【文章內(nèi)容簡介】 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，實(shí)行同級網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)督，實(shí)時監(jiān)督率 100%； 對紹興市局（公司）同級業(yè)務(wù)部門的整改落實(shí)率達(dá)到 100%； 對紹興市局（公司）日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報 /反饋； 真煙案件及時上報率達(dá)到 100%。 根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書》要求，對紹興市局（公司）卷煙購進(jìn)、銷售、配送和煙葉生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，實(shí)行同級網(wǎng)上實(shí)時監(jiān)督，實(shí)時監(jiān)督率 100%； 對紹 興市局（公司）同級業(yè)務(wù)部門的整改落實(shí)率達(dá)到 100%； 對紹興市局（公司）日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報 /反饋。 考核方式 考核對象：縣級局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員，考核人：縣級局專賣監(jiān)督管理科副科長。 每年檢查內(nèi)管工作的完成情況，考核評價以年度績效考核表體現(xiàn)。 考核對象：縣級局專賣監(jiān)督管理科副科長，考核人：縣級局專賣監(jiān)督管理科科長。 每年檢查內(nèi)管工作的完成情況，考核評價以年度績效考核表體現(xiàn)。 考核對象：紹興市局專賣監(jiān) 督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員，考核人：紹興市局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦主任。 每年檢查內(nèi)管工作的完成情況，考核評價以年度績效考核表體現(xiàn)。 考核對象：紹興市局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員，考核人：紹興市局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦副主任。 每年檢查內(nèi)管工作的完成情況，考核評價以年度績效考核表體現(xiàn)。 考核對象：紹興市局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦主任，考核人：紹興市局專賣監(jiān)督管理處處長。 每年檢查內(nèi)管工作的完成情況，考核評價以年度績效考核表體現(xiàn)。 考核對 象：紹興市局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦副主任，考核人：紹興市局專賣監(jiān)督管理處處長。 每年檢查內(nèi)管工作的完成情況，考核評價以年度績效考核表體現(xiàn)。 6 支持性文件 《浙江省縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督具體工作規(guī)范（試行）》 紹興煙草管理體系文件內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書 第 10 頁 《浙江省市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督具體工作規(guī)范（試 行）》 《紹興市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理實(shí)施細(xì)則》 《紹興市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專賣管理所工作規(guī)范（試行）》 《紹興市煙草專賣局內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督同級監(jiān)管制度》 《紹興市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告制度》 《紹興市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)》 《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 案件查辦作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙草專賣走訪工作作業(yè)指導(dǎo)書》 《浙江省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究規(guī)定（修訂稿）》 《浙江省紹興市煙草專賣局關(guān)于對 浙江省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究規(guī)定（修訂稿） 補(bǔ)充規(guī)定的通知》 《浙江省煙草專賣局關(guān)于做好查獲真煙案件統(tǒng)計上報工作的通知》 《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管檢查內(nèi)容及方法》 7 相關(guān)記錄 SXYCZM19R01：《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R02： 《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查申請表》 保管人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理 科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R03： 《三線人員聯(lián)系單》 保管人：紹興市局 (公司 )營銷中心市場部市場經(jīng)理 (兼職 )、紹興市局(公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所副所長 (主持工作 )、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處紹興煙草管理體系文件內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書 第 11 頁 專賣管理所所長、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局 (分公司 )業(yè)務(wù)科市場部市場經(jīng)理 (兼職 )、紹興市局(公司 )配送中心嵊州分中心送貨部主任、縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科專賣管理所所長、縣級局 (分公司 )業(yè)務(wù)科送貨部主任 記錄人：紹興市局 (公司 )營銷中心市場部客戶經(jīng)理、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所 市場管理員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所市場管理員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局 (分公司 )業(yè)務(wù)科市場部客戶經(jīng)理、紹興市局 (公司 )配送中心嵊州分中心送貨部送貨員、縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科專賣管理所市場管理員、縣級局 (分公司 )業(yè)務(wù)科送貨部送貨員 保管期限： 5年 SXYCZM19R04： 《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查表》 保管人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專 賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM02R07： 《專賣管理所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查表》 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所所長、縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科專賣管理所所長、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所副所長 (主持工作 ) 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所市場管理員、縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科專賣管理所市場管理員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處專賣管理所市場管理員 保管期限： 5年 SXYCZM19R05：《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況下發(fā)處理表》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 紹興煙草管理體系文件內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書 第 12 頁 SXYCZM19R06：《舉報投訴信息情況登記表》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管 理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R07：《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R08：《內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R09：《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺帳》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R10：《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺帳》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局紹興煙草管理體系文件內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書 第 13 頁 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R11：《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺帳》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R12：《月違規(guī)情況統(tǒng)計匯總表》 (系統(tǒng)內(nèi) ) 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公 司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R13： 《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書》 保管人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科副科長、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦副主任、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦主任 保管期限： 5年 SXYCZM19R14： 《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督建議書》 保管人：縣級局 (分公司 )專 賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科副科長、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦副主任、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦主任 保管期限： 5年 SXYCZM19R15： 《 ____煙草專賣局 __月內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告》 紹興煙草管理體系文件內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書 第 14 頁 保管人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R16： 《 _____煙草專賣局 __季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告》 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R17： 《卷煙購銷存情況檢查表》 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān) 督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R18： 《卷煙銷售 投放檢查表》 保管人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員、縣級局(分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R19： 《供貨對象檢查登記表》 保管人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 保管期限： 5年 SXYCZM19R20： 《卷煙促銷監(jiān)管記錄表》 保管人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、紹興市局 (公司 )專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員 紹興煙草管理體系文件內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管作業(yè)指導(dǎo)書 第 15 頁 記錄人：縣級局 (分公司 )專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管監(jiān)督員、