【文章內(nèi)容簡介】 的實現(xiàn)情況，尋找差距和改進機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d) 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。當公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過程和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標。同時在目標調(diào)整期間，應(yīng)采取適當措施保證目標的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理負 責(zé)設(shè)置組織機構(gòu)，確定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保相互間的溝通。組織機構(gòu)圖見附件 A 。 LYGZYZLA2 第 2 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) a) 作為我公司的最高管理者， 對我公司的質(zhì)量管理工作負責(zé)，對代理服務(wù)質(zhì)量，以及質(zhì)量方針和目標的實施承擔(dān)全部責(zé)任； b) 批準和發(fā)布我公司的質(zhì)量手冊 ，制定質(zhì)量方針，主持質(zhì)量管理體系策劃，對質(zhì)量管理體系的建立、實施、完善全面負責(zé)； c) 指定管理者代表，建立、健全質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確各相關(guān)職能機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，并保證其獨立地客觀地行使其職權(quán)； d) 組織和主持管理評審，對我公司的總體業(yè)績負責(zé)； e) 負責(zé)重大合同及自制文件的最終簽署； f) 負責(zé)組織對重大代理服務(wù)、質(zhì)量及工藝關(guān)鍵，組織攻關(guān)活動。 g) 確保提供質(zhì)量管理體系正常運作所需要的資源。 a) 按照 ISO9001： 2021 標準要求建立、實施和保證質(zhì)量管理體系。 b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。 c) 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 d) 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的有效運行；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 e) 負責(zé)批準程序文件，負責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。 副總經(jīng)理 a) 以滿足顧客需求為目標，抓好經(jīng)營工作各環(huán)節(jié)中的質(zhì)量管理工作； b) 組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查和預(yù)測，掌握代理服務(wù)的市場信息及需求變化，為制訂我公司方針目標和決策提供依據(jù)； c) 負責(zé)組織相關(guān)職能部門對顧客有關(guān)要求以及要求的變更進行確定和評審； d) 組織與顧客進行溝通，掌握顧客滿意信息，將顧客意見及時反饋到相關(guān)部門； e) 針對具體項目進行策劃，組織制定項目總體計劃，并跟蹤計劃的實施情況； f) 負責(zé)代理服務(wù)過程的質(zhì)量進行控制； g) 負責(zé)對具體項目策劃的相關(guān)文件的最終審定。 h) 負責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核供方的選擇和評價和批準。 LYGZYZLA2 第 3 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊 i) 負責(zé)對不合格代理服務(wù)的評審和處置； j) 負責(zé)對不合格的糾正和預(yù)防措施的實施進行有效性驗證； k) 組織對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析。 各職能部門負責(zé)人 a) 負責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標和作業(yè)文件； b) 對本部門承擔(dān)的質(zhì)量管理體系活動負主要管理責(zé)任； c) 教育培養(yǎng)本部門員工的質(zhì)量意識和操作技能，保證勝任質(zhì)量工作； d) 編制本部門的記錄格式，審核本部門的作業(yè)文件和記錄。 各部門 的共同職責(zé) a) 參與公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進； b) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系的其它要求，做好有關(guān)記錄。 辦公室 a) 負責(zé)我公司日常行政業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，保證質(zhì)量管理體系的正常運行和不斷完善； b) 負責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和記錄的管理； c) 負責(zé)我公司人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理的相關(guān)工作； d) 負責(zé)我公司質(zhì)量管理體系管理評審組織與后續(xù)工作管理； e) 負責(zé)對會計憑證、記帳等報表、檔案資料進行歸檔、保管和辦理移交手續(xù)； f) 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)部審核 組織工作。 g) 總結(jié)、分析我公司各階段的經(jīng)濟活動情況，對存在的問題督促相關(guān)部門制定糾正、預(yù)防措施，實施改進工作； h）負責(zé)公司統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理及各項經(jīng)濟指標統(tǒng)計、分析與總結(jié)、改進工作，為管理層決策提供依據(jù)； 船代部 a）負責(zé)船舶代理服務(wù)的合同評審與顧客（船東）的溝通； b）負責(zé)顧客提供財產(chǎn)的驗證； c）負責(zé)船舶代理的單證繕制復(fù)核； d）負責(zé)對船舶代理的服務(wù)標識； e）負責(zé)對船舶進出港的申報與聯(lián)檢溝通組織； LYGZYZLA2 第 4 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊 f）負責(zé)對船舶代理服務(wù)過程中合格供方的選擇、評價、采購與跟蹤； g）負責(zé)單船代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管； h）認真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)； i) 負責(zé)船舶代理服務(wù)過程中不合格的處置。 租船部 a） 對本部門的租船業(yè)務(wù)質(zhì)量負責(zé)，并負責(zé)協(xié)調(diào)船、貨方面的業(yè)務(wù)銜接； b） 對本部門各崗位 人員的工作質(zhì)量負責(zé)； c） 對本部門的內(nèi)外顧客滿意和質(zhì)量管理持續(xù)改進負責(zé)。 d） 對主管經(jīng)理負責(zé)。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)采取各種渠道進行溝通，可采取簡報、會議、業(yè)務(wù)例會、電子郵件、電話等方式，確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理的過程，實施的有效性進行溝通。各部門之間的問題不能自行協(xié)商解決時，以文字形式報辦公室，辦公室組織有關(guān)人員按照有關(guān)程序編制報告，報總經(jīng)理批準后予以解決，最后達到相互理解、相互信任，實現(xiàn)全員參加的效果。 管理評審 總則 辦公室負責(zé)編制《管理評審控制程序》，總經(jīng)理 負責(zé)組織實施。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當出現(xiàn)情況之一時，總經(jīng)理應(yīng)及時組織管理評審： ◆ 社會要求，政治經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化； ◆ 產(chǎn)品標準和顧客要求有重大變化； ◆ 本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化； ◆ 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； ◆ 顧客投訴連續(xù)發(fā)生； ◆ 發(fā)生其它有必要進行管理評審情況。 應(yīng)保持管理評審的記錄。 評審輸入 參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的要求準備相關(guān)文件，作為管理評審的 LYGZYZLA2 第 5 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊 輸入。管理評審的輸入一般包括以下方面的信息： 審核結(jié)果：包括各種內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 顧客反饋：包括顧客抱怨、投訴及顧客溝通結(jié)果。 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程監(jiān)視和測量及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果。 糾正和預(yù) 防措施狀況：如對顧客滿意程序具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性。 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用、顧客需求的變化、組織的策劃的變更等。 來自內(nèi)部和外部的改進的建議。 評審輸出 總經(jīng)理在聽取參加管理評審會議人員的發(fā)言和議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價，辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，作為管理評審的輸出。管理評審輸 出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： 質(zhì)量管理體系過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； 質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； 是否需要進行相關(guān)過程及產(chǎn)品的改進； 質(zhì)量管理體系配置的資源是否適宜； 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，辦公室跟蹤記錄措施的實施情況。 相關(guān)文件： 《管理評審控制程序》 LYGZYCX03 LYGZYZLA2 第 6 頁 共 6 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第六章 資源管理 質(zhì)量手冊 第六章 資源管理 6 資源管理 資源提供 由總經(jīng)理根據(jù)我公司代理服務(wù)需要和 a) – d)條款的要求配置相適宜的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等，以滿足 顧客的 要求和適用的法 律法規(guī)的 要求。 a) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標、提高效率等，質(zhì)量管理體系應(yīng)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和持續(xù)改進這些過程的有效性； b) 考慮顧客對資源的要求，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意； c) 改善工作環(huán)境，應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境而引起資源需求并及時提供這些資源。 我公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量需提供如下資源： a) 提供代理服務(wù)所需的工作場所； b) 提供代理服務(wù)過程的人力資源； c) 提供代理和服務(wù)所需的適宜的環(huán)境； 在顧客提出要求時應(yīng)通過策劃得以滿足。 各相關(guān)部門根據(jù)實際需要可提出資源需求的申請，由部門主管審核、轉(zhuǎn)辦公室會簽報總 經(jīng)理，總經(jīng)理批準后予以滿足。 人力資源 總則 辦公室負責(zé)制定《崗位要求與職責(zé)的規(guī)定》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面提出要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后安排符合條件的人員，以確保本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，這些人員包括船代、租船業(yè)務(wù)員等。 能力、意識和培訓(xùn) 辦公室對從事影響質(zhì)量活動的人員進行分類，對各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格提出能力要求并形成《崗位要求與職責(zé)的規(guī)定》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 辦公室對從事各類工作的人員進行評價，根據(jù)人員能力 的實際情況，確定培訓(xùn)對象、內(nèi)容和進度要求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放到各部門。 辦公室按計劃提供培訓(xùn)或采取其它措施（如換崗或引進人才等），以滿足代理服務(wù)的需求。 LYGZYZLA2 第 1 頁 共 2 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第六章 資源管理 質(zhì)量手冊 通過面試、筆試、實際操作等方式評價所提供培訓(xùn)及采取措施的有效性。 對全體員工必須進行質(zhì)量意識培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，意識到自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻，鼓勵員工參與質(zhì)量管理。 辦公室對各類人員有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當記錄應(yīng)按本“手冊” 條款的要求予以保持。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定并提供和維護為實現(xiàn)代理服務(wù)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施 .本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： 辦公場所、車輛等。 過程設(shè)備，包括軟件和硬件。 支持性服務(wù)（如代理及代辦運輸與咨詢、水、電、運輸與通 訊等）。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為達到代理活動符合要求所需的工作環(huán)境。 在各部門辦公室工作環(huán)境的要求應(yīng)符合有關(guān)要求，并實施控制： a) 工作環(huán)境滿足代理服務(wù)要求； b) 各部門的環(huán)境應(yīng)滿足保存物品所需的要求如防盜 、防霉變等； c) 辦公環(huán)境應(yīng)保持整潔 ,物品擺放整齊； 當本部門管理者無法滿足所規(guī)定的工作環(huán)境時，應(yīng)向上一級管理者書面提出報告。 工作環(huán)境還應(yīng)滿足國家、地方行政管理部門所規(guī)定的要求，以保護人員的身體健康不受侵害。 總經(jīng)理 負責(zé)為員工創(chuàng)造良好 的工作氛圍，建立良好的企業(yè)文化，通過設(shè)定挑戰(zhàn)性的目標、健全有效激勵制度，使全體員工工作在一個寬松、和諧的氛圍中，建立信任，樹立起事業(yè)心和責(zé)任心，使員工積極參與持續(xù)改進工作的有效性和效率。 相關(guān)文件： 崗位要求與職責(zé)的規(guī)定 LYGZYZY06 人力資源管理規(guī)定 LYGZYZY03 辦公設(shè)備管理規(guī)定 LYGZYZY04 LYGZYZLA2 第 2 頁 共 2 頁 連云港中源國際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量手冊 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。 策劃要求 a)對 產(chǎn)品（ 項目或合同 ） 應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于 本公司 運行的方式形成文件，如質(zhì)量計劃； b)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致 ()； c)長期提供的 產(chǎn)品 (常規(guī) 產(chǎn)品 )，體系文件能滿足質(zhì)量要求的，可以不編質(zhì)量計劃。 策劃時機