內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)工程部審核檢查表-工程制度-資料下載頁
2025-08-05 06:22本頁面
【導讀】a．組織內有哪些特殊過程？考慮了哪些因素？和方法進行了規(guī)定？d．是否有滿足生產的工藝管理及文件？詢問工程部主管：對特殊過程是如何控制的。件中是否對設備認可、人員鑒定、過程再確認的要求。經過鑒定并保存有鑒定記錄?，F場抽查1-2個特殊過程，了解其管理狀況。設備進行必要的維護保養(yǎng)，查看維修保養(yǎng)記錄。否可追溯到國際或國家標準？2-3份對工裝進行檢查和復檢的記錄。a．使用前是否檢查和校準；相應的糾正和預防措施。法規(guī)要求的重要性。何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施。與2-3名員工進行面談，了解他們的質量意識。19產品防護7．5．5詢問如何向生產部等部門提供包裝、搬運作業(yè)指導書。20監(jiān)視和測量裝置的控制7．6抽查測試設備標識情況，查操作人員對設備的熟悉情況。內部審核8．2．2詢問是否定期接受內部質量體系審核，如何對待。24改進8．5詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。
【正文】 7． 2 （ 1）詢問工程部主管參加產品要求（合同）評審的情況以及如何配合營銷部做好售后服務工作。 17 設計和開發(fā) 7． 3 （ 1）詢問工程部主管是否參加設計評審、設計確認。 （ 2）詢問工程部主管是如何負責產品的工藝設計的，是如何根據其他部門的 意見修改工藝文件的。 18 生產和服務的提供的控制 7． 5． 1 （ 1）詢問如何向生產部提供工藝文件。 （ 2）詢問如何向生產部提供工裝設備。 19 產品防護 7． 5． 5 （ 1）詢問如何向生產部等部門提供包裝、搬運作業(yè)指導書。 20 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6 （ 1）抽查測試設備標識情況，查操作人員對設備的熟悉情況。 21 內部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內部質量體系審核，如何對待。 （ 2）查閱最近 12次內審時發(fā)現的不合格項報告以及 糾正措施的實施與驗證記錄。 22 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3 （ 1）詢問工程部主管如何配合有關部門做好生產過程的監(jiān)視和測量。 23 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問工程部主管如何參與不合格品的處理。 24 改進 8． 5 （ 1）詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。 編制人： 審核人： 日期：
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1