【導讀】0增列相關程續(xù)書於參考文件.本廠煉製設備包括初期日煉十萬美桶原油之蒸餾、媒組、輕油。摻配等工場，並於六十九年擴充蒸餾及媒組煉量，提高原油煉量至十三萬美桶。及全國性之工安、環(huán)保等工業(yè)安全及污染防治比賽中屢獲各項優(yōu)勝之殊榮。柏油、硫礦等，利用油罐汽車、火車、地下管線，供應北部地區(qū)所需油料。船、柴油引擎發(fā)電機、船上加熱用。燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸。汽機之鍋爐燃燒用。露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。力協(xié)助其他機構共同提昇國人生活環(huán)境的品質。至上的經營目的，爭取社會大眾的支持。桃園煉油廠實施ISO9002/CNS12682品質系統(tǒng)及ISO14001/CNS14001環(huán)境管理系。準予以認可登錄。皆能符合ISO-14001標準之要求。時、地、物等項目的文件。標準列出，以作為工作人員於作業(yè)時應遵守的文件。品保推動委員會討論議決。4)頒行：廠長核準後，由文管中心分發(fā)相關單位列管。

　　

【正文】 石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應變計劃。 6) 參考本手冊第 4 章 作業(yè)管制相關程序。 檢查與矯正措施 監(jiān)督與量測： 1 管理重點 1)凡用於檢驗量測與試驗之設備均須加以管制校正並維護，以符合規(guī)定及要求。 2)制定並維持校正作業(yè)程序，包含廠牌設備型式，識別號碼、存放地點、查驗方法、查 驗頻率，允收標準與不滿意時所採取之措施等。 3)依規(guī)定定期或使用前之鑑定，校正與調整所有影響品質之檢驗、量測及試驗設備，此 項作業(yè)應與國家認可之標準有關之合格設備相比對，如無此標準，則用以校正之根據 須有書面紀錄記載存查。 4)經發(fā)現(xiàn)檢驗、量測與試驗等設備之校正不符規(guī)定時，應對前一次檢 驗，測試結果，加 以評估處理，並書面記錄之。 5)所有經鑑定，校正與調整過之設備須有適當之標示及紀錄，以標示其校正狀況。 6)實施全廠責任區(qū)域劃分及巡區(qū)制度。 (1)建立全廠煙道氣、周界空氣品質、噪音連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)，並連線至監(jiān)測中心；以及排放 水、地下水監(jiān)測等作業(yè)，各部門應定期評估環(huán)境監(jiān)測值，追蹤績效。 (2)環(huán)境目標和標的之相關環(huán)境管理方案，均須具備可量測數(shù)據或可證明文件，俾便監(jiān)控 及追蹤、相關的作業(yè)管制與組織的環(huán)境目標與標的是否符合相關環(huán)保法令規(guī)範。 7)各種生產作業(yè)或活 動皆依工作指導書執(zhí)行 ,並依工作指導書訓練相關人員，使其熟習該 項作業(yè)，定期監(jiān)督，並加以相關記錄。 2 相關參考文件 1) 142ITM01化驗課儀器設備管理要點。 2) 148ITM01研發(fā)課儀器設備管理要點。 3) 025MEI03工安環(huán)保儀器維護作業(yè)程序。 4) 025MEI01現(xiàn)場儀器維護檢修作業(yè)程序。 5) 100EMS08地下水監(jiān)測作業(yè)程序。 6) 100EMS13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理。 7) 100EMS06排放水監(jiān)測作業(yè)程序。 8) 090FFS06桃園煉油廠消防安全設備管理。 9) 027MEI02電器設備檢修作業(yè)程序。 10) 090SHC12桃園煉油廠責任區(qū)制度。 11) 100EMS16設備元件檢測作業(yè)。 12) 100EMS14環(huán)境品質稽核及監(jiān)視。 13) 參考本手冊相關各章節(jié)。 檢查與矯正措施 : 1 管理重點 1)操作嚴謹，以確保環(huán)境品質。 2)有效處理影響環(huán)境品質之不合格管制、進料管制、製程管制與改善、成品管制、異常 管制 (品質、工安、環(huán)保 )、技術改善、客訴、提案改善、法令規(guī)章、工安環(huán)保、稅法 、及標準要求，以偵測、分析及消除不合格之潛在原因。 3)建立通暢管道，消除潛在問題，迅速解決並反應在有效的矯正與預防措施。 4)完整且明確記錄問題癥結與解決方式，作日後參考依據。 5)積極推動工業(yè)減廢活動，以達成污染預防之目的。 2 相關參考文件 1) 140USM01矯正與預防措施程序書。 2) 050PEL13提案制度作業(yè)程序。 3) 100EMS02工業(yè)減廢作業(yè)程序。 4) 100EMS01環(huán)保異常事件處理辦 法。 5) 參考本手冊相關各章節(jié)。 檢查與矯正措施 ： 1 管理重點 1) 各部門之紀錄，維持其鑑定、蒐集、索引、取閱、建檔、儲存、維護與處理。 2) 各部門應將各項品質紀錄分類管理以防止損壞、變質及遺失，並可追溯到相關作業(yè) 之活動、產品或服務。 3) 各項品質紀錄應依相關保存年限辦理。 2 相關參考文件 1) 140DOC07品質紀錄管理規(guī)定。 2) 140DOC06部門圖書管理規(guī)定。 檢查與矯正措施 : 1 管理重點 1) 權責 (1) TQA 品保推動委員會制定策略及規(guī)畫程序。 (2) 稽核小組及其成員執(zhí)行內部稽核。 (3) 環(huán)保組負責追蹤及督促缺失之改善。 2) 計劃 建立涵蓋完整系統(tǒng)，活動與區(qū)域的稽核計劃，並依所排定之內部稽核日程表執(zhí)行稽 核。 3) 稽核人員資格 (1)稽核小組應由受過稽核訓練之合格人員組成，並負責執(zhí)行。 (2)合格之稽核執(zhí)行人員，應獨立於受稽核單位權責之外。 4) 紀錄 稽核人員負責填寫稽核報告，經受稽核單位主管簽名後，以品質紀錄存檔及分 發(fā)，以作為日後稽核改善之依據。 5) 追蹤及改善 稽核小組應提出稽核報告及檢討，追蹤改善成效，並判定是否需再稽核，最後彙總矯正措施及稽核成果向 TQA品保推動委員會報告。 2 相關參考文件 1) 140AUD01內部稽核作業(yè)。 管理階層審查 1 管理重點 : 1) 為滿足 ISO14001 國際標準之要求，各部門主管應對其部門與個人職掌，單位負責之 改善目標、標的與管理方案適時作自我內部稽核，並檢討其所負責環(huán)境管理系統(tǒng)， 以確保其適切性與有效性，檢討結果應保持完整之紀錄與 採取必要改正措施，並於 TQA 品保推動委員會陳報。 2)每年至少一次由廠長主持及一級主管參與進行全面制度之管理審查。 3)管理代表的職責 : (1)規(guī)畫、發(fā)展、協(xié)調、執(zhí)行及維護一套有效的全面品質保証管理系統(tǒng)（環(huán)保 /品質）。 (2)落實本廠政策，並廣泛推廣。 (3)彙總檢討全廠（環(huán)保 /品質）管理系統(tǒng)之稽核及缺失，並作成完整紀錄，落實矯正與 預防之管理。 (4)對顧客或利害關係團體之關切事項或需求，提出說明與解釋、並協(xié)調相關部門採取矯 正行動。 (5)對全面品質保証管理制 度之執(zhí)行及運作情況，應向廠長提出報告，以作為審查及改善 之依據。 2 相關參考文件 1) 140USM01矯正與預防措施程序書。 2) 各部門 TQA01 部門手冊。 3) I00TQA01品保手冊。 4) 100EMS15環(huán)境審查作業(yè)程序。 5) 140TQA02 TQA 品保推動委員會組織準則。 貳、 ISP14000 登錄證明書