【導(dǎo)讀】收到本計(jì)劃書后,收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守?；虿糠值赜枰詮?fù)制、傳遞個(gè)他人、影印、泄露或散布給他人；書所提供的所有機(jī)密資料。第一部分執(zhí)行總結(jié)·························1. 第二部分產(chǎn)業(yè)背景·························2. 第三部分市場分析·························7. 宏觀環(huán)境因素分析——pest分析·······10. 競爭產(chǎn)品與競爭對(duì)手··············12. 內(nèi)外環(huán)境綜合分析——swot分析·······14. 第四部分市場營銷戰(zhàn)略······················15

　　

【正文】 津貼。 績效獎(jiǎng)金：績效獎(jiǎng)金是指員工完成崗位責(zé)任及工作，公司對(duì)該崗位所達(dá)成的業(yè)績而予以支付的薪酬部分?？冃И?jiǎng)金的結(jié)算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。 加班工資 ：加班工資是指員工在雙休日、國假、及 8 小時(shí)以外為了完成額外的工作任務(wù)而支付的工資部分。公司 D 職級(jí)（包含 D 級(jí)）以上崗位及實(shí)行提成制的相關(guān)崗位實(shí)行不定時(shí)工作制，工作時(shí)間以完成固定的工作職責(zé)與任務(wù)為主，所以不享受加班工資。 各類補(bǔ)貼： 特殊津貼：是指集團(tuán)對(duì)高級(jí)管理崗位人員基于他的特長或特殊貢獻(xiàn)而協(xié)議確定的薪酬部分。 其他補(bǔ)貼：其他補(bǔ)貼包括手機(jī)補(bǔ)貼、出差補(bǔ)貼等。 個(gè)人相關(guān)扣款： 扣款包括各種福利的個(gè)人必須承擔(dān)的部分、個(gè)人所得稅及因員工違反公司相關(guān)規(guī)章制度而被處的罰款。 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 業(yè)務(wù)提成：公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員享受業(yè)務(wù) 提成，按公司業(yè)務(wù)提成管理規(guī)定執(zhí)行。 獎(jiǎng)金：獎(jiǎng)金是公司為了完成專項(xiàng)工作或?qū)ψ龀鐾怀鲐暙I(xiàn)的等員工的一種獎(jiǎng)勵(lì)，包括專項(xiàng)獎(jiǎng)、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等。 試用期薪酬 1 試用期間的工資為（基本工資 +崗位津貼）的 80%。 2 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動(dòng)關(guān)系的或試用期間員工自己離職的，不享受受試用期間的績效獎(jiǎng)金。 3 試用期合格并轉(zhuǎn)正的員工，正常享受試用期間的績效獎(jiǎng)金。 薪酬調(diào)整 薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個(gè)別調(diào)整。 1 整體調(diào)整：指集團(tuán)公司根據(jù)國家政策和物價(jià)水平等宏觀因素的變化、行業(yè)及地區(qū)競爭狀況、集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略變化 以及公司整體效益情況而進(jìn)行的調(diào)整，包括薪酬水平調(diào)整和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整幅度由董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營狀況決定。 2 個(gè)別調(diào)整：主要指薪酬級(jí)別的調(diào)整，分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整。 薪酬級(jí)別定期調(diào)整：指公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對(duì)員工崗位工資進(jìn)行的調(diào)整。 薪酬級(jí)別不定期調(diào)整：指公司在年中由于職務(wù)變動(dòng)等原因?qū)T工薪酬進(jìn)行的調(diào)整。 3 各崗位員工薪酬調(diào)整由薪酬管理委員會(huì)審批，審批通過的調(diào)整優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 方案和各項(xiàng)薪酬發(fā)放方案由人力資源部執(zhí)行。 薪酬的支付 1 薪酬支付時(shí)間計(jì)算 A、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按國家規(guī)定的當(dāng)年月平均上 班天數(shù)計(jì)算。 B、薪酬支付時(shí)間：當(dāng)月工資為下月 15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個(gè)工作日發(fā)放 2 下列各款項(xiàng)須直接從薪酬中扣除： A、員工工資個(gè)人所得稅； B、應(yīng)由員工個(gè)人繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用； C、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個(gè)人工資中扣除的款項(xiàng)； D、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項(xiàng)（如罰款）； E、司法、仲裁機(jī)構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項(xiàng)。 3 工資計(jì)算期間中途聘用或離職人員，當(dāng)月工資的計(jì)算公式如下： 工資計(jì)算期間未全勤的在職人員工資計(jì)算如下： 應(yīng)發(fā)工資 = （基本工資 +崗位津貼） — （基本工資 +崗位津貼）缺勤天數(shù) / 4 各類假別薪酬支付標(biāo)準(zhǔn) ??優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 A、產(chǎn)假：按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 B、婚假：按正常出勤結(jié)算工資。 C、護(hù)理假：（配偶分娩）不享受崗位技能津貼。 D、喪假：按正常出勤結(jié)算工資 E、公假：按正常出勤結(jié)算工資。 F、事假：員工事假期間不發(fā)放工資。 H、其他假別：按照國家相關(guān)規(guī)定或公司相關(guān)制度執(zhí)行。 激勵(lì)原則 將物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)相結(jié)合 以激勵(lì)為主，盡量避免懲罰 選擇好激勵(lì)時(shí)間，盡量做到公平公正公開 激勵(lì)因人而異 加強(qiáng)工作反饋，提高工作多樣性和自主性 激勵(lì)措施 除了以上的薪酬體系外，鄭州大地實(shí)業(yè)有限公司還采取了一系列激勵(lì)措施，例如： 科研創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)：為了鼓勵(lì)技術(shù)部的科研創(chuàng)新，發(fā)明出更為科學(xué)的養(yǎng)殖方法，公司設(shè)立科研創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于科研成果突出的員工給予較多的物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。 辛勤工作獎(jiǎng)：每年在職工內(nèi)部進(jìn)行輪休，每年分四批為公司 1/4的員工提供一次公司給與的特別假期，一位老他們的辛苦。 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 在日常管理和激勵(lì)過程中，對(duì)員工需要盡量進(jìn)行滿足和保護(hù)，用共同的文化理念，崇高的宗旨、目標(biāo)和價(jià)值觀加強(qiáng)員工對(duì)組織目標(biāo)和價(jià)值觀的尊重和接受，在全 體員工中形成心理默契和歸屬感，讓員工認(rèn)識(shí)到個(gè)人前途與公司前途的一致性，使其自覺自愿為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 第七部分 生產(chǎn)管理 我公司加工生產(chǎn)的奶制品為經(jīng)過特殊加工制作的羊奶，能夠有效解決羊奶的膻味問題，并且本公司所有羊奶來源均來自本公司自己經(jīng)營的奶羊養(yǎng)殖場，為了達(dá)到羊奶的天然性，無害性 ,羊的食物主要是青草（春夏季）和干貯草（秋冬季），盡量不喂和少喂各種化學(xué)飼料，并設(shè)有專業(yè)的胚胎移植和羊種雜交技術(shù)團(tuán)隊(duì)以做到羊種最優(yōu)、羊奶最優(yōu)！ 生產(chǎn)流程工藝 采購羊仔 成羊 優(yōu)質(zhì)奶羊 劣質(zhì)奶羊 雜交奶羊 羊奶 成品 羊肉加工廠 配種 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 生產(chǎn)能力的發(fā)展 由銷定產(chǎn)，市場需求的不斷增加決定生產(chǎn)能力的增長，但生產(chǎn)能力的增長呈現(xiàn)階梯性 。我們公司屬于畜牧養(yǎng)殖和產(chǎn)品加工的綜合型公司。，公司采取的措施是需求增大后，暫不擴(kuò)建生產(chǎn)能力（主要是指設(shè)備），而是利用短期提高養(yǎng)殖能力和生產(chǎn)能力的辦法（即豐富養(yǎng)殖技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，增加作業(yè)時(shí)間），同時(shí)大幅度增加科研力度，推陳出新，研究新型科學(xué)養(yǎng)殖辦法培植出更加優(yōu)質(zhì)的奶羊品種。公司前五年生產(chǎn)能力增長狀況如下圖： 生產(chǎn)設(shè)備 發(fā)酵罐，分離機(jī)，濃縮器，殺菌機(jī)，灌裝機(jī)，噴粉干燥 器 第八部分 投資分析 股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 國家股：占 55% 法人股：占 30% 總經(jīng)理占 10% 其余占 4% 職工股：占 15% 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 資金來源與運(yùn)用： 來源：國家投資（方案資助者） 職工投資（企業(yè)參與者） 運(yùn)用： 場地建設(shè) 兩個(gè)固定養(yǎng)殖場 兩個(gè)可供放羊的草地 一個(gè)專供擠奶的現(xiàn)代化場館 一個(gè)現(xiàn)代化的鮮奶加工廠 一個(gè)儲(chǔ)備成品的冷藏庫 一個(gè)糞便處理設(shè)施 種羊引進(jìn)（懷卡托奶山羊 2020只） 人員招募 招募普通員工二十人 技術(shù)人員 2 人 廣告宣傳 其他 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 投資收益：受益方向，主要通過大力推廣本公司的楊奶制品進(jìn)行收益，在后期本公司的品牌打出后將進(jìn)行產(chǎn)品的種類拓展，如：種羊的繁育、肉羊的養(yǎng)殖、并逐漸將公司的規(guī)模擴(kuò)大形成一個(gè)生態(tài)養(yǎng)殖基地，可以集旅游與養(yǎng)殖與一體。 風(fēng)險(xiǎn)分析： 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 風(fēng)險(xiǎn)一：由于初期本公司的規(guī)模及知名度都比較小，在產(chǎn)品的出售方面會(huì)有較大難度，此處將承受較大風(fēng)險(xiǎn)，在 市場競爭方面存在較大風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)二：經(jīng)過市場調(diào)查，部分人群，尤其是中年人群對(duì)羊奶并不能像牛奶那樣很好的接受，在市場需求方面存在部分風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)三：由于奶羊的產(chǎn)奶期較長，所以成本回收會(huì)比較慢，而其中有需要較大的資金投入，此時(shí)資金的斷鏈也是本公司承擔(dān)的較大的風(fēng)險(xiǎn) 年份 一 二 三 四 現(xiàn)金項(xiàng)目 現(xiàn)金流入 固定資產(chǎn)投資 銷售收入 流動(dòng)資產(chǎn)回收 現(xiàn)金流入小計(jì) 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 現(xiàn)金流出 生產(chǎn)成本 流動(dòng)資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 產(chǎn)品稅 現(xiàn)金流出小計(jì) 綜合評(píng)價(jià)： 本項(xiàng)目優(yōu)勢為抓住了時(shí)下食品安全危機(jī)日益嚴(yán)重，尤其是奶制品的問題增多的契機(jī)，打出了羊奶制品的招牌，市場上銷售羊奶制品的公司很少，在該領(lǐng)域存在很大的空白，具有很大的市場潛力，同時(shí)競爭壓力不大，如果我們可以打出招牌并進(jìn)行質(zhì)量上的嚴(yán)格把關(guān)，一定可以獲得很大的受益。 本項(xiàng)目的劣勢為市場的并不會(huì)很容易的接受羊奶制品，其次技術(shù)上并不成熟也給該項(xiàng)目帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)，再次可能會(huì)受到牛奶制品擠壓，對(duì)此我們計(jì)劃通過大力的市場宣傳來使人們逐步接受羊奶制品，同時(shí)通過向政府求助 技術(shù)支持以及自己進(jìn)行摸索來優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 解決羊奶加工上的技術(shù)問題，再者我們通過擴(kuò)大產(chǎn)品的種類，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，增加產(chǎn)品的宣傳來逐步在奶制品市場闖出一條路來。 第十部分 機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)會(huì)與準(zhǔn)備 公司在經(jīng)營過程中，主要存在以下潛在的機(jī)會(huì)，加快公司的發(fā)展 1. 國家對(duì)環(huán)境保護(hù)越來越重視。而我公司的生態(tài)無污染理念契合了國家對(duì)企業(yè)發(fā)展的期望，相信國家會(huì)對(duì)此類型企業(yè)提供幫助 2. 公司的生態(tài)環(huán)保以及畜牧性質(zhì)使其享受到各種國家的優(yōu)惠政策，如獲得投資補(bǔ)助，以及各種補(bǔ)貼 3. 羊奶行業(yè)現(xiàn)處于起步階段，涉足企業(yè)不多，公司競爭對(duì)手不多，另一方面我公司 羊奶產(chǎn)品的原生態(tài)性質(zhì)使其易脫穎而出，迅速占領(lǐng)市場，取得收益 4. 2020 年奶制品行業(yè)的三氯氰胺事件引發(fā)消費(fèi)者對(duì)食品安全帶擔(dān)憂，我公司秉承無任何食品添加劑的生態(tài)食品安全理念容易得到消費(fèi)者的認(rèn)同，進(jìn)而使公司迅速打開銷路 5. 羊奶本身具有巨大的優(yōu)勢，倘若宣傳工作做好，公司定會(huì)得到迅速發(fā)展壯大 風(fēng)險(xiǎn)與化解 。不容易得到消費(fèi)者的認(rèn)同與接收 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 化解方案：培訓(xùn)專業(yè)人員進(jìn)行講解推銷，舉行報(bào)告會(huì)、展銷會(huì)，促進(jìn)消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而接收羊奶制品 ，能力參差不齊的公司競 爭對(duì)手會(huì)逐漸增多，公司發(fā)展會(huì)遇到阻力 化解方案：逐漸改革和完善公司的管理體系，另外重視產(chǎn)品營銷鏈的構(gòu)筑，牢固占領(lǐng)市場，化發(fā)展阻力為動(dòng)力。另一方面我公司會(huì)考慮擴(kuò)大經(jīng)營范圍，拓展生態(tài)牛羊肉制品業(yè)務(wù) 化解方案：我公司會(huì)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)作出評(píng)估，以施行有效措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 公司除了做好發(fā)展經(jīng)營外，還要有一個(gè)完善的資金退出方式，一方面可以確保投資者享受到豐厚的投資回報(bào)，另一方面也會(huì)使投資者免除后顧之憂。當(dāng)公司未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場價(jià)值時(shí)，時(shí)風(fēng) 險(xiǎn)投資退出的最佳時(shí)機(jī)。從公司未來的發(fā)展壯大角度考慮，我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)投資在第 58 年退出比較合適。我們以高度的責(zé)任感，努力使投資者的收益最大化。 第一， 公開上市即首次公開發(fā)行 (IPO，即 Initial Public Offering)。 IPO 無疑是風(fēng)險(xiǎn)投資的最佳退出方式。 IPO 可以使風(fēng)險(xiǎn)資本家持有的不可流通的股份轉(zhuǎn)變?yōu)樯鲜泄竟善保瑢?shí)現(xiàn)盈利性和流動(dòng)性，而且這種方式的收益性普遍較高； IPO 是金融市場對(duì)該公司生產(chǎn)業(yè)績的一種確認(rèn)，而且這種方式保持了公司的獨(dú)立性，還優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 有助于企業(yè)形象的樹立以及保持持續(xù)的融資渠道。 綜合各方 面的考慮，我們預(yù)計(jì)會(huì)在公司成立 3~4 年后在中小企業(yè)板塊上市，我們認(rèn)為這是最佳的選擇，但也不排除去海外創(chuàng)業(yè)板上市，其中香港和新加坡由于上市條件相對(duì)寬松將是比較好的選擇。總之，我們會(huì)以最大的努力使投資者實(shí)現(xiàn)利益最大化。 第二，出售。出售包含售出和股權(quán)回購兩種形式。售出又分一般收購和第二期收購兩種。風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)上市（ IPO）雖然是風(fēng)險(xiǎn)投資的黃金收割方式，但是由于風(fēng)險(xiǎn)投資支持的企業(yè)數(shù)量巨大，而市場容量有限，公開上市本身也存在前述的種種弊端，因此在實(shí)踐中并不是采用最多的退出方式。 于是，我們也會(huì)積極尋找收購與兼并的機(jī)會(huì)，因 買家無需支付現(xiàn)金，相信屆時(shí)會(huì)較容易尋找買家，交易靈活性很大。我們也會(huì)尋找二次收購的機(jī)會(huì)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，由其接收二期投資業(yè)是一種選擇。股權(quán)回購也是不錯(cuò)的選擇項(xiàng)，我們相信屆時(shí)公司以初具規(guī)模，我們完全有能力給風(fēng)險(xiǎn)投資以豐厚的回報(bào)。 第三，清算或破產(chǎn)。這是在企業(yè)未來收益前景堪憂時(shí) 我們考慮的退出方式。 當(dāng)然，這是所有人都不愿意看到的。但如果真的到了不可避免的地步，我們會(huì)優(yōu)先考慮風(fēng)險(xiǎn)投資的利益，盡可能的使投資者的損失降到最低。 1 第一年銷售預(yù)計(jì)表 第一年銷售利潤預(yù)算表（季度） 單位：萬元 項(xiàng)目 / 季 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 度 預(yù)計(jì)銷售量 320 400 560 720 2020 預(yù)計(jì)成本 240 290 400 500 1430 預(yù)計(jì)利潤 80 110 160 220 570 1 第二年銷售預(yù)計(jì)表 第二年銷售利潤預(yù)算表（季度） 單位：萬元 項(xiàng)目 / 季度 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預(yù)計(jì)銷售量 600 560 750 840 2750 預(yù)計(jì)成本 420 390 500 560 1870 預(yù)計(jì)利潤 180 170 250 280 880 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書