【文章內(nèi)容簡介】 收文部門 收文簽字 發(fā)文部門 發(fā)文者 主管確認(rèn) 要求反饋時 間 實際反饋 時間 異常情況（發(fā)文填） 原因分析 □ 設(shè)計缺陷 □ 規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)缺陷 □ 制程及作業(yè)上缺陷 □ 機(jī)器缺陷 □ 模具、夾具缺陷 □ 檢查判定缺陷 具體說明： 應(yīng)急對策 預(yù)定完成時間（ ） 再發(fā)防止措施 預(yù)定完成時（ ） 發(fā)文部門改善效果追蹤 追蹤責(zé)任者（ ）日期（ ） 主管 確認(rèn)（ ）日期（ ） 經(jīng)理 認(rèn)可（ ）日期（ ） 說明： ； 2． 可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單； 3． 做好根本對策，防止再發(fā)生。 A品質(zhì)檢驗制度 P940 最終檢驗規(guī)定 文件編號： HA04 版本號： 生效日期 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 1． 2適用范圍 本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 檢驗規(guī)定 2． 1抽樣計劃 依據(jù)（ GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計劃。 2． 2品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。 符合下列條件之一者，屬一般特性 （ 1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （ 3） 品質(zhì)特性變異大者。 2． 2． 2特殊特性 符合下列條件這一者，屬特殊特性： （ 1） 檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小者。 （ 4） 破壞性之試驗。 2． 3檢驗水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828正常單次抽樣一般 II級水準(zhǔn)。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828正常單次抽樣特殊 S2水準(zhǔn)。 2． 4缺陷等級 抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符 合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR表示。 （ 2） 主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用 MA 表示。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI表示。 2． 5允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對最終檢驗缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下： （ 1） CR缺陷， AQL=0。 （ 2） MA 缺陷， AQL=%。 （ 3） MI缺陷， AQL=%。 2． 6檢驗依據(jù) 依據(jù)下 列一項或多項： （ 1） 技術(shù)文件。 （ 2） 有關(guān)檢驗規(guī)范。 （ 3） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV、 UL、 CCEE等）。 （ 5） 客戶要求。 （ 6） 品質(zhì)歷史檔案。 （ 7） 比照樣品。 （ 8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。 3． 作業(yè)規(guī)定 3． 1生產(chǎn)批送驗 （ 1） 制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應(yīng)將其作為一個交驗批（如一棧板）送品管部 FQC檢驗。 （ 2） 品管部 FQC（ Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，并填寫《入庫檢驗記錄》。 3． 2接收入庫 （ 1） FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo) 簽上加蓋“合格”章，并簽名。 （ 2） 制造單位物料人員填寫《入庫單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦理入庫手續(xù)。 3． 3拒收重流 （ 1） FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。 （ 2） 經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由 FQC 在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。 （ 3） 《不合格通知單》一聯(lián)用 FQC 保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。 （ 4） 不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。 （ 5） 重流完成后，制造單位重新交驗該批制品， FQC進(jìn)行復(fù)檢。 （ 6） 重新送驗時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。 3． 4特采入庫 （ 1） FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑? （ A） 缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。 （ B） 下工程或出貨急需該批制品。 （ C） 經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。 （ D） 其他特殊狀況。 （ 2） 經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。 （ 3） 特采后，制品依合格品流程入庫，但由 FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。 （ 4） 特采物料之后續(xù)處理方式： （ A） 讓步接受予以使用。 （ B） 經(jīng)挑選后使用。 （ C） 經(jīng)加 工修復(fù)后使用。 4． 附件 [附件 ]HA041《入庫檢驗記錄表》 [附件 ]HA042《最終檢驗日報表》 [附件 ]HA041 入庫檢驗記錄表 NO： 年 月 日 交驗單位 制造命令 物品名稱 型 號 交驗數(shù)量 交驗時間 NO. 檢驗項目 抽樣數(shù) 不良狀況 判定結(jié)果 備 注 結(jié)論 □ 合格 □ 特采 □不合格 經(jīng)理： 審核： 檢驗： [附件 ]HA042 最終檢驗日報表 交驗單位 ： 年 月 日 項次 品名 料號（規(guī)格） 交驗數(shù)量 抽樣數(shù)量 主要不良 判 定 備 注 合計 交驗批次 交驗數(shù)量 合格批 /量 不合格批 /量 特采批 /量 經(jīng)理： 審核： 檢驗： A 品質(zhì)檢驗制度 P946 出貨檢驗規(guī)定 文件編號： HA05 版本號： 生效日期： 共 7 頁 第 頁 總則 1． 1制定目的 為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。 1． 2適用范圍 凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 出貨檢驗規(guī)定 2． 1成品入庫檢驗 成品入庫前，依《最終檢驗規(guī)定》采取逐批檢驗入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗入庫。 2． 2成品出貨檢驗 同一訂單（制造命令）之成品入庫完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗。檢驗方式如下： （ 1） 由客戶派員 或客戶指定驗貨機(jī)構(gòu)人員對產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗。 （ 2） 客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗。 （ 3） 上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（ 2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗。 2． 3客戶驗貨配合 （ 1） 業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗貨。 （ 2） 品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗工作。 （ 3） 由客戶出示驗貨報告，品管部存檔并匯總。 2． 4合格出貨 客戶或本公司品管部出貨檢驗判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。 2． 5拒收重流 （ 1） 客戶或品管部出貨檢驗判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通知相關(guān)部門。 （ 2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對 策，其中： （ A） 品管部主導(dǎo)重流的對策。 （ B） 生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。 （ C） 制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。 必要時，因重流時間較長，應(yīng)同生管部作計劃調(diào)度安排。 （ 3） 重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗批逐批經(jīng) FQC最終檢驗并入庫。 （ 4） 待整個訂單批（制造命令批）重流并檢驗合格入庫后，再由客戶驗貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗。 （ 5） 品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對策。 2． 6特采出貨 （ 1） 特采申請 下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請： （ A） 產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。 （ B） 出貨時間緊迫。 （ C） 其他特殊狀況。 （ 2） 特采批準(zhǔn) （ A） 客戶驗貨之訂單，應(yīng)由客戶核 準(zhǔn)。 （ B） 由本公司驗貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 3） 特采出貨 視同合格品辦理出貨。 3． 本公司驗貨規(guī)定 3． 1抽樣計劃 依據(jù) GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計劃。 3． 2品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。 3． 2． 1一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性： （ 1） 檢驗工作容易者，如外觀特性。 （ 2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （ 3） 品質(zhì)特性變異大者。 3． 2． 2特殊特性 符合下列條件之一，屬特殊特性： （ 1） 檢驗工作復(fù)雜、費時，或費用高者。 （ 2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參 考判斷者。 （ 3） 品質(zhì)特性變異小。 （ 4） 破壞性之試驗。 3． 3檢驗水準(zhǔn) （ 1） 一般特性采用 GB2828正常單次抽樣一般 II級水準(zhǔn)。 （ 2） 特殊特性采用 GB2828正常單次抽樣特殊 S2水準(zhǔn)。 3． 4缺陷等級 抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1） 致命缺陷（ CR） 能或可能危害消費者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用 CR表示。 （ 2） 主要缺陷（ MA） 不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用 MA 表示。 （ 3） 次要缺陷（ MI） 并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI表示。 3． 5允收水準(zhǔn)（ AQL） 本公司對出貨檢驗