出納報銷時，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
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