818營銷管理-unileverhpc重點(diǎn)客戶有關(guān)流程-資料下載頁
2025-05-10 01:34本頁面
【導(dǎo)讀】新結(jié)構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé)--------------------------James. 促銷計(jì)劃及執(zhí)行流程-----------------------------Eva. 發(fā)票及對帳流程InvoiceProcess---------------Vincent. 應(yīng)收帳款對帳單流程----------------------------Steven
【正文】 發(fā)票更改發(fā)生頻率從高到低的順序排列 系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu) 空的 訂單 界面 訂單 界面 產(chǎn)品 信息 數(shù)據(jù)庫 代碼 對應(yīng) 數(shù)據(jù)庫 客戶 信息 數(shù)據(jù)庫 訂單輸入格式表 訂單輸入格式表 ? 需要輸入的信息 – 客戶代碼 – 分送地址代碼 (在一個(gè)客戶代碼有多個(gè)分送地址的情況下使用 ) – 客戶訂單號及要求送貨日期 – 在 箱數(shù) 一欄根據(jù)客戶訂單上的產(chǎn)品代碼輸入訂貨數(shù)量 – 如果客戶所訂產(chǎn)品為促銷產(chǎn)品，在 促銷價(jià)格 一欄輸入促銷價(jià)格 – 如果對應(yīng)同一個(gè)客戶產(chǎn)品代碼，公司有兩個(gè)產(chǎn)品代碼 (例同一種產(chǎn)品有促銷裝 )，使用第二產(chǎn)品代碼，同時(shí)清空對應(yīng)的第一產(chǎn)品代碼。 – 輸入完成后，使用 箱數(shù) 欄的過濾器功能，把沒有訂貨的產(chǎn)品濾掉。 訂單輸出格式表 產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫 產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫 ? 數(shù)據(jù)庫的維護(hù) – 當(dāng)公司有新的產(chǎn)品代碼出現(xiàn)時(shí)，插入空行并填入相應(yīng)的產(chǎn)品信息。 代碼轉(zhuǎn)換對照表 代碼轉(zhuǎn)換對照表 ? 代碼轉(zhuǎn)換對照表的維護(hù) – 對應(yīng)公司的產(chǎn)品代碼， 對于當(dāng)前客戶可以下訂單的產(chǎn)品，在相應(yīng)的客戶欄輸入對應(yīng)的客戶產(chǎn)品編號。 – 客戶不能下訂單的產(chǎn)品，清空對應(yīng)的客戶代碼單元格 – 第二行的客戶的名稱一定要與客戶信息數(shù)據(jù)庫中 所屬客戶欄 的客戶名稱完全相同。 (如 210080客戶是家樂福的一個(gè)店，所屬客戶為 Carrefour,那么在代碼轉(zhuǎn)換對照表中的家樂福的名稱一定也要為 Carrefour。 ) 客戶信息數(shù)據(jù)庫 客戶信息數(shù)據(jù)庫 ? 客戶信息數(shù)據(jù)庫的維護(hù) – 新增客戶時(shí)，插入空行，填入對應(yīng)的客戶信息。 – 如果對應(yīng)一個(gè)客戶代碼有多個(gè)分送地址，用相同的客戶代碼插入一個(gè)緊鄰的新的客戶信息行，但在 客戶名稱 欄填入用以區(qū)分的分送代碼，送貨地址欄填寫新的送貨地址， 其它信息不變。 (見下頁事例 ) 客戶信息數(shù)據(jù)庫 分送代碼 客戶系統(tǒng)的創(chuàng)建 ? 在已有的系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，可以不用再輸入公式 ? 在 客戶信息數(shù)據(jù)庫 中輸入相應(yīng)的客戶信息 ? 在 產(chǎn)品代碼對照表 中創(chuàng)建新客戶可以下訂單的代碼對照表。 ? 在 空的訂單輸入表 中按客戶訂單的代碼規(guī)律輸入客戶產(chǎn)品代碼。其余信息會(huì)自動(dòng)跳出。 ? 用新的 空的訂單輸入表 覆蓋 訂單輸入表 系統(tǒng)使用中的數(shù)據(jù)更新 ? 新產(chǎn)品的加入。 – 在產(chǎn)品信息庫加入新產(chǎn)品信息 – 在代碼對照表插入新產(chǎn)品，并輸入對應(yīng)的客戶代碼 – 在訂單輸入空表中合適的方插入空行，把上一行的信息全部復(fù)制到此空行， – 把產(chǎn)品代碼欄的信息該為新產(chǎn)品代碼。 – 把訂單輸入空表整頁拷貝到訂單輸入表。 ? 舊產(chǎn)品的刪除。 在代碼對照表清空不再供應(yīng)客戶的產(chǎn)品對應(yīng)的客戶代碼 ? 在訂單輸入空表中刪除對應(yīng)舊產(chǎn)品的信息行。 ? 把訂單輸入空表整頁拷貝到訂單輸入表。 Unilever HPC重點(diǎn)客戶有關(guān)流程 應(yīng)收帳款對帳單回收 (由 USS完成 ) 方案一 USS將經(jīng)客戶確認(rèn)的對帳單交給財(cái)務(wù) 客戶打印關(guān)于我公司的 《 應(yīng)付帳款清單 》 ，并加蓋公章 注意：方案一或方案二每年至少二此。 客戶在 《 應(yīng)收帳款對帳單 》上簽字蓋章 方案二 USS將該清單與我公司的《 應(yīng)收帳款對帳單 》 核對 USS找出誤差原因，并在對帳單上注明 USS在對帳單上簽字確認(rèn) USS將自己確認(rèn)的對帳單交給財(cái)務(wù)，并附上客戶提供的 《 應(yīng)付帳款清單 》 Unilever HPC重點(diǎn)客戶有關(guān)流程 應(yīng)收帳款對帳單回收 (由 USS完成 ) 方案三 USS每月整理一份當(dāng)月 《 客戶已付貨款清單 》 (樣張附后 ) USS每次將發(fā)票送至客戶處讓客戶在《 發(fā)票簽收清單 》(樣張附后 )上簽收 USS將上述二份清單與我公司的《 應(yīng)收帳款對帳單 》 核對 USS找出誤差原因，并在對帳單上注明 USS在對帳單上簽字確認(rèn) USS將自己確認(rèn)的對帳單交給財(cái)務(wù)，并附上述二清單及有關(guān)匯票等單據(jù)的復(fù)印件 Unilever HPC重點(diǎn)客戶 發(fā)票簽收清單 (由 USS填寫 ) 聯(lián)合利華服務(wù) ( 上海 ) 有限公司發(fā)票簽收單客戶號： 客戶名稱：發(fā)票日期 發(fā)票號 BPCS 號 客戶訂單號 發(fā)票金額 客戶簽收 簽收日期123456789101112131415聯(lián)合利華銷售主任簽字：Unilever HPC重點(diǎn)客戶 客戶已付貨款清單 (由 USS填寫 ) 聯(lián)合利華服務(wù) ( 上海 ) 有限公司客戶已付貨款清單客戶號： 客戶名稱：發(fā)票日期 發(fā)票號 發(fā)票金額 匯票號 匯款金額 匯款日期123456789101112131415聯(lián)合利華銷售主任簽字：
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