發(fā)布管理流程v1(編輯修改稿)
2025-06-18 22:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 些工作屬于 系統(tǒng)上線流程管理的范圍，哪些不是。 包括 不包括 應(yīng)用系統(tǒng)的 發(fā)布 不涉及到程序變更的系統(tǒng)軟件、硬件等升級(jí)或替換（由變更管理流程負(fù)責(zé)） 檢查發(fā)布 計(jì)劃及 實(shí)施 生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備 環(huán)境 測(cè)試（由項(xiàng)目組 /應(yīng)用支持團(tuán)隊(duì) 負(fù)責(zé)）、 設(shè)備采購(gòu)（由采購(gòu)管理流程負(fù)責(zé)） 試點(diǎn)運(yùn)行 維護(hù) 系統(tǒng)開發(fā)、單元測(cè)試 、集成測(cè)試、用戶測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試及測(cè)試過程的控制（由開發(fā)與測(cè)試流程負(fù)責(zé)） 系統(tǒng)推廣 發(fā)布 管理流程 ITSOP Page 4 of 17 2 流程詳細(xì)說明 輸入 編號(hào) 輸入項(xiàng) 來源 周期 1 資源申請(qǐng) 項(xiàng)目組 發(fā)布前一至三個(gè)月 2 準(zhǔn)備發(fā)布的應(yīng)用程序完整版本和配置參數(shù) 項(xiàng)目組 發(fā)布前 3 運(yùn)行維護(hù)相關(guān)文檔 項(xiàng)目組 發(fā)布前 4 新系統(tǒng)發(fā)布申請(qǐng)及審批表 項(xiàng)目組 發(fā)布前 輸出 編號(hào) 輸出項(xiàng) 去向 周期 1 變更申請(qǐng) 變更管理流程 發(fā)生時(shí) 2 培訓(xùn) IT 熱線一線人員 發(fā)布前 3 生產(chǎn)環(huán)境的應(yīng)用程序版本和配置參數(shù) 最終軟件庫(kù)（ DSL） 發(fā)布后 4 發(fā)布每周統(tǒng)計(jì)結(jié)果（非常規(guī)發(fā)布數(shù)量、新系統(tǒng)發(fā) 布數(shù)量） 信息技術(shù)部 每周 發(fā)布策略 發(fā)布類型 編號(hào) 類型 說明 備注 1 新版本發(fā)布 應(yīng)用系統(tǒng)全新發(fā)布 發(fā)布方式由申請(qǐng)人 在發(fā)布 申請(qǐng)中進(jìn)行說明 2 升級(jí)發(fā)布 應(yīng)用系統(tǒng)在原版本基礎(chǔ)上進(jìn)行 升級(jí)更新 發(fā)布方式 編號(hào) 方式 說明 頻率 1 常規(guī)發(fā)布 申請(qǐng)材料齊全，符合流程要求 的發(fā)布 每年制定全年的常規(guī)發(fā)布窗口計(jì)劃 2 臨時(shí)發(fā)布 因業(yè)務(wù)需要 在非制定日發(fā)布 ，需要申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽字 發(fā)生時(shí) （按實(shí)際需要） 發(fā)布 管理流程 ITSOP Page 5 of 17 編號(hào) 方式 說明 頻率 3 緊急發(fā)布 沒有經(jīng)過完整測(cè)試，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行發(fā)布，需要申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人簽字 發(fā)生時(shí) （按實(shí)際需要） 版本管理 參見《版本管理規(guī)定 》 。 流程總圖 新版本及 由 信息技術(shù)部 認(rèn)定的重大升級(jí) 發(fā)布 發(fā)布 管理流程 ITSOP Page 6 of 17 發(fā)布 管理流程 ITSOP Page 7 of 17 圖 2: 發(fā)布管理流程 （新系統(tǒng)發(fā)布、由 信息技術(shù)部 認(rèn)定的重大版本升級(jí)） 發(fā)布 管理流程 ITSOP202112 Page 8 of 17 編號(hào) 管理活 動(dòng) 描述 輸入 /觸發(fā)條件 輸出 角色 1 遞交發(fā)布申請(qǐng) 遞交新系統(tǒng)發(fā)布申請(qǐng) 新系統(tǒng)發(fā)布流程待辦 項(xiàng)目經(jīng)理 2 應(yīng)用開發(fā)中心審批 1. 審核新系統(tǒng)發(fā)布的各相關(guān)事項(xiàng)是否準(zhǔn)備就緒； 2. 新系統(tǒng)發(fā)布方案是否符合規(guī)范。 發(fā)布申請(qǐng) 審批意見 應(yīng)用開發(fā)中心總監(jiān) 3 系統(tǒng)維護(hù)中心審批 1. 確認(rèn)新系統(tǒng)上線后的維護(hù)方案； 2. 確認(rèn)試運(yùn)行期間系統(tǒng)維護(hù)的方式。 發(fā)布申請(qǐng) 審批意見 系統(tǒng)維護(hù)中心總監(jiān) 4 PMO 審批 就項(xiàng)目管理的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核 發(fā)布申請(qǐng) 審批意見 PMO 5 信息技術(shù)部審批 1. 新系統(tǒng)發(fā)布的最終內(nèi)部審核； 2. 將流程遞交其他相關(guān) 部門。 3. 匯總其他部門的審批意見，并判斷最終 發(fā)布申請(qǐng) 審批意見 部門經(jīng)理 6 需求部門確認(rèn) 1. 確認(rèn)用戶測(cè)試的結(jié)果； 2. 確認(rèn)用戶培訓(xùn)的結(jié)果，包括各項(xiàng)管理配套和人員方面的準(zhǔn)備。 發(fā)布申請(qǐng) 需求部門確認(rèn)意見 項(xiàng)目需求申請(qǐng)者、需求部門經(jīng)理 7 戰(zhàn)略管理部審批 1. 審核新系統(tǒng)上線對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、管理各方面的影響； 2. 確認(rèn)是否已經(jīng)完成各項(xiàng)有關(guān)公司范圍內(nèi)的宣導(dǎo)工作 。 發(fā)布申請(qǐng) 戰(zhàn)略部確認(rèn)意見 戰(zhàn)略管理部領(lǐng)導(dǎo) 8 稽核部審批 就合規(guī)性方面進(jìn)行審核 發(fā)布申請(qǐng) 稽核部確認(rèn)意見 稽核部領(lǐng)導(dǎo) 9 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 發(fā)布前最終審核 發(fā)布申請(qǐng) 領(lǐng)導(dǎo)審批意見 分管領(lǐng)導(dǎo) 10 公司審批 對(duì)特大型系統(tǒng)的上線進(jìn)行審核 發(fā)布申請(qǐng) 公司審批意見 公司總經(jīng)理 11 系統(tǒng)發(fā)布操作 依據(jù)發(fā)布方案和發(fā)布步驟進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布 發(fā)布申請(qǐng) 完成系統(tǒng)的最終發(fā)布 發(fā)布流程執(zhí)行負(fù)責(zé)人 發(fā)布 管理流程 ITSOP202112 Page 9 of 17 編號(hào) 管理活 動(dòng) 描述 輸入 /觸發(fā)條
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