【正文】 ，并及時通知采購部作退換貨處理；（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。制度流程管理辦法篇九第一章總則第一條為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業(yè)主的計量批復(fù)；為盡快結(jié)算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。第二條市場與技術(shù)部、財務(wù)部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。第三條本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。第二章業(yè)務(wù)流程第四條計量單確認(rèn)（1）項目部根據(jù)工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監(jiān)理簽字確認(rèn)。（2）監(jiān)理會將確認(rèn)后的計量單報給業(yè)主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經(jīng)確認(rèn)的計量單。（3）項目部應(yīng)立即將經(jīng)確認(rèn)的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應(yīng)將計量單提供一份給市場與技術(shù)部備案。第五條計量批復(fù)（1）項目部應(yīng)派人向業(yè)主催辦計量批復(fù)；（2）市場與技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要，派人配合項目部催辦計量批復(fù)。（3）業(yè)主在對計量批復(fù)以后，會將批復(fù)交給監(jiān)理，由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉(zhuǎn)交給有關(guān)單位。在業(yè)主將批復(fù)交給監(jiān)理的情況下，監(jiān)理可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項目部。（4）如果批復(fù)交給了天路公司某部門，則該部門應(yīng)立即將批復(fù)交給市場與技術(shù)部，市場與技術(shù)部應(yīng)將批復(fù)提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復(fù)提供給項目部一份備案。（5）如果批復(fù)由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項目部，則項目部應(yīng)將批復(fù)及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應(yīng)將批復(fù)提供給市場與技術(shù)部一份備案。第六條催款與核算（1）市場與技術(shù)部在得到計量批復(fù)后應(yīng)將計量單與批復(fù)提供給財務(wù)部一份。（2）財務(wù)部根據(jù)計量批復(fù)派人到業(yè)主處催款結(jié)算，并按計量與批復(fù)進行核算。（3）項目部根據(jù)財務(wù)部的需要，派人協(xié)助財務(wù)部向業(yè)主催款。（4）財務(wù)部將核算結(jié)果分別提供給工程管理部和項目部備案。第三章責(zé)與權(quán)限第七條市場與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限（1）計量單備案；（2）配合項目部催辦批復(fù)；（3）計量批復(fù)備案；（4）負(fù)責(zé)向財務(wù)部提供計量單及計量批復(fù)。第八條財務(wù)部職責(zé)與權(quán)限（1）掌握工程計量及計量批復(fù)情況；（2）派人按計量批復(fù)催款結(jié)算；（3）按工程計量與計量批復(fù)核算；（4）將核算結(jié)果提供給工程管理部和項目部。第九條工程管理部職責(zé)與權(quán)限（1）計量單備案；（2）將計量單提供給市場與技術(shù)部；（3）計量批復(fù)備案；（4）將從市場與技術(shù)部得到的計量批復(fù)提供給項目部；（5）將從項目部得到的39。計量批復(fù)提供給市場與技術(shù)部；（6）掌握計量核算結(jié)果。第十條項目部職責(zé)與權(quán)限（1）及時編制計量單；（2）將計量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認(rèn)；（3）將經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)的計量單上報給工程管理部；（4）派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計量批復(fù)；（5）將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計量批復(fù)報給工程管理部；（6）按財務(wù)部需要派人協(xié)助催款；（7）掌握計量核算結(jié)果。第四章附則第十一條二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。制度流程管理辦法篇十一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設(shè)有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。二、排煙、排氣設(shè)施齊全有效，經(jīng)常開窗通風(fēng)。三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設(shè)施正常。五、所用工具、容器要生熟分開，按照標(biāo)識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。七、生熟食品、成品、半成品的39。加工和存放要有明顯標(biāo)記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。八、食品加工應(yīng)保持其應(yīng)有的色、香、味等及其應(yīng)有的營養(yǎng)成分。九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達(dá)到80度以上。十、盛放熟食的器具應(yīng)和其他用具分開，加工好的食品應(yīng)按照標(biāo)識，盛在消過毒的熟食器具中。制度流程管理辦法篇十一為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一申購單的要素完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。3申購單及其提報規(guī)定，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補上。1．申購單位的接收要素，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。采購周期的規(guī)定. ，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力。，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn). ，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，合同編號，簽訂地點，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)說明。，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查ok后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款。，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。付款及合同執(zhí)行，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。合同執(zhí)行，采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。1 、驗貨。，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任。入庫，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 。制度流程管理辦法篇十二職業(yè)安全健康管理體系的建立基本點按照職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基本要求所建立的職業(yè)安全健康管理體系是一個系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系。它強調(diào)預(yù)防為主。強調(diào)遵守國家職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求。強調(diào)全過程控制,有針對性地改善組織的職業(yè)安全健康行為,以期達(dá)到對職業(yè)安全健康績效的持續(xù)改善,切實做到經(jīng)濟發(fā)展與保護員工的安全與健康同步進行,走可持續(xù)發(fā)展的道路。因此,組織在建立、保持與改進職業(yè)安全健康管理體系時,有必要遵循下列基本的共識性要求:一個組織內(nèi)可能存在若干種危害,對于不同的危害可以采取不同的預(yù)防措施,但一個組織只應(yīng)建立并保持一個職業(yè)安全健康管理體系,這個體系應(yīng)覆蓋該組織所處的所有職業(yè)安全健康管理情況。必須建立一個完善的職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)。職業(yè)安全健康管理體系結(jié)構(gòu)由職責(zé)和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序和技術(shù)狀態(tài)管理等組成。職業(yè)安全健康管理體系必須文件化。即編制與本組織職業(yè)安全健康管理體系相適應(yīng)的職業(yè)安全健康管理體系文件。堅持職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審。職業(yè)安全健康管理體系審核與管理評審是一種有效的管理手段,可以確定職業(yè)安全健康管理體系各要素是否有效實施并與實現(xiàn)規(guī)定的39。目標(biāo)相適應(yīng),提供減少、消除和預(yù)防各類不符合所需的客觀證據(jù),使體系不斷改善以適應(yīng)不斷變化的客觀條件。堅持不懈地進行職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進。制度流程管理辦法篇十三第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。第三條 物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。第四條 醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。第五條 信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。第七條 臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組。監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的39。部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。第十三條 年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案。單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案。單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購。單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案。單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案。3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案。單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。(四) 信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。 第十六條采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價采購資格。第十七條 供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。第十九