20xx內(nèi)部控制工作參考總結(jié)-資料下載頁
2025-01-16 23:48本頁面
【正文】 共同評標，最終按照評標結(jié)果確定3名中標候選人，為所院工程審計提供良好的效勞?！ ?三)開展決算審計。通過對財務(wù)決算情況進展審計，進一步標準了財務(wù)決算的編制和治理工作?！ ?四)開展預(yù)算執(zhí)行情況自查。通過對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況自查，進一步制定和完善相關(guān)治理方法，努力提高財務(wù)治理水平?！ ?五)開展“小金庫”專項治理和財務(wù)檢查工作。通過開展財務(wù)檢查深化認識到：該項工作是整頓經(jīng)濟秩序、嚴肅財經(jīng)紀律、深化學(xué)習(xí)實踐科學(xué)開展觀的迫切需要，是完善內(nèi)部監(jiān)視約束機制、預(yù)防腐朽的有力措施?！ ?六)科研工作是所院開展至關(guān)重要的工作，為加強對科研專項資金的治理，2021年開展科研經(jīng)費審簽11項，開展科研專項資金審計13項，送審金額約3024萬元，促進了科研工作的開展?！ ?七)所院黨政聯(lián)席會議決定對院校《關(guān)于根底醫(yī)學(xué)研究所所長沈巖同志任期經(jīng)濟責(zé)任的審計報告》提出征詢題和涉及人員進展全面、深化的調(diào)查核實，并修訂完善相關(guān)制度。紀檢監(jiān)察審計辦公室按照國家相關(guān)法律法規(guī)及財政部、衛(wèi)生部、院校和所院的相關(guān)規(guī)定，本著事實明晰、證據(jù)確鑿、客觀公正、實事求是的原則，對審計報告中涉及的征詢題進展了核查。詳細包括：。，以理解核實情況。部分材料到相關(guān)的學(xué)系、課題組進展了拍照取證。，進一步聽取意見。核查期間先后組織了當事人與院校審計、中介審計公司對不同意見的溝通會兩次。與院校審計和中介審計人員進展材料傳遞溝通4次，溝通無數(shù)次。，從法律角度聽取律師意見建議2次。最后以核查中的事實按照為根底構(gòu)成核查報告后上報黨委，同時建立了留檔備查的檔案4冊?！ ∪?、參與各項監(jiān)視工作 為強化內(nèi)部監(jiān)視，一年來內(nèi)部審計部門組織召開基建修繕工程審計溝通會議、組織補充審計所需材料、參與監(jiān)視基建修繕工程和儀器設(shè)備招投標及選評標專家、驗收、競爭性會談工作200余次，充分發(fā)揮了審計監(jiān)視與效勞職能，維護了所院的經(jīng)濟利益?！ ∷?、學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，積極參加內(nèi)審協(xié)會、衛(wèi)生部、醫(yī)科院組織的內(nèi)部審計學(xué)習(xí)，與參會單位互相交流，共同討論審計工作新思路，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)歷。使所院內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作能手?！ 榱怂夯ㄐ蘅樄こ虒ｍ椫卫砉ぷ黜樌_展，內(nèi)部審計部門邀請為所院提供工程造價審核效勞的中介審計機構(gòu)，結(jié)合所院工程審計實際情況，從科學(xué)化、制度化、標準化的角度，做了一個“工程審計專題報告”。另外，配合財務(wù)處組織召開國有資產(chǎn)治理及財務(wù)知識講座。有力的宣傳了財經(jīng)紀律及審計法規(guī)，提高廣大職工對審計工作的認識?！ ∥?、20xx年工作計劃 (一)通過不同渠道、不同方式接著開展審計工作的宣傳，逐步提高廣大職工對審計工作的認識?！ ?二)大力宣傳《審計法》?！秾徲嫹ā肥菍徲嬋藛T有效開展審計工作的法律武器，因此，宣傳好、學(xué)習(xí)好、貫徹好《審計法》是審計工作的“必修課”?！ ?三)加強審計內(nèi)部操縱制度建立，促進依法審計，防范審計風(fēng)險，做到實在維護審計工作的嚴肅性?！ ?四)加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和行政執(zhí)法水平?！ ?五)按照“積極探究、提高，穩(wěn)妥推進，逐步標準”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計監(jiān)視的阻礙力?！ ?六)獨立、客觀、公正是審計工作的靈魂。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視于效勞之中。內(nèi)部審計在履行監(jiān)視與效勞職能時，應(yīng)時刻保持獨立、客觀、公正的原則，才能確保審計意見的公允性。 (七)審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。健全的審計機構(gòu)，合理的人員構(gòu)造及知識構(gòu)造是做好審計工作的根底條件，為所院審計事業(yè)的長遠開展奠定堅實根
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