pm集團差旅費報銷管理制度---資料下載頁
2025-04-05 12:05本頁面
【正文】 必須結(jié)算差旅費，不按規(guī)定報銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準借款。 (三)、報銷時，要填寫公司統(tǒng)一的差旅費報銷單，將原始憑證粘貼整齊，應填項目填寫齊全，金額計算準確，經(jīng)總工審核，所長簽字后，方可報銷。 (四)、員工出差返回后應立即銷差，方能報銷。 六、如未按規(guī)定乘坐交通工具的超出部分一律自負。 七、員工趁出差之便，事先經(jīng)批準就近辦私事的，其繞道交通費，扣除此出差直線單程費用，多開支的部分自負，如果少于單程費用可憑票據(jù)實報銷，繞道辦事期間的食宿費、交通費不予報銷。 八、出差人員在出差途中除患病及天災等不可抗力原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期或延長出差時間。 九、員工報銷差旅費，應據(jù)實出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所報銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。 本規(guī)定由所長辦公會批準后實施，由公司行政財務部負責解釋。 篇3：電子公司差旅費報銷標準 電子公司差旅費報銷標準 1主管人員差旅費報銷標準 a、 交通：火車、汽車車程在12小時之內(nèi)的不能坐飛機。 b、 市內(nèi)交通車程6公里以內(nèi)，且有公交到達之處，不能打的士。 c、 到機場時，一律坐大巴，不能打的士。 d、 如打的士必須注明時間、地點、客戶及重要性。 a、 公司設點之處一律住公司宿舍。 b、 無公司設點之處住宿費不超過120元/天。 ，必須書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方能招待，否則不予報銷。 2普通職員差旅費報銷標準 ，詳細填明出差事由、時間、預計出差天數(shù)等，再經(jīng)部門主管批準。 ，白天十二小時內(nèi)不允許坐臥鋪。外地市內(nèi)公交通費按實報銷，但每張標須注明去處。的士費每天不超過兩張。 ，公交費按實報銷，但每張票須注明去處。 ，再予以報銷。 第 7 頁 共 7 頁
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