【導讀】司提供的有關(guān)資料，在實地盡職調(diào)查的基礎之上，本著嚴謹、負責、客觀、公正的原則撰寫而成。書面或其他形式表示同意前，收件人不得將本商業(yè)計劃書全部或部分復制、影印、泄露或散布給他人。權(quán)結(jié)構(gòu)的要求，推動公司海外上市進程，進一步將公司作大作強，公司需引進戰(zhàn)略投資者?！鲞x定亞洲君威資本投資集團有限公司為上市作市商?！鲱A計2020年赴NASDAQ小資本市場反向收購上市。我國政府有關(guān)部門將按照“引導、規(guī)范、培育、監(jiān)督”的職責定位，大力促進有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平，切實保障農(nóng)產(chǎn)品消費安全，大力增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，公司聘請傅元輝等醫(yī)藥和有機事業(yè)方面的權(quán)威，成立專項課題組研制開發(fā)有機食品和第三代有機保健品，果品日光溫棚種植示范生產(chǎn)基地已被列入國家世界銀行貸款項目采購計劃。目前公司產(chǎn)品已暢銷全國十多個大中城市以及美國、新加坡、日本和歐洲等諸多地區(qū)，在2020年銷售4420

　　

【正文】 別 1 速凍荷蘭豆 6500—7500 （ C—A 級） 2 速凍甜豌豆 6000—7000 （ C—A 級） 3 速凍草莓 5500—6500 （ C—A 級） 4 速凍黑木耳 6500—7500 （ C—A 級） 5 速凍香椿 20200—26000 （ C—A 級） 6 速凍橘片 5200—6200 （ C—A 級） 7 速凍香菇 7500—8000 （ C—A 級） 8 速凍馬蹄 7000—8000 （ C—A 級） 五、公司重點產(chǎn)品介紹 （一）、有機食品方面： 本公司的有機食品重點產(chǎn)品主要是以秦嶺山區(qū)的優(yōu)質(zhì)獼猴桃為原料進行深加工的產(chǎn)品。由于從良種引進、開發(fā)、推廣、栽培等方面都是以科學、嚴謹?shù)牟僮饕?guī)程來進行，所以，本公司的有機食品具有廣闊的市場空間。 獼猴桃不僅是美味的水果，而且營養(yǎng)豐富，它富含維生素 C、 B、碳水化學物、鈣、鐵、磷、硒等人體所需的營養(yǎng)和礦物質(zhì)。故國際國內(nèi)市場享有 “果中之王、 Vc 之冠 ”的美譽。主產(chǎn)獼猴桃的國家只有中國、新西蘭等為數(shù)不多的地區(qū)，其中 1/3 的產(chǎn)量在中國。以果酒市場為例，據(jù)歐共體統(tǒng)計局 2020 年 12 月份發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)字，歐盟的葡萄酒總產(chǎn)量 2020 年比 1999 年增加 8%，其中葡萄牙增加一倍，盧森堡增加 25%，德國增加 12%，法國和意大利分別增加 4%，根據(jù) IOV 最新的數(shù)據(jù)顯示， 1999 年葡萄酒年度產(chǎn)量排在前三位的仍然是意大利、法國、西班牙，其他幾個前十位的國家依次是美國、阿根廷、南非、德國 、羅馬尼亞、澳大利亞和葡萄牙，前三國的產(chǎn)量分別是 萬噸、 萬噸、 萬噸。 1999 年全球葡萄酒產(chǎn)量在 萬噸， 2020 年總產(chǎn)量在 萬噸，有 30%出口到產(chǎn)地以外的國家和地區(qū)。南非和阿根廷等國近年來的出口一直是上漲趨勢，價廉物美是這些國家出口增長的重要原因。亞洲國家繼續(xù)成為市場熱點。日本是亞太地區(qū)果酒進口最多的國家， 1999 年進口量是上年度的 倍之多，人均消費量達到 升，位居亞洲前列。中國是一個新興的果酒消費國，廣大消費者對果酒認知度大大提高，因此倍受歐、 美等國家的關(guān)注。可以斷言，中國將是 21 世紀果酒生產(chǎn)和消費的另一個 “新大陸 ”。 陜西是我國人工栽植獼猴桃起步最早，發(fā)展速度最快的省份，陜西的獼猴桃產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 70%，獼猴桃原果的國內(nèi)、國際貿(mào)易日趨活躍，國際貿(mào)易量每年以大約 10%的速度遞增，且利潤率很高。隨著人們生活水平的日益提高，果汁飲料已逐漸成為人們?nèi)粘ｏ嬘玫某淦?，獼猴桃果汁飲料因受其產(chǎn)地局限而倍 顯一枝獨秀。獼猴桃濃縮汁作為工業(yè)原料因其產(chǎn)量極少，更成為市場上的搶手貨， 1999 年出口價為 萬元 /噸，比蘋果濃縮汁高 1 倍。由此可見，獼猴桃原果及其系列 制品的市場需求量很大且競爭優(yōu)勢十分明顯。獼猴桃果酒、果醋屬于無公害有機飲品，由于其口感好、維生素含量高，加之其特殊的醫(yī)療保健作用深受市場的歡迎，因此獼猴桃及其深加工產(chǎn)品的市場前景廣闊，行業(yè)價值增長潛力巨大。 在中國目前只有北京、陜西、貴州等地屈指可數(shù)的 6 家企業(yè)在生產(chǎn)獼猴桃制品，而陜西的獼猴桃資源占全國總產(chǎn)量的 70%。 綜上所述，由于從良種引進、開發(fā)、推廣、栽培等方面都是以科學、嚴謹?shù)牟僮饕?guī)程來進行，所以，本公司的有機食品具有廣闊的市場空間，加之公司的產(chǎn)品為一般食用消費品，因此，無論國際國內(nèi)，發(fā)達國家或發(fā) 展中國家，一般消費者均能消費得起，購買力充足。 “合德堂 ”品牌－天人獼猴桃鮮果 隨著人們對獼猴桃的認識及獼猴桃生產(chǎn)的發(fā)展，獼猴桃鮮果的國內(nèi)國際貿(mào)易日趨活躍，市場消費量逐年增加，國際貿(mào)易量每年大約以 10%的速度遞增。目前全世界獼猴桃年總產(chǎn)量約 150 萬噸，其中 1/3 的產(chǎn)量在中國，我國獼猴桃總產(chǎn)量的 2/3 用以鮮果消費。 公司地處全國獼猴桃的最佳適長區(qū)及最大出產(chǎn)省份，且公司自有 1500 噸冷庫一座， 300 畝種植基地兩處，加之長年從事獼猴桃種植、貯藏與貿(mào)易，故對獼猴桃鮮果的種植、收購、貯藏與貿(mào)易較為熟悉。同時，隨著 公司綠色有機獼猴桃種植基地的建設、抗衰老轉(zhuǎn)基因獼猴桃的種植等戰(zhàn)略措施的實施，將會使果實不耐貯存、有害殘留過高、運輸不方便、貨架期短等嚴重制約獼猴桃鮮果銷售（尤其是對國外銷售）的問題迎刃而解，從而大大促進公司獼猴桃鮮果的銷售，在此項業(yè)務上為公司賺取大量利潤。 “合德堂 ”品牌－天人獼猴桃果汁及其飲料 果品生產(chǎn)中，除鮮果消費外，加工產(chǎn)品也占很大比例，果品加工比例一般占總產(chǎn)量的 40%左右。隨著人們營養(yǎng)觀念的增強，真正的果汁及果汁飲料已在逐年占領(lǐng)原碳酸飲料、果味飲料的市場。 在發(fā)達國家，人均年消費果汁 50～ 60 升 ，廣大發(fā)展中國家的果汁消費量也出現(xiàn)了良好的增長勢頭，現(xiàn)已達人均年消費 10 升左右。據(jù)國際權(quán)威部門預測，近幾年來世界果汁消費量每年以 7%～ 10%的速度遞增。 獼猴桃汁是近年發(fā)展起來的一種新型飲料，由于其豐富的營養(yǎng)，酸甜適口的口感及受產(chǎn)地狹小局限而備感新奇等諸多原因而日漸受消費者青睞。公司除經(jīng)營著的獼猴桃濃縮汁、原汁業(yè)務外，于 2020 年新推出的獼猴桃果汁飲料借全國糖酒會在西安召開的東風而一炮走紅，現(xiàn)已迅速在全國大江南北暢銷不衰。但是，由于資源條件的限制，國內(nèi)外獼猴桃飲料的生產(chǎn)與上市量很少，目前全世界獼猴桃汁的產(chǎn)量 約 20 萬噸，我國產(chǎn) 10 萬噸。而如果僅以中國 12 億人，人均年消費 升推算，每年應有 24 萬噸的產(chǎn)量，由此可見，本行業(yè)具有良好的發(fā)展前景和廣闊的國際國內(nèi)市場。尤其是本地所具有的原料優(yōu)勢，在今后若干年內(nèi)是不可取代的，這為本項目的實施與發(fā)展提供了更好的生存環(huán)境。 “合德堂 ”品牌－天人獼猴桃果酒 果酒作為營養(yǎng)型酒類在國外早已被廣泛飲用，近幾年在國內(nèi)也處于逐年遞增的熱銷狀態(tài)。據(jù)國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計， 2020 年，果酒行業(yè)資產(chǎn)增長 %，工業(yè)總產(chǎn)值增長 %，銷售收入增長 %，總產(chǎn)量已達約 30 萬噸。 但值得 注意的是，無論國際還是國內(nèi)，果酒還都是以葡萄酒為主。在公司擬定的項目中，國際 VSOP 級和XO 級獼猴桃白蘭地目前全世界尚無一家生產(chǎn)，它不僅采用貴族水果 獼猴桃為原料，而且在價格上與國際相應級別的果酒拉開了一定檔次。同時擬生產(chǎn)的 44 度獼猴桃果白酒， 12 度到 15 度的獼猴桃干、甜果酒等多種檔次的果酒均有其特有風味與其相應的目標市場。無論在國際還是在國內(nèi)，人們飲酒更多的是為了樂趣，這就讓他們想更多地體驗不同的風味和個性。歐洲人明白這是他們領(lǐng)先的地方，我們更加明白這一點。因此，我們將用獼猴桃果酒系列參與國際競爭 。相信獼猴桃果酒將以其 “獨創(chuàng)性 ”、 “保健性 ”、 “有機性 ”贏得消費者的喜愛。 “合德堂 ”品牌－天人銀杏茶 天人銀杏茶是采用優(yōu)質(zhì)鮮銀杏葉，經(jīng)獨特工藝精制而成，無任何添加劑，屬純天然保健飲品。近代醫(yī)藥科學研究證明，銀杏葉中含有黃酮甙及多種萜內(nèi)脂和二十多種微量元素等生物化合物質(zhì)。銀杏黃酮和萜內(nèi)脂，具有擴張冠狀血管，增加冠脈流量，降低血清膽固醇等作用，能有效地防治心血管老化和腦血管供血不足造成的老年病。長期飲用銀杏茶對高血壓、高血脂、腦 血栓、動脈硬化、冠心病、手腳麻木、老年性癡呆等心腦血管系統(tǒng)疾病有明顯的預防和治療作用。 本品湯色淡黃明亮、口感欣快，不僅適用于心腦血管系統(tǒng)疾病患者，也是中老年人的理想保健飲品。 “合德堂 ”品牌－天人珍品銀杏酒 天人珍品銀杏酒是集國內(nèi)銀杏專家教授之智慧，采用優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄，同時特別添加了對人體具有保健作用的銀杏精提物、銀杏黃酮甙等多種藥用成分，經(jīng)獨特工藝、科學配方精釀而成，酒液呈紅色，口感醇厚屬純天然健康飲品，更是饋贈親朋好友之健康佳品 （二）、生物制藥方面： 目前全球保 健產(chǎn)品的銷售額已達上千億美元，其中美國保健食品銷售額就達 750 億美元，而歐洲的保健食品銷售額則以年 17%的速度遞增。和國外保健品產(chǎn)業(yè)相比，中國的保健品產(chǎn)業(yè)仍象一個嬰兒， 2020 年我國保健品年銷售額僅有 175 億元人民幣。在發(fā)達國家，用于保健品的消費占人均收入的 %，而在我國只占 %；相反，在發(fā)達國家，用于醫(yī)藥品的消費占人均收入的 %，而在我國卻占 9%。本公司開發(fā)的 β—LBP 免役合劑（ “北七星牌 ”參杞合劑口服液）具有增強免役細胞，激活多種細胞因子的能力，可強力抑制腫瘤，并對培補元氣、藏精、生血、益氣 、養(yǎng)神有極其重要的作用，為大眾消費產(chǎn)品，市場前景看好。 β—LBP 是我國藥學泰斗周金黃教授首先發(fā)現(xiàn)的一種具有極強免疫活性的多糖分子，根據(jù)軍事醫(yī)學科學院、北京醫(yī)科大學、中科院的研究和臨床檢測證實， β—LBP 具有強免役細胞（巨噬細胞、胸腺細胞、淋巴細胞和造血干細胞等），激活多種細胞因子（ NK、 THF、 IL—2）的能力，可強力抑制腫瘤并對培補元氣、藏精、生血、益氣、養(yǎng)神有極其重要的作用。 分子水平的第三代保健品 本品是在現(xiàn)代醫(yī)學、免役學與中醫(yī) “藥食同源 ”的傳統(tǒng)養(yǎng)生理論相結(jié)合的基礎上，采用純中草藥為原料，以整體 水平、細胞水平和分子水平的大量實驗數(shù)據(jù)為基礎，以臨床功效檢測數(shù)據(jù)為依據(jù)，經(jīng)多年研制，科學調(diào)配出七味配五的最佳組方，并突破傳統(tǒng)的中草藥加工工藝，應用現(xiàn)代生物工程最新產(chǎn)業(yè)化的 “分子透濾 ”的高新技術(shù)，提取特定分子量的功效成分，從而精制出的具有極強免役活性、適宜人體呼吸的 β—LBP 免役合劑口服液。 功效迅速 本合劑富含 β—LBP 免役分子及其他多糖功效成分，可迅速增加人體抗體細胞，激活人體自身免役系統(tǒng)，緩解身體不適癥狀；同時具有健脾益腎，延緩疲勞的作用。適宜與免役力下降者、易疲勞者強身健體之用。亦可作為重癥患者治 療期間的輔助食品。 技術(shù)領(lǐng)先 （ 1）首次定域了 β—LBP 免役活性組分的分子量區(qū)間。 在此基礎上研制的 β—LBP 免役合劑，其免役效果顯著優(yōu)于單純的枸杞多糖、靈芝多糖、茯苓多糖或三糖肽等等一、二代產(chǎn)品； （ 2）提出和引入 β—LBP 在癌基因表達，細胞凋亡與信號傳遞等方面效應的分子機制。 （ 3）將中草藥五味以上復方合劑制備成穩(wěn)定的澄清溶液。 中草藥合劑的澄清問題，在國際上一直是一個技術(shù)難點，也是制約我國中藥發(fā)展的一大障礙。該技術(shù)在中藥產(chǎn)品的工業(yè)化應用，極大的促進了我國中藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品換代，加速了 “國藥 ”從傳統(tǒng)落后向現(xiàn)代先進轉(zhuǎn)變的過程，縮短了制備技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)與國際水平的差距。 六、市場營銷 （一）、產(chǎn)品營銷方案 目標市場和銷售措施 本項目的產(chǎn)品為高檔有機果汁飲料系列和高檔有機蔬菜水果的速凍產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值高，技術(shù)含量高，所以本項目產(chǎn)品市場主要定位為國內(nèi)大中城市（北京、上海、廣州、深圳等）高收入人群和高檔賓館、酒店以及嬰幼兒、孕婦、高消費青年群體，產(chǎn)品重點出口歐美等國和日本、東南亞市場。 產(chǎn)品國內(nèi)銷售利用項目建設單位在國內(nèi)大中城市建立的 10 個有機食品專賣店銷售網(wǎng)絡，統(tǒng)一商標、統(tǒng)一品牌、統(tǒng) 一包裝、統(tǒng)一價格進行銷售。國外市場銷售主要采取自主出口和委托代理出口等形式進行外銷，滿足國外市場需求。 促銷策略 有機果汁飲料產(chǎn)品的價格相對較高，消費者對有機果汁飲料產(chǎn)品認同感有待于提高。為了促進有機果汁飲料的流通與銷售，項目產(chǎn)品在銷售過程中加強宣傳力度，唱響 “天人有機 ”品牌，強化消費者對有機產(chǎn)品的認知度。在營銷策略上采取 “以高品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)服務占領(lǐng)高端消費市場 ”。有機低溫無菌冷灌裝 PET 瓶裝的果汁系列飲料的銷售形式和渠道主要通過天然食品商店、傳統(tǒng)零售業(yè)（包括超市）以及自建的有機食品專賣連鎖店等多種形式進行 銷售。目前以上三種有機食品的營銷模式在歐美廣泛應用。公司重點開拓國際銷售市場，國外市場銷售主要采取自主出口和委托代理出口等形式進行外銷，滿足國外市場需求，力爭公司有機食品系列進入歐美、日本、東南亞等發(fā)達國家，為國家出口創(chuàng)匯，為企業(yè)贏利。 （二）、營銷計劃 制訂切實可行的產(chǎn)品營銷計劃，是營銷策略得以實現(xiàn)的首要任務。 在 2020 年底之前完成營銷系統(tǒng)的整合，加強品牌形象宣傳和營銷隊伍建設，在市場打響天人品牌 “合德堂 ”，力爭在 2020 年底實現(xiàn)獼猴桃系列產(chǎn)品、銀杏系列產(chǎn)品、有機速凍果蔬產(chǎn)品、 “北七星牌 ”參杞合劑口 服液和無公害優(yōu)質(zhì)果樹（包括大粒櫻桃、杏、油桃、桃、李、葡萄、草莓等）種苗及有機優(yōu)質(zhì)果品的銷售額突破 6000－ 8000 萬元； 2020 年度，要進一步完善品牌經(jīng)理制，使營銷隊伍和營銷系統(tǒng)建設逐步走向?qū)I(yè)化，同時，建立健全客戶資源管理系統(tǒng)，完善信息化管理，使年度銷售額超過 8000－ 20200 萬元； 2020 年度，要加強有機食品的高附加值新產(chǎn)品的開發(fā)、品牌形象和銷售網(wǎng)絡建設，以國際市場為突破重點，全面建立針對未來市場需求的專業(yè)化的營銷管理系統(tǒng)和全員營銷系統(tǒng)，拉開與競爭品牌的差距，年度實現(xiàn)銷售額達到或超過 20200 萬元。 （三）、營銷管理團隊及組織架構(gòu) 打造一支優(yōu)良的營銷團隊，是營銷策略得以實施的基礎。 加強銷售隊伍的整體素質(zhì)和行為規(guī)范的培訓力度，統(tǒng)一宣傳內(nèi)容，統(tǒng)一規(guī)范服務，強化質(zhì)量意識，造就一支與品牌形象相適應的銷售隊伍。 加強過程管理、業(yè)績考評和獎罰制度，降低市場風險，提高工作質(zhì)量和銷售隊伍的積極性。