品牌專賣店運(yùn)營計(jì)劃書-資料下載頁
2024-12-15 02:29本頁面
【正文】 有倉庫直接發(fā)貨，因此必須有一個(gè)人進(jìn)行日常的質(zhì)檢/發(fā)貨/收退件/整理貨架等工作。
營業(yè)額：300000元
可用人員成本：200000元
部門組建及人數(shù)
客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元
XX部：員工1人，共計(jì)3000元
推廣部：員工1人，共計(jì)3000元
物流部：員工2人，共計(jì)5000元
總成本：19000元
注釋：這個(gè)時(shí)期增加一名物流部的員工，原因第一是發(fā)貨量增多，第二倉庫需要有一名和客服對接的人員，方便處理售后問題。其他人員暫時(shí)無調(diào)整。
營業(yè)額：500000元
可用人員成本：35000元
部門組建及人數(shù)
客服部：主管1人，員工3人，共計(jì)11000元
XX部：員工2人，共計(jì)8000元
推廣部：員工1人，共計(jì)3000元
商品部：員工1人，共計(jì)3000元
物流部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元
策劃部：員工1人，共計(jì)3000元
總成本：36000元
注釋：此階段主要增加1客服，1XX，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因：客服組劃分為售前和售后兩個(gè)組，分別用不同的績效考核和一個(gè)主管來管理，這樣做主要是為了精細(xì)化管理和個(gè)人專注于某一領(lǐng)域能力的提升。物流主管設(shè)置的原因是物流部人員已經(jīng)達(dá)到3個(gè)人，方便規(guī)劃日常工作及責(zé)任到人。商品專員日常的工作主要有產(chǎn)品轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數(shù)據(jù)指導(dǎo)主推產(chǎn)品等工作。策劃文案的工作主要有兩項(xiàng)：店內(nèi)活動(dòng)的策劃以及店內(nèi)海報(bào)，推廣素材的文案。
全店經(jīng)銷后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，XX扣點(diǎn)5%，運(yùn)費(fèi)+包裝成本5%，%，場地/聚會(huì)/XX軟件/員工福利成本2%，%左右。
本計(jì)劃總投入金額：900000元
時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別為：。，前期人員工資。，前期人員工資。
其中，XX押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設(shè)施及前期人員投入
貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動(dòng)資金，支撐營業(yè)額的增長。
按照計(jì)劃，第一年可收回300000元投入，預(yù)期兩年左右可收回全部投入。
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