【正文】 （1） 如原申購項目尚未辦理，由。（4） 若報價材料規(guī)格較復雜或與申購規(guī)格不盡相同，采購人員可將全部資料連同有關(guān)報價資料與申購部門協(xié)商、討論，拿出具體意見后由采購人員按申購部門意見處理，必要時重新詢價。（2） 采購人員詢價時，應將詢價截止日期填注于“材料采購單”上，以便通知供方。6. 詢價1) 供應部管理員（或計劃員）收到“材料采購申請單”后，應判斷申購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異?！?、“說明欠詳”等字樣后退回申購部門修訂。4. 期限供應部應按申購部門提出的“需要日”辦理采購。1) 定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中必不可少的或經(jīng)常使用但市場價穩(wěn)定的材料，可選用此方式辦理。3) 時限：配合使用部門需要日及需要量，聯(lián)絡供方即時供應。2. 要求1) 采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供方報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。（5） 短交待補足的，應依照實收數(shù)量予以付款。（3） 采購材料須待試用檢驗的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按供應部報批的付款條件予以付款。4) 采購單據(jù)整理及付款（1） 來貨收到以后，供應部應將“材料采購單”連同“材料檢驗報告表”與發(fā)票核對，確認無誤后，由采購人員填具“付款申請單”，經(jīng)供應部主管審核報總經(jīng)理批準后送財務部辦妥付款手續(xù)。3) 采購進度（1） 供應部可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠生產(chǎn)計劃及申報單規(guī)定到貨時間，控制采購作業(yè)進度。2) 采購訂購程序（1） 采購人員接到 “材料采購單”后應向供方傳遞“訂購單”，并確定交貨日期，要求供方在“送貨單”上注明運輸交貨及包裝方式。3. 采購作業(yè)1) 采購價格（1） 采購人員接到“材料采購單”后，應按采購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供方進行價格對比。2. 采購規(guī)定1) 供應部應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。8) 對按規(guī)定應進行合同評審的物質(zhì)，供應部應根據(jù)生產(chǎn)需求，結(jié)合庫存量編制采購計劃，再依據(jù)采購計劃與供方擬訂采購合同，采購合同經(jīng)過企業(yè)相關(guān)部門評審獲準后予以采購。6) 勞保福利用品由供應部按月實際耗用狀況，結(jié)合庫存條件，直接填具“材料采購單”經(jīng)批準后予以采購。4) 供應部材料計劃員（或管理員）經(jīng)核實材料倉庫庫存情況后，填寫材料采購單，報主管領(lǐng)導批準后安排采購。2) 對A類物資的購置必須按照《程序文件》合格供方有關(guān)條款執(zhí)行。會議紀要包括日期、參加人員、召集單位、主持人、會議主要內(nèi)容、處理結(jié)果、決議執(zhí)行情況的檢查等，安技部門應定期對各種會議記錄及決議的執(zhí)行情況進行檢查、指導、考核。 4. 會議上決定的情況各部門和責任人，必須不折不扣地認真執(zhí)行，及時完成。 3. 被通知需要參加會議的人員，都應按時參加會議，做到善始善終，確實不能參加的要在開會之前和召集人說明情況，并得到允許。按時向有關(guān)部門和領(lǐng)導進行傳遞,并對存在問題及時協(xié)調(diào)處理。由各職能部門對會議決議執(zhí)行情況進行督促、檢查和考核。 6. 不定期安全生產(chǎn)會議 由各職能部門根據(jù)安全生產(chǎn)的季節(jié)性和突發(fā)性等情況隨時召開安全生產(chǎn)會議。 5. 各專業(yè)性安全會議 由各主管職能科室領(lǐng)導負責，根據(jù)需要召集有關(guān)人員召開，由召集人負責記錄。 3) 會議在各班組記錄中進行記錄。在每天上班前15分鐘開始，時間、地點由各車間部門自定。安全部不定期抽查會議記錄及決議執(zhí)行情況。 　 2) 會議主要內(nèi)容：討論本部門如何貫徹執(zhí)行上級和企業(yè)里安全生產(chǎn)上的各項決議以及企業(yè)在安全生產(chǎn)上的一些重大問題。綜合辦應負責督促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。時間由副總經(jīng)理決定，地點由召集人決定。2. 企業(yè)級安全生產(chǎn)會議 1) 企業(yè)級安全生產(chǎn)會議，每月至少一次，由綜合辦召集，企業(yè)生產(chǎn)安全副總經(jīng)理主持。 3) 會議記錄由企業(yè)綜合辦負責，會議對所議事項以及作出的決定應形成會議紀要，會議紀要應分發(fā)與會人員以及事項涉及的有關(guān)單位主管。 2) 會議主要內(nèi)容：研究、討論如何貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策。 3 職責與管理1. 企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議 1) 企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議，每一個季度召開一次，由企業(yè)綜合辦召集，企業(yè)主要負責人主持，全體小組成員參加。10) 安全生產(chǎn)會議管理制度1 目的為貫徹安全生產(chǎn)方針，確保安全工作的落實，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。6）動火作業(yè)的審查批準人各級動火作業(yè)的審查批準人審批動火作業(yè)時必須親自到現(xiàn)場，了解動火部位及周圍情況，確定是否需作動火分析，審查并明確動火等級，檢查完善防火完全措施，審查《動火作業(yè)許可證》的辦理是否符合要求。在動火作業(yè)中，生產(chǎn)系統(tǒng)如有緊急或異常情況，應立即通知停止動火作業(yè)。4）動火部門負責人動火點所在單位班組長為動火部門的負責人，應對所屬生產(chǎn)系統(tǒng)在動火過程中的安全負責，并參與制定、負責落實動火安全措施，負責生產(chǎn)與動火作業(yè)的銜接，檢查《動火作業(yè)許可證》。動火作業(yè)完工后要同有關(guān)人員徹底清理現(xiàn)場火種確認無遺留火種后方可離開現(xiàn)場。3）動火監(jiān)火人職責應了解動火區(qū)域或崗位的生產(chǎn)過程熟悉工藝操作和設備狀況應有較強責任心，出現(xiàn)問題能正確處理：應有處理應對突發(fā)事故的能力。動火人必須隨身攜帶《動火作業(yè)許可證》，嚴禁無證作業(yè)及審批手續(xù)不完備動火作業(yè)。在發(fā)現(xiàn)違反動火管理制度的動火作業(yè)或危險動火作業(yè)時，有權(quán)收回動火作業(yè)許可證，停止動火，并根據(jù)違章情節(jié)，對違章者進行嚴肅處理。動火作業(yè)實行“三不動火”，即沒有經(jīng)批準的動火作業(yè)許可證不動火、動火監(jiān)護人不在現(xiàn)場不動火、防火措施不落實不動火。10) 新建、改建、擴建項目需要用火時，施工單位（承包商）提出用火申請，由動火地點所轄區(qū)域單位負責辦理“動火作業(yè)許可證”，并指派用火監(jiān)護人。8) 動火作業(yè)前，動火執(zhí)行單位應檢查電、氣焊工具保證安全可靠，不準帶病使用，使用氣焊動火作業(yè)時，氧氣瓶與乙炔瓶間距不小于5m，二者與用火作業(yè)地點不小于10m，并不準在烈日下暴曬。動火期間，距動火點30m內(nèi)嚴禁排放各類可燃氣體，15m內(nèi)嚴禁排放各類可燃液體。6) 動火部位存在有毒有害介質(zhì)的，應對其濃度做檢測分析，若其含量超過車間空氣中有害物質(zhì)最高容許濃度的，應采取相應的安全措施，并在“動火作業(yè)許可證”上注明。4) 動火審批人親監(jiān)現(xiàn)場檢查，落實防火措施后方可簽發(fā)“動火作業(yè)許可證”。2) 在正常運行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，凡可用可不用的動火一律不動火，凡能拆下來的設備、管線都應拆下來移到安全地方動火，嚴格控制一級動火。9) 動火作業(yè)許可證是動火作業(yè)的憑證和依據(jù)，不應隨意涂改代簽，應妥善保管。7) 動火作業(yè)許可證一式兩份，終審批準人和用火人各式一份。5) 一級動火：動火點所在單位主管負責人簽屬初步意見后，安全部簽批《動火作業(yè)許可證》。4) 《動火作業(yè)許可證》填寫完后，動火項目負責人通知項目所在單位主要安全負責人主要安全負責人到作業(yè)現(xiàn)場，檢查動火安全措施的落實情況。 2) 一級、外協(xié)單位在廠區(qū)內(nèi)動火作業(yè)，由安全部開具，二級由安全員開具。4) 動火結(jié)束后，動火人清理作業(yè)現(xiàn)場，由動火項目負責人和監(jiān)火人確認動火作業(yè)現(xiàn)場無殘留火種后，動火執(zhí)行單位方可將檢修項目交動火點所在單位。2) 動火執(zhí)行單位指派動火項目負責人和動火作業(yè)人，由動火項目負責人填寫《動火作業(yè)許可證》、制定并落實安全防火措施，并請動火分析人員進行現(xiàn)場取樣分析，分析結(jié)果填寫在《動火作業(yè)許可證》上。2) 鐵錘擊和產(chǎn)生火花的其他作業(yè)。2) 二級動火作業(yè): 除一級動火作業(yè)以外的動火作業(yè)。4 工作程序1. 動火作業(yè)分類：企業(yè)動火作業(yè)分為一級動火作業(yè)、二級動火作業(yè)。3）安全部負責以及動火的審批；負責企業(yè)動火作業(yè)安全技術(shù)檢查。3 職責1）動火點所在單位負責交出檢修設備、指定監(jiān)火人；并負責二級動火作業(yè)的審批。9) 動火作業(yè)管理制度1 目的加強企業(yè)廠區(qū)內(nèi)用火作業(yè)的安全管理，防止火災、爆炸及人身傷亡事故的發(fā)生，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。施工單位保存、作業(yè)現(xiàn)場所在單位各持一份，存檔待查。4. 作業(yè)作業(yè)許可證批準后，方可進行作業(yè)，未經(jīng)批準，一律不得進行作業(yè)。3. 審批1) 作業(yè)申請人持經(jīng)作業(yè)單位負責人簽字的作業(yè)許可證后通知審批人，審批人應到作業(yè)現(xiàn)場，對安全措施和注意事項逐一核實，確認所有措施都落實后，進行簽字批準2) 審批權(quán)限：一級動火作業(yè)、破土斷路作業(yè)由安全領(lǐng)導小組審批， 臨時用電作業(yè)、廢棄物銷毀等由安全部負責人審批，其余作業(yè)由作業(yè)部門組管審批。4 內(nèi)容1. 在企業(yè)區(qū)域內(nèi)進行以下作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證 1) 在企業(yè)所有生產(chǎn)場所、庫房、公共區(qū)域進行動火作業(yè)（包括電、氣焊機、切割）2) 臨時用電作業(yè)3) 高處作業(yè)，凡在墜落高度基準面2米以上（含2米），有可能墜落的高處作業(yè)，均稱為高處作業(yè)4) 設備檢維修作業(yè)5) 產(chǎn)品燃放與廢棄物銷毀作業(yè)2. 作業(yè)申請1) 作業(yè)單位進行作業(yè)風險分析，風險分析必須認真仔細，列出一切可能發(fā)生的風險，風險分析結(jié)果要填在作業(yè)許可證上。2. 各作業(yè)單位負責本單位危險性作業(yè)具體實施，負責作業(yè)風險分析，許可證填寫，措施落實，現(xiàn)場監(jiān)護，作業(yè)許可證存檔等。2 適用范圍企業(yè)區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、動土作業(yè)、設備檢修作業(yè)、廢棄物銷毀作業(yè)等危險性作業(yè)。5. 對不具備整改條件的重大事故隱患，應采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。3. 對重大隱患項目建立檔案。由安全管理人員檢查驗收，并開具《事故隱患整改驗收單》，由整改部門負責人簽字確認。3. 對重大隱患項目的整改，由安全管理人員開具《事故隱患整改通知單》整改部門負責人必須辦理簽收手續(xù)，并負責處理。5 隱患整改與治理1. 各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項分析研究并落實整改措施，整改時間和整改責任人。6. 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門解決。4) 設備、設施、壓力容器、壓力管道的安全檢查。2) 安全防護裝置的安全檢查。5) 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導小組負責組織。3) 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設施為重點。3. 定期安全檢查1) 春季安全檢查：以防爆、防雷、防靜電、防建筑物倒塌為重點。3) 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。2) 非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。3) 通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。4 檢查內(nèi)容與要求1. 檢查依據(jù)1) 有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。5. 財務部門負責隱患整改資金的保障。3. 企業(yè)總經(jīng)理負責審批隱患整改報告，保證資金投入。負責組織對企業(yè)的各項專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。2 使用范圍本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。7) 安全檢查和隱患排查治理制度1 目的安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。3) 如較大的安全項目或安全專戶資金不足時，由企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組研究，臨時追加安全帳戶資金，保證安全生產(chǎn)所需費用。5. 安全生產(chǎn)費用的管理1) 安全生產(chǎn)費用由安全部按年度計劃審批，年末編制匯總。2) 使用安全生產(chǎn)費用項目完成后應進行總結(jié)，并將費用使用情況逐一填寫清單報相關(guān)部門存檔。2) 財務部門按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用，建立臺帳，?？顚Ｓ?。2. 企業(yè)主要負責人應對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。7) 安全生產(chǎn)技術(shù)研究和推廣費用。5) 應急設備投入和人員組織費用及應急演練費用。3) 安全設施、安全連鎖、報警裝置、安全通訊監(jiān)控設施、防靜電、防雷設施、防噪聲、防塵設施等費用。4 內(nèi)容與要求1. 安全生產(chǎn)費用包括：1) 安全培訓教育所需資金投入。2. 財務部：負責安全費用的提取、支出。3 職責與分工1. 成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組：負責制定年度安全費用提取計劃和使用計劃。4 相關(guān)記錄1. 《會議記錄》2. 《安全培訓考試題》3. 《安全培訓成績臺帳》4. 《特種作業(yè)人員名冊》6) 安全生產(chǎn)費用提取和使用制度1 目的依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第十八條的要求，為保證本單位安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，特制定本制度。2) 安全上崗證應記載安全教育的考核成績。3) 安全上崗證車間考核成績報安全部，由安全部組織考核填寫成績報總經(jīng)理批準發(fā)放備案。13. 發(fā)放安全上崗證應考核以下內(nèi)容：1) 特種作業(yè)人員應考核本崗位的工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、崗位操作法和有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生知識、操作技能、異常情況緊急處理以及緊急救護等，并由上級主管部門發(fā)證。11. 各部門、車間每年檢修期間應對本部門培訓需求情況進行識別，填制培訓需求計劃，并組織實施。有關(guān)人員經(jīng)考試合格方可上崗操作。除取得特種作業(yè)人員操作證外，還必須取得本企業(yè)的安全作業(yè)證。7. 本廠員工在廠內(nèi)調(diào)動工作崗位時，接收部門應對其進行二、三級安全教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作。6. 班組級安全培訓由各車間按實際情況進行，由安全員或班長負責，并作相關(guān)記錄《會議記錄》。車間（部門）級崗前安全培訓主要內(nèi)容：1）工作環(huán)境及危險因素；2）所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；3）所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；4）自救互救、急救方法。廠級崗前安全培訓主要內(nèi)容：1）本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及基本知識；2）本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；3）從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務；4） 事故應急救援及防范措施；5）有關(guān)事故案例等。新員工安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。2. 對各級領(lǐng)導干部和安全管理人員、工程技術(shù)人員每年