公司采購管理方法-資料下載頁
2024-12-14 23:21本頁面
【正文】 后，_____按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、質量）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
八、單據整理與付款
財務部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據。財務部門根據上述憑證，核查后付款。
第六條 品質復核
1．價格復核
（1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。
（2）采購部門應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
2．品質復核
采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。
3．異常處理
審查作業(yè)中若發(fā)現異常情形，采購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關部門處理。
第七條 附則
本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
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