【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認 不適用，刪減 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配 合部門 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管理者代表 為了確保我公司所建立的質量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔任本公司質量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權限： 1．確保質量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 2. 定期向總經(jīng)理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 4. 就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證 公司并與其聯(lián)絡溝通有關質量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資 料，編制管理評審報告等。 6. 組織內(nèi)部質量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2021 年 月 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關信息如糾正 /預防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質量管理體系有效運行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關職能部門討論分析質量管理體系運行情況，報告質量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理 體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴重投訴或對某一項目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評審準備 每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 管理評審計劃應包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 i. 質量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 j. 預防和糾正措施的實施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。 m. 相關職能部門提出的改進建議。 n. 審核的結果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結果。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 a. 質量管理體系及其過程有效性的改進。 b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 1． 管理評審結束后一周內(nèi)，由 管理者代表或其授權人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告應包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結論 h. 改進、糾正和預防措施及責任部門 ，由總經(jīng)理或其授權人發(fā)“糾正 /預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。 ，由總經(jīng) 理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存 。 10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計劃 PYHF/QR010 會議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報告 PYHF/QR064 糾正 /預防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進計劃 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和 保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎設施包括模具的管理見 基礎設施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質量的人員管理 總經(jīng)理 負責批準年度培訓計劃 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批 負責批準《崗位職責及任職條件說明書》 人事部 負責組織編制《崗位職責及任職條件說明書》 負責組織人員的安排 /考核 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 負責核定部門人員的定編量 各相關部門 負責編制自己部門相關人員的任職條件 負責編制自己部門人員培訓的審核及申請 負責編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制 《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 人員的招聘與面試 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 各相關部門根據(jù)本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄 ”，由人事部根據(jù)考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。 培訓的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓 ：公司簡介、質量方針、質量目標、 ISO9001： 2021 標準知識、相關的法律法規(guī)知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序文件、操作技能，由用人部 門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在 職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關職能部門進行培訓考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果 /崗位能力 需求 /部門提交的培訓申請表 /公司的業(yè)務發(fā)展 /上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 年度培訓計劃應包括如下內(nèi)容： A 培訓內(nèi)容 B 培訓方式 /類別 C 培訓對象 D 培訓時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 G 評價 /考核方式 培訓計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司 將根據(jù)實際情況考慮轉崗或解雇。 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交人事部批準后實施，若需要送外培訓，人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后實施。 培訓的改進 人事部每年底組織相關部門 /人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員 的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內(nèi)容，根據(jù)討論結果， 作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 人事檔案的建立 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能 資質證明 如內(nèi)審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄控制程序》 規(guī)定進行歸檔保存保護。 5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》 6．相關記錄 PYHF/QR014 人員需求申請表 PYHF/QR015 人員面試登記表 P