【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的實(shí)現(xiàn)情況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過程和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理負(fù) 責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，確定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保相互間的溝通。組織機(jī)構(gòu)圖見附件 A 。 LYGZYZLA2 第 2 頁 共 6 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) a) 作為我公司的最高管理者， 對(duì)我公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，對(duì)代理服務(wù)質(zhì)量，以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施承擔(dān)全部責(zé)任； b) 批準(zhǔn)和發(fā)布我公司的質(zhì)量手冊(cè) ，制定質(zhì)量方針，主持質(zhì)量管理體系策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、完善全面負(fù)責(zé)； c) 指定管理者代表，建立、健全質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確各相關(guān)職能機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，并保證其獨(dú)立地客觀地行使其職權(quán)； d) 組織和主持管理評(píng)審，對(duì)我公司的總體業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)； e) 負(fù)責(zé)重大合同及自制文件的最終簽署； f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大代理服務(wù)、質(zhì)量及工藝關(guān)鍵，組織攻關(guān)活動(dòng)。 g) 確保提供質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作所需要的資源。 a) 按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保證質(zhì)量管理體系。 b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 d) 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 e) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。 副總經(jīng)理 a) 以滿足顧客需求為目標(biāo)，抓好經(jīng)營(yíng)工作各環(huán)節(jié)中的質(zhì)量管理工作； b) 組織領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握代理服務(wù)的市場(chǎng)信息及需求變化，為制訂我公司方針目標(biāo)和決策提供依據(jù)； c) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對(duì)顧客有關(guān)要求以及要求的變更進(jìn)行確定和評(píng)審； d) 組織與顧客進(jìn)行溝通，掌握顧客滿意信息，將顧客意見及時(shí)反饋到相關(guān)部門； e) 針對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行策劃，組織制定項(xiàng)目總體計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃的實(shí)施情況； f) 負(fù)責(zé)代理服務(wù)過程的質(zhì)量進(jìn)行控制； g) 負(fù)責(zé)對(duì)具體項(xiàng)目策劃的相關(guān)文件的最終審定。 h) 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核供方的選擇和評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)。 LYGZYZLA2 第 3 頁 共 6 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) i) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格代理服務(wù)的評(píng)審和處置； j) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行有效性驗(yàn)證； k) 組織對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 各職能部門負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)和作業(yè)文件； b) 對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量管理體系活動(dòng)負(fù)主要管理責(zé)任； c) 教育培養(yǎng)本部門員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，保證勝任質(zhì)量工作； d) 編制本部門的記錄格式，審核本部門的作業(yè)文件和記錄。 各部門 的共同職責(zé) a) 參與公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)； b) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系的其它要求，做好有關(guān)記錄。 辦公室 a) 負(fù)責(zé)我公司日常行政業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和不斷完善； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和記錄的管理； c) 負(fù)責(zé)我公司人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理的相關(guān)工作； d) 負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審組織與后續(xù)工作管理； e) 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、記帳等報(bào)表、檔案資料進(jìn)行歸檔、保管和辦理移交手續(xù)； f) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)部審核 組織工作。 g) 總結(jié)、分析我公司各階段的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，對(duì)存在的問題督促相關(guān)部門制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)工作； h）負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析與總結(jié)、改進(jìn)工作，為管理層決策提供依據(jù)； 船代部 a）負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)的合同評(píng)審與顧客（船東）的溝通； b）負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證； c）負(fù)責(zé)船舶代理的單證繕制復(fù)核； d）負(fù)責(zé)對(duì)船舶代理的服務(wù)標(biāo)識(shí)； e）負(fù)責(zé)對(duì)船舶進(jìn)出港的申報(bào)與聯(lián)檢溝通組織； LYGZYZLA2 第 4 頁 共 6 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) f）負(fù)責(zé)對(duì)船舶代理服務(wù)過程中合格供方的選擇、評(píng)價(jià)、采購(gòu)與跟蹤； g）負(fù)責(zé)單船代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管； h）認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； i) 負(fù)責(zé)船舶代理服務(wù)過程中不合格的處置。 租船部 a） 對(duì)本部門的租船業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)船、貨方面的業(yè)務(wù)銜接； b） 對(duì)本部門各崗位 人員的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； c） 對(duì)本部門的內(nèi)外顧客滿意和質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 d） 對(duì)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)采取各種渠道進(jìn)行溝通，可采取簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、業(yè)務(wù)例會(huì)、電子郵件、電話等方式，確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理的過程，實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。各部門之間的問題不能自行協(xié)商解決時(shí)，以文字形式報(bào)辦公室，辦公室組織有關(guān)人員按照有關(guān)程序編制報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以解決，最后達(dá)到相互理解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參加的效果。 管理評(píng)審 總則 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)出現(xiàn)情況之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審： ◆ 社會(huì)要求，政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化； ◆ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求有重大變化； ◆ 本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化； ◆ 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； ◆ 顧客投訴連續(xù)發(fā)生； ◆ 發(fā)生其它有必要進(jìn)行管理評(píng)審情況。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 評(píng)審輸入 參加管理評(píng)審會(huì)議的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件，作為管理評(píng)審的 LYGZYZLA2 第 5 頁 共 6 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 輸入。管理評(píng)審的輸入一般包括以下方面的信息： 審核結(jié)果：包括各種內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 顧客反饋：包括顧客抱怨、投訴及顧客溝通結(jié)果。 過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過程監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 糾正和預(yù) 防措施狀況：如對(duì)顧客滿意程序具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性。 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用、顧客需求的變化、組織的策劃的變更等。 來自內(nèi)部和外部的改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 總經(jīng)理在聽取參加管理評(píng)審會(huì)議人員的發(fā)言和議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出。管理評(píng)審輸 出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： 質(zhì)量管理體系過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； 是否需要進(jìn)行相關(guān)過程及產(chǎn)品的改進(jìn)； 質(zhì)量管理體系配置的資源是否適宜； 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，辦公室跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 LYGZYCX03 LYGZYZLA2 第 6 頁 共 6 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第六章 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 第六章 資源管理 6 資源管理 資源提供 由總經(jīng)理根據(jù)我公司代理服務(wù)需要和 a) – d)條款的要求配置相適宜的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等，以滿足 顧客的 要求和適用的法 律法規(guī)的 要求。 a) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、提高效率等，質(zhì)量管理體系應(yīng)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和持續(xù)改進(jìn)這些過程的有效性； b) 考慮顧客對(duì)資源的要求，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； c) 改善工作環(huán)境，應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境而引起資源需求并及時(shí)提供這些資源。 我公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量需提供如下資源： a) 提供代理服務(wù)所需的工作場(chǎng)所； b) 提供代理服務(wù)過程的人力資源； c) 提供代理和服務(wù)所需的適宜的環(huán)境； 在顧客提出要求時(shí)應(yīng)通過策劃得以滿足。 各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要可提出資源需求的申請(qǐng)，由部門主管審核、轉(zhuǎn)辦公室會(huì)簽報(bào)總 經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以滿足。 人力資源 總則 辦公室負(fù)責(zé)制定《崗位要求與職責(zé)的規(guī)定》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面提出要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排符合條件的人員，以確保本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的，這些人員包括船代、租船業(yè)務(wù)員等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 辦公室對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行分類，對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格提出能力要求并形成《崗位要求與職責(zé)的規(guī)定》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 辦公室對(duì)從事各類工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)人員能力 的實(shí)際情況，確定培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和進(jìn)度要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 辦公室按計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其它措施（如換崗或引進(jìn)人才等），以滿足代理服務(wù)的需求。 LYGZYZLA2 第 1 頁 共 2 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第六章 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)及采取措施的有效性。 對(duì)全體員工必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理。 辦公室對(duì)各類人員有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄應(yīng)按本“手冊(cè)” 條款的要求予以保持。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)代理服務(wù)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施 .本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： 辦公場(chǎng)所、車輛等。 過程設(shè)備，包括軟件和硬件。 支持性服務(wù)（如代理及代辦運(yùn)輸與咨詢、水、電、運(yùn)輸與通 訊等）。 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到代理活動(dòng)符合要求所需的工作環(huán)境。 在各部門辦公室工作環(huán)境的要求應(yīng)符合有關(guān)要求，并實(shí)施控制： a) 工作環(huán)境滿足代理服務(wù)要求； b) 各部門的環(huán)境應(yīng)滿足保存物品所需的要求如防盜 、防霉變等； c) 辦公環(huán)境應(yīng)保持整潔 ,物品擺放整齊； 當(dāng)本部門管理者無法滿足所規(guī)定的工作環(huán)境時(shí)，應(yīng)向上一級(jí)管理者書面提出報(bào)告。 工作環(huán)境還應(yīng)滿足國(guó)家、地方行政管理部門所規(guī)定的要求，以保護(hù)人員的身體健康不受侵害。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)為員工創(chuàng)造良好 的工作氛圍，建立良好的企業(yè)文化，通過設(shè)定挑戰(zhàn)性的目標(biāo)、健全有效激勵(lì)制度，使全體員工工作在一個(gè)寬松、和諧的氛圍中，建立信任，樹立起事業(yè)心和責(zé)任心，使員工積極參與持續(xù)改進(jìn)工作的有效性和效率。 相關(guān)文件： 崗位要求與職責(zé)的規(guī)定 LYGZYZY06 人力資源管理規(guī)定 LYGZYZY03 辦公設(shè)備管理規(guī)定 LYGZYZY04 LYGZYZLA2 第 2 頁 共 2 頁 連云港中源國(guó)際船舶代理有限公司 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。 策劃要求 a)對(duì) 產(chǎn)品（ 項(xiàng)目或合同 ） 應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于 本公司 運(yùn)行的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃； b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致 ()； c)長(zhǎng)期提供的 產(chǎn)品 (常規(guī) 產(chǎn)品 )，體系文件能滿足質(zhì)量要求的，可以不編質(zhì)量計(jì)劃。 策劃時(shí)機(jī)