【正文】 通知安全部和企業(yè)主管安全副總經(jīng)理到動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場，檢查、確認(rèn)各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況。5) 一級(jí)動(dòng)火：動(dòng)火點(diǎn)所在單位主管負(fù)責(zé)人簽屬初步意見后，安全部簽批《動(dòng)火作業(yè)許可證》。6) 二級(jí)動(dòng)火：由動(dòng)火點(diǎn)安全部簽批《動(dòng)火作業(yè)許可證》并存檔。7) 動(dòng)火作業(yè)許可證一式兩份，終審批準(zhǔn)人和用火人各式一份。8) 動(dòng)火作業(yè)許可證保存期為一年。9) 動(dòng)火作業(yè)許可證是動(dòng)火作業(yè)的憑證和依據(jù)，不應(yīng)隨意涂改代簽，應(yīng)妥善保管。5. 動(dòng)火作業(yè)安全措施1) 一張動(dòng)火作業(yè)許可證只限一處動(dòng)火，實(shí)行一處（一個(gè)動(dòng)火地點(diǎn)）、一證（動(dòng)火作業(yè)許可證）、一人（動(dòng)火監(jiān)護(hù)人），不應(yīng)用一張“動(dòng)火作業(yè)許證”進(jìn)行多處用火。2) 在正常運(yùn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，凡可用可不用的動(dòng)火一律不動(dòng)火，凡能拆下來的設(shè)備、管線都應(yīng)拆下來移到安全地方動(dòng)火，嚴(yán)格控制一級(jí)動(dòng)火。3) 一級(jí)動(dòng)火作業(yè)有效期時(shí)間不超過8小時(shí)，二級(jí)動(dòng)火不超過3天，若中斷作業(yè)超過1小時(shí)繼續(xù)用火，監(jiān)護(hù)人、用火人和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)重新確認(rèn)。4) 動(dòng)火審批人親監(jiān)現(xiàn)場檢查，落實(shí)防火措施后方可簽發(fā)“動(dòng)火作業(yè)許可證”。5) 動(dòng)火分析：凡需要?jiǎng)踊鸬娜萜鞯仍O(shè)備，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查分析，應(yīng)有分析數(shù)據(jù)，并填入“動(dòng)火作業(yè)許可證”中，分析單附在“動(dòng)火作業(yè)許可證”的存根上，以備存查和落實(shí)防火措施。6) 動(dòng)火部位存在有毒有害介質(zhì)的，應(yīng)對其濃度做檢測分析，若其含量超過車間空氣中有害物質(zhì)最高容許濃度的，應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，并在“動(dòng)火作業(yè)許可證”上注明。7) 在動(dòng)火前應(yīng)清除現(xiàn)場一切可燃物，并準(zhǔn)備好消防器材。動(dòng)火期間，距動(dòng)火點(diǎn)30m內(nèi)嚴(yán)禁排放各類可燃?xì)怏w，15m內(nèi)嚴(yán)禁排放各類可燃液體。在同一動(dòng)火區(qū)域不應(yīng)同時(shí)進(jìn)行可燃溶劑清洗等施工。8) 動(dòng)火作業(yè)前，動(dòng)火執(zhí)行單位應(yīng)檢查電、氣焊工具保證安全可靠，不準(zhǔn)帶病使用，使用氣焊動(dòng)火作業(yè)時(shí)，氧氣瓶與乙炔瓶間距不小于5m，二者與用火作業(yè)地點(diǎn)不小于10m，并不準(zhǔn)在烈日下暴曬。9) 動(dòng)火作業(yè)完畢后，監(jiān)火人確認(rèn)無殘留火種后，在“動(dòng)火作業(yè)許可證”上簽字方可離開。10) 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目需要用火時(shí)，施工單位（承包商）提出用火申請，由動(dòng)火地點(diǎn)所轄區(qū)域單位負(fù)責(zé)辦理“動(dòng)火作業(yè)許可證”，并指派用火監(jiān)護(hù)人。11) 動(dòng)火作業(yè)過程的安全監(jiān)督。動(dòng)火作業(yè)實(shí)行“三不動(dòng)火”，即沒有經(jīng)批準(zhǔn)的動(dòng)火作業(yè)許可證不動(dòng)火、動(dòng)火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場不動(dòng)火、防火措施不落實(shí)不動(dòng)火。安全監(jiān)督管理部門和消防部門的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、專職安全和消防管理人員有權(quán)隨時(shí)檢查用火作業(yè)情況。在發(fā)現(xiàn)違反動(dòng)火管理制度的動(dòng)火作業(yè)或危險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)時(shí)，有權(quán)收回動(dòng)火作業(yè)許可證，停止動(dòng)火，并根據(jù)違章情節(jié)，對違章者進(jìn)行嚴(yán)肅處理。6. 職責(zé)要求1）動(dòng)火作業(yè)人職責(zé)獨(dú)立承擔(dān)動(dòng)火作業(yè)的動(dòng)火人必須持有《特殊作業(yè)操作資格證》并在動(dòng)火作業(yè)證上簽字。動(dòng)火人必須隨身攜帶《動(dòng)火作業(yè)許可證》，嚴(yán)禁無證作業(yè)及審批手續(xù)不完備動(dòng)火作業(yè)。2） 動(dòng)火項(xiàng)目責(zé)任人職責(zé)動(dòng)火項(xiàng)目責(zé)任人由動(dòng)火執(zhí)行單位指派，對動(dòng)火作業(yè)負(fù)全面責(zé)任，必須在動(dòng)火作業(yè)前詳細(xì)了解作業(yè)內(nèi)容和動(dòng)火部位及周圍情況，組織制定、落實(shí)動(dòng)火安全措施，辦理《動(dòng)火作業(yè)許可證》，向作業(yè)人員交代作業(yè)任務(wù)和防火安全注意事項(xiàng)；作業(yè)完成后，組織檢查現(xiàn)場，確認(rèn)無遺留火種，方可離開現(xiàn)場并在動(dòng)火作業(yè)許可證上簽字。3）動(dòng)火監(jiān)火人職責(zé)應(yīng)了解動(dòng)火區(qū)域或崗位的生產(chǎn)過程熟悉工藝操作和設(shè)備狀況應(yīng)有較強(qiáng)責(zé)任心，出現(xiàn)問題能正確處理：應(yīng)有處理應(yīng)對突發(fā)事故的能力。監(jiān)火人負(fù)責(zé)動(dòng)火現(xiàn)場的監(jiān)護(hù)與檢查，隨時(shí)撲滅用火飛濺的火種，監(jiān)火人必須堅(jiān)守崗位不準(zhǔn)脫崗在動(dòng)火期間不準(zhǔn)兼作其他工作。動(dòng)火作業(yè)完工后要同有關(guān)人員徹底清理現(xiàn)場火種確認(rèn)無遺留火種后方可離開現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)動(dòng)火部位與動(dòng)火作業(yè)許可證不相符或者動(dòng)火拒不落實(shí)時(shí)有權(quán)制止動(dòng)火，當(dāng)動(dòng)火發(fā)現(xiàn)異常情況是有權(quán)停止動(dòng)火，對動(dòng)火人不執(zhí)行“三不動(dòng)火”又不聽勸阻的有權(quán)收回動(dòng)火作業(yè)許可證，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4）動(dòng)火部門負(fù)責(zé)人動(dòng)火點(diǎn)所在單位班組長為動(dòng)火部門的負(fù)責(zé)人，應(yīng)對所屬生產(chǎn)系統(tǒng)在動(dòng)火過程中的安全負(fù)責(zé)，并參與制定、負(fù)責(zé)落實(shí)動(dòng)火安全措施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)與動(dòng)火作業(yè)的銜接，檢查《動(dòng)火作業(yè)許可證》。對審批手續(xù)不完備的《動(dòng)火作業(yè)許可證》有制止動(dòng)火作業(yè)的權(quán)力。在動(dòng)火作業(yè)中，生產(chǎn)系統(tǒng)如有緊急或異常情況，應(yīng)立即通知停止動(dòng)火作業(yè)。5）安全員動(dòng)火執(zhí)行單位和動(dòng)火點(diǎn)所在單位的安全員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況和安全措施落實(shí)情況，隨時(shí)糾正違章作業(yè)，一級(jí)動(dòng)火安全員必須到現(xiàn)場。6）動(dòng)火作業(yè)的審查批準(zhǔn)人各級(jí)動(dòng)火作業(yè)的審查批準(zhǔn)人審批動(dòng)火作業(yè)時(shí)必須親自到現(xiàn)場，了解動(dòng)火部位及周圍情況，確定是否需作動(dòng)火分析，審查并明確動(dòng)火等級(jí)，檢查完善防火完全措施，審查《動(dòng)火作業(yè)許可證》的辦理是否符合要求。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，方可簽字批準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)。10) 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度1 目的為貫徹安全生產(chǎn)方針，確保安全工作的落實(shí)，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2 適用范圍企業(yè)、各部門及班組安全生產(chǎn)會(huì)議。 3 職責(zé)與管理1. 企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 1) 企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，每一個(gè)季度召開一次，由企業(yè)綜合辦召集，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人主持，全體小組成員參加。時(shí)間不限，地點(diǎn)由召集人決定。 2) 會(huì)議主要內(nèi)容：研究、討論如何貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策。審定、分解考核企業(yè)里的安全目標(biāo)管理計(jì)劃及執(zhí)行情況，研究解決重大隱患，且在會(huì)上提出對策，擬定解決的辦法及防范措施，協(xié)調(diào)各部門在隱患處理過程中的分工和協(xié)作，指定隱患整改的具體負(fù)責(zé)人及隱患整改的要求和期限，審議企業(yè)的重大事故，審定并通過對重大事故的處理決定和通報(bào)等。 3) 會(huì)議記錄由企業(yè)綜合辦負(fù)責(zé)，會(huì)議對所議事項(xiàng)以及作出的決定應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)與會(huì)人員以及事項(xiàng)涉及的有關(guān)單位主管。企業(yè)綜合辦應(yīng)負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。2. 企業(yè)級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議 1) 企業(yè)級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議，每月至少一次，由綜合辦召集，企業(yè)生產(chǎn)安全副總經(jīng)理主持。參加會(huì)議的人員一般有:生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、技術(shù)科負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員等,并根據(jù)有關(guān)情況對與會(huì)人員按需要隨時(shí)增減。時(shí)間由副總經(jīng)理決定，地點(diǎn)由召集人決定。 2) 會(huì)議主要內(nèi)容：檢查上階段的安全生產(chǎn)工作，部署下階段的安全生產(chǎn)工作；傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策有關(guān)文件，并研究提出本企業(yè)的貫徹落實(shí)措施；對發(fā)生的安全生產(chǎn)事故按照“四不放過”的原則作出處理和決定；表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)典型和事跡；對生產(chǎn)中存在的問題和事故隱患研究落實(shí)解決問題的措施和方法等 3) 會(huì)議記錄由綜合辦進(jìn)行，會(huì)議對所議事項(xiàng)以及作出的決定應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)與會(huì)人員以及事項(xiàng)涉及的有關(guān)單位主管。綜合辦應(yīng)負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。 3. 部門（車間）級(jí)安全會(huì)議 1) 部門（車間）級(jí)安全會(huì)議，每月至少召開一次，由分管安全的領(lǐng)導(dǎo)主持，全體組員參加，時(shí)間不限，地點(diǎn)由召集人決定。 　 2) 會(huì)議主要內(nèi)容：討論本部門如何貫徹執(zhí)行上級(jí)和企業(yè)里安全生產(chǎn)上的各項(xiàng)決議以及企業(yè)在安全生產(chǎn)上的一些重大問題。 3) 會(huì)議記錄由召集人記錄，部門安全員負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。安全部不定期抽查會(huì)議記錄及決議執(zhí)行情況。 4. 班組安全會(huì)議 1) 由班長負(fù)責(zé)召開，小組成員參加。在每天上班前15分鐘開始，時(shí)間、地點(diǎn)由各車間部門自定。 2) 會(huì)議主要內(nèi)容：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神；布置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度等；分析班組內(nèi)外事故案例；結(jié)合本班組特點(diǎn)開展事故隱患的預(yù)測預(yù)控等。 3) 會(huì)議在各班組記錄中進(jìn)行記錄。車間領(lǐng)導(dǎo)和安全員每月進(jìn)行定期檢查并簽字。 5. 各專業(yè)性安全會(huì)議 由各主管職能科室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，根據(jù)需要召集有關(guān)人員召開，由召集人負(fù)責(zé)記錄。由主管職能科室對會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核。 6. 不定期安全生產(chǎn)會(huì)議 由各職能部門根據(jù)安全生產(chǎn)的季節(jié)性和突發(fā)性等情況隨時(shí)召開安全生產(chǎn)會(huì)議。由召集人負(fù)責(zé)記錄。由各職能部門對會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核。 4 相關(guān)要求 1. 會(huì)議召集者在開會(huì)之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作，會(huì)議上要討論研究解決的問題應(yīng)列出，重要會(huì)議會(huì)后要下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。按時(shí)向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳遞,并對存在問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。 2. 通知參加會(huì)議人員時(shí)，要把會(huì)議主要內(nèi)容、開始時(shí)間、大約需要多長時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)交代清楚。 3. 被通知需要參加會(huì)議的人員，都應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，做到善始善終，確實(shí)不能參加的要在開會(huì)之前和召集人說明情況，并得到允許。對未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，由會(huì)議召集人按照相關(guān)管理規(guī)定對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 4. 會(huì)議上決定的情況各部門和責(zé)任人，必須不折不扣地認(rèn)真執(zhí)行，及時(shí)完成。5. 每次安全會(huì)議都要有會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要包括日期、參加人員、召集單位、主持人、會(huì)議主要內(nèi)容、處理結(jié)果、決議執(zhí)行情況的檢查等，安技部門應(yīng)定期對各種會(huì)議記錄及決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。5 相關(guān)記錄《會(huì)議記錄》11) 原材料、輔助材料購買、檢驗(yàn)、使用和保管制度 1原料購買1. 材料采購申請單1) 用料部門應(yīng)根據(jù)庫存情況及實(shí)際情形開列“材料采購申請單”，逐一注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后送供應(yīng)部。2) 對A類物資的購置必須按照《程序文件》合格供方有關(guān)條款執(zhí)行。3) 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式填具“材料采購申請單”。4) 供應(yīng)部材料計(jì)劃員（或管理員）經(jīng)核實(shí)材料倉庫庫存情況后，填寫材料采購單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排采購。5) 特殊情況需緊急采購時(shí)，可在“材料采購申請單”“備注”欄注明原因，以便急購。6) 勞保福利用品由供應(yīng)部按月實(shí)際耗用狀況，結(jié)合庫存條件，直接填具“材料采購單”經(jīng)批準(zhǔn)后予以采購。7) 出現(xiàn)異常情況需緊急采購時(shí)，申報(bào)單位必須經(jīng)供應(yīng)部電話或傳真形式通知采購人員予以采購，但必須補(bǔ)辦材料采購申報(bào)手續(xù)。8) 對按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審的物質(zhì)，供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求，結(jié)合庫存量編制采購計(jì)劃，再依據(jù)采購計(jì)劃與供方擬訂采購合同，采購合同經(jīng)過企業(yè)相關(guān)部門評(píng)審獲準(zhǔn)后予以采購。9) 對非生產(chǎn)性物資的采購，必須先由申購部門寫出報(bào)告，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“材料采購申請單”交供應(yīng)部，由供應(yīng)部計(jì)劃員（或管理員）填寫“材料采購單”報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以采購，否則企業(yè)不予報(bào)銷。2. 采購規(guī)定1) 供應(yīng)部應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。2) 對具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購，經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各用料部門提出申購計(jì)劃，報(bào)供應(yīng)部定期集中辦理。3. 采購作業(yè)1) 采購價(jià)格（1） 采購人員接到“材料采購單”后，應(yīng)按采購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供方進(jìn)行價(jià)格對比。（2） 對于廠商報(bào)價(jià)資料，采購人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價(jià)。2) 采購訂購程序（1） 采購人員接到 “材料采購單”后應(yīng)向供方傳遞“訂購單”，并確定交貨日期，要求供方在“送貨單”上注明運(yùn)輸交貨及包裝方式。（2） 分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“材料采購單”上加蓋“分批交貨”章或注明“分批交貨”字樣，以便識(shí)別。3) 采購進(jìn)度（1） 供應(yīng)部可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠生產(chǎn)計(jì)劃及申報(bào)單規(guī)定到貨時(shí)間，控制采購作業(yè)進(jìn)度。（2） 采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)將交貨延遲情況記錄清楚，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送申購部門，與申購部門共同擬定處理對策。4) 采購單據(jù)整理及付款（1） 來貨收到以后，供應(yīng)部應(yīng)將“材料采購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”與發(fā)票核對，確認(rèn)無誤后，由采購人員填具“付款申請單”，經(jīng)供應(yīng)部主管審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部辦妥付款手續(xù)。（2） 對原材料采購款（零星及生產(chǎn)急需件除外），財(cái)務(wù)部收到已經(jīng)批準(zhǔn)的“付款申請單”后，在每月5日10日按合同規(guī)定實(shí)行有計(jì)劃的集中付款方式支付。（3） 采購材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按供應(yīng)部報(bào)批的付款條件予以付款。（4） 超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。（5） 短交待補(bǔ)足的，應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量予以付款。2采購工作實(shí)施細(xì)則1. 目的為加強(qiáng)本企業(yè)采購工作管理，規(guī)范采購作業(yè)程序，提高采購成效，特制訂本細(xì)則。2. 要求1) 采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供方報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。2) 價(jià)格質(zhì)量：以合理價(jià)格購取高品質(zhì)材料。3) 時(shí)限：配合使用部門需要日及需要量，聯(lián)絡(luò)供方即時(shí)供應(yīng)。3. 方式供應(yīng)部應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。1) 定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中必不可少的或經(jīng)常使用但市場價(jià)穩(wěn)定的材料，可選用此方式辦理。2) 一般采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下 ：供應(yīng)部在接到“材料采購申請單”后，由材料計(jì)劃員或管理員根據(jù)庫存量編制“材料采購計(jì)劃”，經(jīng)供應(yīng)部長審核，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，安排采購員進(jìn)行采購。4. 期限供應(yīng)部應(yīng)按申購部門提出的“需要日”辦理采購。5. 供方合格供方評(píng)定按照企業(yè)《采購控制程序》中的有關(guān)條款執(zhí)行。6. 詢價(jià)1) 供應(yīng)部管理員（或計(jì)劃員）收到“材料采購申請單”后，應(yīng)判斷申購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異?！?、“說明欠詳”等字樣后退回申購部門修訂。2) 詢價(jià)程序（1） 由采購人員參考過去采購記錄或供方資料擬定至少三家詢價(jià)對象，填記在“材料采購單”上。（2） 采購人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于“材料采購單”上，以便通知供方。（3） 采購人員于通知供方報(bào)價(jià)后，應(yīng)緊跟催進(jìn)度。（4） 若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與申購規(guī)格不盡相同，采購人員可將全部資料連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料與申購部門協(xié)商、討論，拿出具體意見后由采購人員按申購部門意見處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。7. 特殊情況的處理1) 申購項(xiàng)目的撤銷：各采購員或供應(yīng)部管理員收到原申購部門撤消材料購置信息應(yīng)后按下列方式辦理。（1） 如原申購項(xiàng)目尚未辦理，由