20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-17 00:28本頁(yè)面
【正文】 兵，確實(shí)是一句空話(huà)?！ 『饬恐卫韺訉?duì)內(nèi)部操縱注重程度的重要標(biāo)準(zhǔn)，是治理層收到有關(guān)內(nèi)部操縱弱點(diǎn)及違規(guī)事件的報(bào)告時(shí)是否作出適當(dāng)反響。治理層及時(shí)地下達(dá)糾弊措施，說(shuō)明他們對(duì)內(nèi)部操縱的注重，也有利于加強(qiáng)本單位內(nèi)部的操縱認(rèn)識(shí)?！ ?3)治理層的運(yùn)營(yíng)風(fēng)格 治理層的運(yùn)營(yíng)風(fēng)格是指治理層所能接受的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)?！ ≈卫碚軐W(xué)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)格通常對(duì)企業(yè)有普遍深化的阻礙。這些阻礙是無(wú)形的，但可以找到一些積極和消極的標(biāo)志?！ ∥幕ⅰ ∥幕⑹切姓聵I(yè)單位的靈魂，是推進(jìn)展政事業(yè)單位開(kāi)展的不竭動(dòng)力。它包含著特別豐富的內(nèi)容，其核心是行政事業(yè)單位的精神和價(jià)值觀(guān)。這里的價(jià)值觀(guān)不是泛指行政事業(yè)單位治理中的各種文化現(xiàn)象，而是行政事業(yè)單位中的員工在從事工作與治理中所持有的價(jià)值觀(guān)念?！ ⌒姓聵I(yè)單位應(yīng)當(dāng)注重文化建立在實(shí)現(xiàn)開(kāi)展戰(zhàn)略中不可或缺的作用，加大投入力度，健全保障機(jī)制，防止和防止方式主義。單位應(yīng)當(dāng)按照開(kāi)展戰(zhàn)略和本身特點(diǎn)，總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng)，挖掘文化底蘊(yùn)，提煉核心價(jià)值，確定文化建立的目的和內(nèi)容。單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在文化建立中發(fā)揮主導(dǎo)作用，以本身的優(yōu)秀品行和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)帶動(dòng)阻礙整體團(tuán)隊(duì)，共同營(yíng)建積極向上的文化環(huán)境。行政事業(yè)單位員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則，忠于職守，勤勉盡責(zé)?！ ⌒姓聵I(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立文化評(píng)估制度，分析總結(jié)文化在單位開(kāi)展中的積極作用，研究覺(jué)察不利于單位開(kāi)展的文化要素，及時(shí)采取措施加以改良。單位文化評(píng) 估，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注單位核心價(jià)值的員工認(rèn)同感、品牌的社會(huì)認(rèn)可度、參與各種文化的交融，以及員工對(duì)單位今后開(kāi)展的決心?！ ?二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是行政事業(yè)單位及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析治理效勞活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部操縱目的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并合理確定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)要素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)的根本構(gòu)成要素，風(fēng)險(xiǎn)要素是風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的必要條件，是風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和存在的前提?！ ⌒姓聵I(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象，可能阻礙單位目的實(shí)現(xiàn)的外部和內(nèi)部要素，同時(shí)這些程序應(yīng)該分析風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提供一個(gè)治理風(fēng)險(xiǎn)的根底 源于風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)治理主要包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱三大部份。 風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性，受多種事件發(fā)生的概率所決定。因此，預(yù)測(cè)和防范有一定難度。追求風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡優(yōu)化?！ ★L(fēng)險(xiǎn)操縱目的 內(nèi)部操縱是為實(shí)現(xiàn)組織的目的，因此，風(fēng)險(xiǎn)操縱是為實(shí)現(xiàn)組織的目的效勞的。行政事業(yè)單位要按照治理和效勞要實(shí)現(xiàn)的目的，評(píng)估阻礙目的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，分析緣故?！ 橛行┬酗L(fēng)險(xiǎn)操縱，我局組織相關(guān)人員按一定程序組織施行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)工作。風(fēng)險(xiǎn)操縱組織施行的流程是：①制定風(fēng)險(xiǎn)治理規(guī)劃。②風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)。③風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。④風(fēng)險(xiǎn)治理策略方案選擇。⑤風(fēng)險(xiǎn)治理策略施行。⑥風(fēng)險(xiǎn)治理策略施行評(píng)價(jià)?！ ★L(fēng)險(xiǎn)承受才能 行政事業(yè)單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)操縱目的相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度。風(fēng)險(xiǎn)承受度是行政事業(yè)單位可以承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)限度，包括整體風(fēng)險(xiǎn)承受才能和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平?！ ⊥耆惚芨鞣N風(fēng)險(xiǎn)是不可能的，這種認(rèn)識(shí)不符合辯證思維。因此，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)單位的風(fēng)險(xiǎn)承受才能，以確定當(dāng)外部或內(nèi)部要素變化帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以承受的，哪些風(fēng)險(xiǎn)必須躲避和防范。 風(fēng)險(xiǎn)承受才能與行政事業(yè)單位治理效勞活動(dòng)的性質(zhì)、社會(huì)阻礙、權(quán)利責(zé)任、經(jīng)濟(jì)后果、客戶(hù)評(píng)價(jià)等相關(guān)。工作性質(zhì)特別、社會(huì)阻礙大、經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán)峻的單位，風(fēng)險(xiǎn)承受才能小，反之，風(fēng)險(xiǎn)承受才能可能大一些?！ 挝灰?guī)模比較大、資源實(shí)力強(qiáng)、法律法規(guī)懲辦力度小的行政事業(yè)單位，風(fēng)險(xiǎn)承受才能較大。反之，風(fēng)險(xiǎn)承受才能可能小一些?！ ★L(fēng)險(xiǎn)承受能的評(píng)價(jià)取決于風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失與躲避風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的支出或本錢(qián)相關(guān)，包括經(jīng)濟(jì)本錢(qián)、社會(huì)本錢(qián)、政治本錢(qián)等 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是覺(jué)察風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的程序。行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象，包括治理層面和效勞活動(dòng)層面。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮可能阻礙目的實(shí)現(xiàn)的外部和內(nèi)部要素，同時(shí)應(yīng)該分析風(fēng)
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