20xx內(nèi)部控制工作參考總結(jié)-資料下載頁
2025-03-30 03:16本頁面
【正文】 共同評標(biāo)，最終按照評標(biāo)結(jié)果確定3名中標(biāo)候選人，為所院工程審計(jì)提供良好的效勞?！ ?三)開展決算審計(jì)。通過對財(cái)務(wù)決算情況進(jìn)展審計(jì)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)決算的編制和治理工作?！ ?四)開展預(yù)算執(zhí)行情況自查。通過對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況自查，進(jìn)一步制定和完善相關(guān)治理方法，努力提高財(cái)務(wù)治理水平?！ ?五)開展“小金庫”專項(xiàng)治理和財(cái)務(wù)檢查工作。通過開展財(cái)務(wù)檢查深化認(rèn)識(shí)到：該項(xiàng)工作是整頓經(jīng)濟(jì)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、深化學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)開展觀的迫切需要，是完善內(nèi)部監(jiān)視約束機(jī)制、預(yù)防腐朽的有力措施?！ ?六)科研工作是所院開展至關(guān)重要的工作，為加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的治理，2021年開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，開展科研專項(xiàng)資金審計(jì)13項(xiàng)，送審金額約3024萬元，促進(jìn)了科研工作的開展?！ ?七)所院黨政聯(lián)席會(huì)議決定對院?！蛾P(guān)于根底醫(yī)學(xué)研究所所長沈巖同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告》提出征詢題和涉及人員進(jìn)展全面、深化的調(diào)查核實(shí)，并修訂完善相關(guān)制度。紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室按照國家相關(guān)法律法規(guī)及財(cái)政部、衛(wèi)生部、院校和所院的相關(guān)規(guī)定，本著事實(shí)明晰、證據(jù)確鑿、客觀公正、實(shí)事求是的原則，對審計(jì)報(bào)告中涉及的征詢題進(jìn)展了核查。詳細(xì)包括：。，以理解核實(shí)情況。部分材料到相關(guān)的學(xué)系、課題組進(jìn)展了拍照取證。，進(jìn)一步聽取意見。核查期間先后組織了當(dāng)事人與院校審計(jì)、中介審計(jì)公司對不同意見的溝通會(huì)兩次。與院校審計(jì)和中介審計(jì)人員進(jìn)展材料傳遞溝通4次，溝通無數(shù)次。，從法律角度聽取律師意見建議2次。最后以核查中的事實(shí)按照為根底構(gòu)成核查報(bào)告后上報(bào)黨委，同時(shí)建立了留檔備查的檔案4冊?！ ∪⑴c各項(xiàng)監(jiān)視工作 為強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)視，一年來內(nèi)部審計(jì)部門組織召開基建修繕工程審計(jì)溝通會(huì)議、組織補(bǔ)充審計(jì)所需材料、參與監(jiān)視基建修繕工程和儀器設(shè)備招投標(biāo)及選評標(biāo)專家、驗(yàn)收、競爭性會(huì)談工作200余次，充分發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)視與效勞職能，維護(hù)了所院的經(jīng)濟(jì)利益?！ ∷?、學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，積極參加內(nèi)審協(xié)會(huì)、衛(wèi)生部、醫(yī)科院組織的內(nèi)部審計(jì)學(xué)習(xí)，與參會(huì)單位互相交流，共同討論審計(jì)工作新思路，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)歷。使所院內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作能手?！ 榱怂夯ㄐ蘅樄こ虒ｍ?xiàng)治理工作順利開展，內(nèi)部審計(jì)部門邀請為所院提供工程造價(jià)審核效勞的中介審計(jì)機(jī)構(gòu)，結(jié)合所院工程審計(jì)實(shí)際情況，從科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的角度，做了一個(gè)“工程審計(jì)專題報(bào)告”。另外，配合財(cái)務(wù)處組織召開國有資產(chǎn)治理及財(cái)務(wù)知識(shí)講座。有力的宣傳了財(cái)經(jīng)紀(jì)律及審計(jì)法規(guī)，提高廣大職工對審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)?！ ∥?、20xx年工作計(jì)劃 (一)通過不同渠道、不同方式接著開展審計(jì)工作的宣傳，逐步提高廣大職工對審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)?！ ?二)大力宣傳《審計(jì)法》?！秾徲?jì)法》是審計(jì)人員有效開展審計(jì)工作的法律武器，因此，宣傳好、學(xué)習(xí)好、貫徹好《審計(jì)法》是審計(jì)工作的“必修課”?！ ?三)加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部操縱制度建立，促進(jìn)依法審計(jì)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，做到實(shí)在維護(hù)審計(jì)工作的嚴(yán)肅性?！ ?四)加強(qiáng)對審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和行政執(zhí)法水平?！ ?五)按照“積極探究、提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步標(biāo)準(zhǔn)”的原則，有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度，增加審計(jì)工作的透明度，擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)視的阻礙力?！ ?六)獨(dú)立、客觀、公正是審計(jì)工作的靈魂。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視于效勞之中。內(nèi)部審計(jì)在履行監(jiān)視與效勞職能時(shí)，應(yīng)時(shí)刻保持獨(dú)立、客觀、公正的原則，才能確保審計(jì)意見的公允性?！ ?七)審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員構(gòu)造及知識(shí)構(gòu)造是做好審計(jì)工作的根底條件，為所院審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)開展奠定堅(jiān)實(shí)根
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