【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理評(píng)審時(shí)機(jī) 每年至少進(jìn) 行一次管理評(píng)審，必要時(shí)（如市場(chǎng)需求和組織機(jī)構(gòu)有重大變化、嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn) 題等）可由管理者代表提議，增加評(píng)審的頻次。對(duì)新建立的體系運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次管理評(píng) 審。 5． 6． 2 管理評(píng)審計(jì)劃 5． 6． 2． 1 行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 6． 2． 2 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容： a）評(píng)審的目的； b）評(píng)審的時(shí)間； c）評(píng)審的范圍及評(píng)審的重點(diǎn)； d）評(píng)審參加部門(mén)及人員； e）各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求。 5． 6． 3 管理評(píng)審的參加人員 管理評(píng)審原則上由總經(jīng)理、管理者代表和部門(mén)經(jīng)理以上主管參加?？偨?jīng)理可根 據(jù)情況指定參加評(píng)審的人員。 5． 6． 4 管理評(píng)審輸入 a）審核的結(jié)果，包括內(nèi)外部審核的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括顧客滿意度、顧客投訴等與顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)水平，包括過(guò)程、服務(wù)績(jī)效的結(jié)果等； d）糾正、預(yù)防措施的狀況； e）上次管理評(píng)審的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系發(fā)生變更的因素； g）各部門(mén)的改進(jìn)建議； h）其它需管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審的內(nèi)容。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 管理職責(zé) 章節(jié) 內(nèi)容 管理職責(zé) 5． 6． 5 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 5． 6． 5． 1 管理評(píng)審前二十天，行政部將經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)的《管理評(píng)審計(jì)劃》復(fù)印件下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃中的要求一周內(nèi)準(zhǔn)備好相應(yīng)的評(píng)審資料并送交行政部； 5． 6． 5． 2 評(píng)審前一周，行政部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況， 并將各相關(guān)部門(mén)收集的評(píng)審資料交由管理者代表確認(rèn)。 5． 6． 6 管理評(píng)審的實(shí)施 由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議 ，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，總經(jīng)理對(duì)所涉 及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 5． 6． 7 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式，應(yīng)包括以下方面： a）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)； b）對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，與顧客要求有關(guān)的服務(wù)工作的改進(jìn)； c）為保持質(zhì)量管理體系有效并持續(xù)改進(jìn)的資源需求。 5． 6． 8 糾正和預(yù)防措施 行政部根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中的改進(jìn)要求開(kāi)出《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》發(fā)至相應(yīng)部門(mén)， 由相應(yīng)部門(mén)按要求執(zhí)行；行政部對(duì)各執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證，并及時(shí)將結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。 5． 6． 9 因評(píng)審引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 5． 6． 10 管理評(píng)審的相關(guān)質(zhì)量記錄由行政部保存。 5． 7 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)外部溝通控制程序》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 資源管理 章節(jié) 內(nèi)容 資源管理 6． 1 資源提供 資源是公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)，公司通過(guò)識(shí)別、 確定并提供所需 的資源以確保： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）不斷滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 6． 2 人力資源 為了使從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員能夠勝任其崗位工作，制定了《人力資源管理程序》： 6． 2． 1 員工招聘 6． 2． 1． 1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需求及現(xiàn)有的人力資源狀況，提出本部門(mén)員工招聘計(jì)劃， 填寫(xiě)《部門(mén)人才招聘申報(bào)表》，對(duì)擬招聘人員的學(xué)歷、崗位技能、資歷、經(jīng)驗(yàn)等方面提出具體 要求。 6． 2． 1． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人將招聘計(jì)劃報(bào)行政部經(jīng)理審核報(bào)并組織實(shí)施。 6． 2． 1． 3 招聘員工的評(píng)定由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。對(duì)前來(lái)應(yīng)聘的人員，讓其填寫(xiě)《新進(jìn)人員履歷 表》，屬似聘用的普通員工由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理正式錄用手續(xù)，對(duì)似聘用的管理人員的正式 錄用須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6． 2． 1． 4 行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)錄用人員完成 中規(guī)定的培訓(xùn)內(nèi)容并考核合格后， 行政問(wèn)簽發(fā)上崗證。 6． 2． 2 員工培訓(xùn) 6． 2． 2． 1 新進(jìn)人員培訓(xùn)： a）公司概況、規(guī)章制度； b）安全培訓(xùn)：安全思想、安全規(guī)程； c）質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)：全員質(zhì)量意識(shí)； d）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)：質(zhì) 量管理體系及相關(guān)知識(shí)； 職前培訓(xùn)：崗位職責(zé)、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能。 6． 2． 2． 2 在職培訓(xùn)： a）對(duì)所有員工持續(xù)進(jìn)行上述培訓(xùn)； b）從事特殊工作的人員（ 驗(yàn)光師 、 頂配工 等）須接受專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格 證書(shū)。 6． 2． 3 培訓(xùn)方式 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 資源管理 章節(jié) 內(nèi)容 資源管理 采用內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)相結(jié)合的方式，其中內(nèi)部培訓(xùn)可采取現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、授課、自學(xué)等方式。6． 2． 4 培訓(xùn)實(shí)施 6． 2． 4． 1 各部門(mén)將本部門(mén)員工培訓(xùn)需求計(jì)劃填入《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交行政部經(jīng)理審批，并制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 6． 2． 4． 2 行政部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織安排相關(guān)培訓(xùn)，如需要改，由行政部負(fù)責(zé)重新 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 6． 2． 4． 3 員工參加內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)簽到表》； 6． 2． 4． 4 培訓(xùn)結(jié)束后，由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門(mén)進(jìn)行考核，行政部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》； 6． 2． 4． 5 特殊作業(yè)的培訓(xùn)由相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，由行政部安排送培，并填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》； 6． 2． 4． 6《年度培訓(xùn)計(jì)劃》之外的其它培訓(xùn)由行 政部及各部門(mén)組織實(shí)施。 6． 2． 5 培訓(xùn)記錄 本程序的所有教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保管。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所 需的工作環(huán)境，制定了《設(shè)施和工作環(huán)境管制程序》； 6． 3． 1 營(yíng)運(yùn)設(shè)施的提供 6． 3． 1． 1 需要添加營(yíng)運(yùn)設(shè)施時(shí)由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表》，注明名稱(chēng)、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6． 3． 1． 2 對(duì)于大型復(fù)雜、價(jià)格昂貴的 設(shè)備，總經(jīng)理確認(rèn)后親自組織聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)事宜，購(gòu)買(mǎi)前應(yīng) 先組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)與質(zhì)量性能的評(píng)估。 6． 3． 1． 3 對(duì)于低值易耗的配件或工具，由連鎖店管理部根據(jù)批準(zhǔn)的《設(shè)備購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表》實(shí)施采購(gòu)，按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 6． 3． 2 營(yíng)運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收 6． 3． 2． 1 設(shè)備入廠后，在合同規(guī)定的驗(yàn)收期內(nèi)由供方派人或 連鎖店管理 部經(jīng)理組織安裝調(diào)試，并且根據(jù)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)和合同的技術(shù)協(xié)議會(huì)同有關(guān)人員主持設(shè)備的驗(yàn)收，并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》并由 連鎖店管理部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。若設(shè)備不合格，則根據(jù)合同或協(xié)議，由購(gòu)買(mǎi)人員與供方聯(lián)系辦理退換或來(lái)人維修、調(diào)試直至驗(yàn)收合格。 6． 3． 2． 2 低值易耗的營(yíng)運(yùn)設(shè)備或工具由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 資源管理 章節(jié) 內(nèi)容 資源管理 6． 3． 2． 3 設(shè)備驗(yàn)收合格后，并進(jìn)行編號(hào)和記錄于《設(shè)備臺(tái)帳》。購(gòu)回的設(shè)備視需要編制該設(shè)備操作規(guī)程。 6． 3． 3 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 各連鎖店 負(fù)責(zé)本 店 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。操作人員根據(jù)相關(guān)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》 對(duì)本店 設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)及在《 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》上填寫(xiě)維護(hù)情況，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并作為年度檢修計(jì)劃的依 據(jù)。 6． 3． 4 設(shè)備設(shè)施的修理 當(dāng)日常工作中設(shè)備發(fā)生無(wú)法排除的故障時(shí)，由 各連鎖店 負(fù)責(zé)人安排修理，維修人員在《設(shè) 備維修記錄表》上記錄維修結(jié)果， 連鎖店 負(fù)責(zé)人確認(rèn)修理結(jié)果。 6． 3． 5 設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢 設(shè)備嚴(yán)重受損，超過(guò)使用年限、結(jié)構(gòu)陳舊、性能落后、不能滿足生產(chǎn)而又無(wú)修理利用 價(jià)值需要申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在臺(tái)帳上注明報(bào)廢日期，并將該設(shè)備的有關(guān)記錄及《報(bào)廢申請(qǐng)單》封存。 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 各部門(mén)根據(jù)服務(wù)、營(yíng)運(yùn)活動(dòng)需要，負(fù)責(zé)確定作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，提出改善要求， 行 政部負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)現(xiàn)要求，創(chuàng)造出良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的服務(wù)場(chǎng)所并根據(jù) 需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨浸蝕和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 6． 4． 2 制訂并實(shí)施相關(guān)文件以保證整潔、適宜的工作環(huán)境。 6． 5 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》 《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了提供顧客滿意的服務(wù)，公司對(duì)各服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行了策劃和開(kāi)發(fā)，并保持 與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求的一致性。服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃包含以下內(nèi)容： a）根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)所確定的服務(wù)工作質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）制定了服務(wù)工作所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序； c）制定了新服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程程序； d）制定了采購(gòu)程序以保證服務(wù)活動(dòng)所需的合格材料及服務(wù)； e）制定了服務(wù)過(guò)程所需的程序 、操作方法； f）制定了服務(wù)過(guò)程標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等過(guò)程； g）制定了對(duì)服務(wù)績(jī)效考核評(píng)價(jià)規(guī)程以及接受準(zhǔn)則； h)制定了文件和資料、質(zhì)量記錄控制程序以保證文件的管理和記錄的保存。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2． 1 與服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 1 公司通過(guò)與顧客的溝通，確定了顧客對(duì)服務(wù)的要求，包括售后服務(wù)的要求； 7． 2． 1． 2 根據(jù)服務(wù)活動(dòng)的規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途，公司在開(kāi)發(fā)新服務(wù)項(xiàng)目時(shí)已經(jīng)將顧 客的潛在要求作為開(kāi)展的依據(jù)； 7． 2． 1． 3 公司在服務(wù)開(kāi)發(fā)時(shí)已保證服務(wù)符合有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 7． 2． 1． 4 公司在服務(wù)的開(kāi)發(fā)時(shí)已充分考慮服務(wù)的舒適性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等，力 爭(zhēng)超越顧客的要求，使顧客滿意。 7． 2． 2 與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 為了使公司在接受顧客的要求之前得到評(píng)審和確認(rèn)，在《內(nèi)外部溝通控制程序》中 規(guī)定了服務(wù)有關(guān)要求評(píng)審的過(guò)程，具體見(jiàn) 。 7． 2． 3 顧客溝通 公司為了與顧客進(jìn)行有效的溝通，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在《內(nèi)外部溝通控制程序》中 規(guī)定了與顧客溝通的過(guò)程，具體見(jiàn) 。 7． 4 采購(gòu) 為了保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，本公司通過(guò)制定《采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品、過(guò)程及時(shí)對(duì)提供產(chǎn)品的供方進(jìn)行控制。 7． 4． 1 采購(gòu) XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 4． 1． 1 材料采購(gòu)合同的制定 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提出的用料申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況填寫(xiě)《物料申購(gòu)單》作為采購(gòu)依據(jù)， 經(jīng)使用部門(mén)主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、倉(cāng)庫(kù)復(fù)核后交采購(gòu)部辦理。 7． 4． 1． 2 采購(gòu)的實(shí)施 a）采購(gòu)部依據(jù)《物料申購(gòu)單》從《合格供貨商名單》中選擇相應(yīng)供貨商聯(lián)絡(luò) 采購(gòu)事項(xiàng)，擬定《訂購(gòu)單》； b）采購(gòu)合同經(jīng) 采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，簽定采購(gòu)合同。采購(gòu)員依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)合同，跟催供貨商供貨； 7． 4． 1． 3 特殊情況下的采購(gòu) 因特殊原因生產(chǎn)急需材料從新供貨商處采