20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)報告-展示頁
2025-01-17 00:28本頁面
【正文】 司構(gòu)成 “人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)、高效的內(nèi)部操縱治理機制。 第二、深化貫徹施行公司內(nèi)部操縱體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部操縱治理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司開展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司治理水平，夯實公司開展根底，為可持續(xù)開展提供強有力支持。 目前，水電四局投資公司內(nèi)控施行工作正在有序推進中。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)治理實踐，編制風(fēng)險操縱矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部操縱執(zhí)行有效性。通過對公司內(nèi)部操縱關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進展梳理，理解公司治理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部操縱文檔(流程 圖、流程描繪、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)操縱，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。內(nèi)控施行領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要務(wù)施行，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。本次內(nèi)控體系建立共分為以下三個階段施行： 第一階段工程計劃與啟動?！ ?三)組織公司內(nèi)控專員進展培訓(xùn) 為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2021年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險治理技術(shù)內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描繪的編寫方面進展了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。第五步：測試流程可行性。第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明。 (二)制定公司內(nèi)控施行施行方案 第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任。截至目前，公司開展的主要工作有： (一)高度注重，成立內(nèi)控施行工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu)為確保公司內(nèi)部操縱體系建立有組織、有計劃、扎實有效地進展，公司成立了內(nèi)控施行領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控施行工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。分析整理出公司各部門在日常工作中需要留意的風(fēng)險點，實在提高公司抗風(fēng)險才能和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范認識，為公司的長足開展扎實根底。2021年工作參考總結(jié)內(nèi)部操縱工作參考總結(jié)報告內(nèi)部操縱根底性評價工作總結(jié)報告。事業(yè)單位內(nèi)部操縱根底性評價工作總結(jié)報告2021年內(nèi)部操縱工作總結(jié)報告內(nèi)部操縱工作總結(jié)匯報內(nèi)部操縱治理工作總結(jié)公司內(nèi)部操縱工作總結(jié) 內(nèi)部操縱工作總結(jié)報告一 按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險治理技術(shù)內(nèi)控專職人員進展對接，協(xié)助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建立、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。 一、內(nèi)部工作進展情況 按照國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委結(jié)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部操縱根本標(biāo)準(zhǔn)》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部操縱《應(yīng)用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2011]41號對公司內(nèi)控建立、施行和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的開展情況，公司于2021年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。成立內(nèi)部操縱標(biāo)準(zhǔn)工程工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。第二步：按照訪談內(nèi)容搭建公司流程框架。第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，按照公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進展流程圖及流程描繪的繪制和編寫工作。 (四)按照工作方案制定內(nèi)部操縱標(biāo)準(zhǔn)詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目的按照工作方案要求精心籌劃，分階段施行。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣?！ 〉诙A段內(nèi)控流程梳理?！ 〉谌A段內(nèi)部操縱檢測與評價。按照設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。 二、下一步內(nèi)控施行工作計劃 第一、接著按照內(nèi)部操縱施行工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目的完成內(nèi)部操縱體系建立、整改與測評、工程總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控施行工作任務(wù)，確保內(nèi)控施行與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進展，保證內(nèi)控治理工作機制得以長效運轉(zhuǎn)?！ 〉谌⑦M一步加強全員學(xué)習(xí)、
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