【文章內(nèi)容簡介】 OP 管理評審控制程序 A/0 2/4 程序 評審計劃的制定： A、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃，并提前 三天發(fā)給各部門負責(zé)人，各部門負責(zé)人應(yīng)仔細閱讀《管理評審計劃》并 準備好與各自有關(guān)的議題； B、管理評審計劃應(yīng)包括：評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審的 組織等內(nèi)容。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當(dāng)前的業(yè)績和改進的建議。 A、審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； B、顧客的 反饋：包括顧客滿意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧客投 訴情況統(tǒng)計分析； C、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評價的結(jié)果：公司各類檢查的結(jié)果； D、預(yù)防和糾正措施的狀況：如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預(yù)防 措施； E、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； F、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如，法律、 法規(guī)的變化等。 評審內(nèi)容 依據(jù)輸入內(nèi)容，對質(zhì)量體系的運作是否達到如下要求進行評審： A、質(zhì)量體系是否持續(xù)適宜 性、充分性和有效性；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標規(guī)定的要求是否達到； B、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理，人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓(xùn)效果如何； 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 3/4 C、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進及工作績效是否持續(xù)提 高； D、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準確，質(zhì)量體系運作是否有效；采取的預(yù)防措施 是否有效； E、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當(dāng)； 評審結(jié)果； 每次管理評審后應(yīng)形成完整的評審報告，評審報告應(yīng)詳細記錄有關(guān)評審的 結(jié)果。 對于評審中提出的不合格項，由相關(guān)部門提出糾正措施，并依照《糾正和 預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理者代表負責(zé)驗證糾正措施實施效果，向總經(jīng)理匯報糾正措施執(zhí)行情 況，并保證關(guān)閉。 評審報告的管理 評審報告將視實際需要發(fā)出副本，并由管理部登記，正本由管理部存檔，報 告正本與所有副本各項內(nèi)容應(yīng)完全一致，管理者代表對其負責(zé)評審報告保存 期限為 3 年。 總經(jīng)理負責(zé)每年至少一次的管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿 足 ISO9001： 2021 標準和公司質(zhì)量方針與目標和要求。 必要時，公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情 況時總經(jīng)理有權(quán)決定臨時進行管理評審。 管理評審?fù)ǔ闀h形式，參加人員 為各負責(zé)人及有關(guān)人員。 相關(guān)文件與記錄 a)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 4/4 b)《管理評審計劃》 c)《管理評審報告》 d)《糾正措施報告》 QR— C e)《預(yù)防措施報告》 QR— C 8 測量、分析和 改進（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 1/3 目的 對內(nèi)部審核活動進行控制 ,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。 職責(zé) 管理者代表負責(zé)確定每一次的審核組長，并批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》； 審核組長負責(zé)編制《內(nèi) 部質(zhì)量審核報告》和每一次具體的《內(nèi)部質(zhì)量 審核計劃》。 過程的識別 行為準則 : a) 審核員經(jīng)培訓(xùn)合格 ,且公正地獲取客觀證據(jù) 。 b) 審核員不得審核自己的工作 。 c) 策劃時應(yīng)按被審核過程和區(qū)域情況及重要性 ,以往審核結(jié)果安排審核日程 。 d) 按策劃的時間間隔組織審核 。 e) 對審核發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施 ,并實施跟蹤驗證 . 程序及要求 策劃 審核準備 組成審核組 文件準備 糾正措施 末次會議 議 審核計劃 審核報告 現(xiàn)場審核議 首次會議 現(xiàn)場審核