公司采購管理方法-資料下載頁
2024-12-15 01:35本頁面
【正文】 后，_____按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
八、單據(jù)整理與付款
財務(wù)部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應(yīng)付款單據(jù)。財務(wù)部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。
第六條 品質(zhì)復(fù)核
1．價格復(fù)核
（1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。
（2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2．品質(zhì)復(fù)核
采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
3．異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“_______，通知有關(guān)部門處理。
第七條 附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
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