內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)銷售部審核檢查表-銷售管理-資料下載頁(yè)
2025-08-05 06:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】a．組織如何確定產(chǎn)品的要求？d．產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措。是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)。理顧客的問(wèn)詢、訂單？結(jié)果的提供的形式。到了合同/訂單更改的通知單。b．是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定。是否建立專門的組?？棛C(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。交付時(shí)有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措。交付，交付后的活動(dòng)的效果。降，是否采取改進(jìn)措施。度，并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告”。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可。進(jìn)行處理的情況，并查看處理記錄。法律法規(guī)要求的重要性。詢問(wèn)2-3銷售代表，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針是什么，如何為質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。與2-3名銷售代表進(jìn)行。面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。16設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3詢問(wèn)銷售部主管是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。19產(chǎn)品防護(hù)7．5．5詢問(wèn)如何做好產(chǎn)品交付中的保護(hù)工作。查閱最近1-2次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。
【正文】 置。 （ 2）查看人力資源是否充足。與 23名銷售代表進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。 （ 3）詢問(wèn)銷售代表培訓(xùn)情況。 內(nèi)部審核檢查表 (銷售部 ) 4 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 15 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 7． 1 （ 1）詢問(wèn) 銷售部主管 如何參與特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作。 16 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 3 （ 1）詢問(wèn) 銷售部主管 是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。 17 采購(gòu) 7． 4 （ 1）詢問(wèn) 銷售部主管 如何對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 18 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4 （ 1）詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客提供產(chǎn)品、顧客退回維修的產(chǎn)品）的管理。 19 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5 （ 1）詢問(wèn)如何做好產(chǎn)品交付中的保護(hù)工作。 20 內(nèi)部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。 21 數(shù)據(jù)分析 8． 4 （ 1）查看銷售部是否對(duì)收集到的顧客滿意程度的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。 22 改 進(jìn) 8． 5 （ 1）詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 編制人： 審核人： 日期：
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