【文章內(nèi)容簡介】 +560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 12 交付和交付后活動的實施 4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。 5．按“工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的監(jiān)理。 6．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。 7．按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。 8．負(fù)責(zé)在施工過程中執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文 (建筑施工部份 )。 9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作 人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。 施工過程質(zhì)量控制程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 物料標(biāo)識和可追溯性 1．具體實施對進(jìn)場材料的標(biāo)識和發(fā)料標(biāo)識。 2．對有 “ 可追溯性 ” 要求的材料，具體實施 “ 溯源性 ” 工作。 標(biāo)識和可追溯性控制程序 項目經(jīng)理 材料員 工程產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性控制程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 生產(chǎn)和服務(wù)提供 顧客財產(chǎn) 設(shè)計文件 1．向顧客提供“材 料要料計劃”， 2．具體實施對顧客提供的材料的驗證、貯存、發(fā)放和維護(hù)。 3．具體實施對顧客提供的材料的標(biāo)識、檢驗和試驗。 4．向顧客提供“施工進(jìn)場計劃” (當(dāng)顧客提供某一分項分部施工時 )。 5．具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗。 顧客產(chǎn)品控制程序 文件控制程序 項目工程師 技術(shù)員 實物產(chǎn)品 顧客產(chǎn)品控制程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 物料搬運、貯存 1．負(fù)責(zé)制定在施品的防護(hù)技術(shù)措施和實施該防護(hù)技術(shù)措施。 2．負(fù)責(zé)制定單位工程的交付技術(shù)措施和實施該交付技術(shù)措施。 3．負(fù) 責(zé)施工現(xiàn)場的材料貯存和防護(hù)工作。 產(chǎn)品防護(hù)程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 項目經(jīng)理 材料員 工程產(chǎn)品保護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)程序 項目經(jīng)理 施工員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 13 監(jiān)視和測量裝置的控制 1．負(fù)責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備控制。 2．編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃對其實施“周檢”。 3．建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理制度實行公司內(nèi)的統(tǒng)一管理和控制。 4．在檢測設(shè)備控制流程中做好各項管理記錄和標(biāo)識，做到“四相符、一落實”。 5．負(fù)責(zé)委派專人做好檢測設(shè)備在搬運和貯存期間的維護(hù)工作。 檢驗、測量 和試驗設(shè)備控制程序 項目經(jīng)理 試塊員 條款號 質(zhì)量管理體系過程 質(zhì)量職責(zé) 文件名稱 主管人員 相關(guān)人員 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 根據(jù)“測量、分析和改進(jìn)”的要求，確保本部門、本管理條系內(nèi)的質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 質(zhì)量手冊 項目經(jīng)理 項目工程師 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場顧客滿意度信息的收集。 2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。 3．實施保修和參與保修后的驗證并保持相關(guān)記錄。 顧客滿意的監(jiān)視和測量程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 內(nèi)部審核 服從公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的安排，并積極參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，提供項目部質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。 內(nèi)部審核程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 過程的監(jiān)視和測量 負(fù)責(zé)實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。 質(zhì)量手冊 項目工程師 質(zhì)量員 監(jiān)視和測量 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測 量 物料 Ｌ ．對進(jìn)場的物資實施驗證即收集和查驗《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》、《產(chǎn)品合格證》、《準(zhǔn)用證》等隨行的文件并與實物核對。 2．對有復(fù)試要求的物資按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范抽取試樣進(jìn)行檢驗和試驗。 3．對無復(fù)試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進(jìn)行目測和實測檢驗。 4．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工程的測量定位、軸線和標(biāo)高的復(fù)核、沉降的觀察。 5．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試物料檢驗和試驗程序 項目經(jīng)理 材料員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 14 工程產(chǎn)品 驗，并進(jìn)行初驗評定。 6．實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。 7．對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負(fù)責(zé)通知上述部門共同驗收。 8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。 9．負(fù)責(zé)做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記 錄。 工程檢驗和試驗程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 不合格品控制 物料 1．負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離(可行時 )，并報有關(guān)部門。 2．負(fù)責(zé)對輕微和一般不合格品的評審、處置和驗證。 3．參與對嚴(yán)重不合格品的評審并在授權(quán)下處置，處置后通知有關(guān)部門實施驗證。 不合格品控制程序 項目經(jīng)理 材料員 工程產(chǎn)品 不合格品控制程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 數(shù)據(jù)分析 1．負(fù)責(zé)對所涉工程項目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。 2．負(fù) 責(zé)本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。 3．負(fù)責(zé)對所涉工程項目“產(chǎn)品監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。4．負(fù)責(zé)匯總整理和保持“數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)科及質(zhì)量科。 績效測量和監(jiān)視程序 項目工程師 質(zhì)量員 改進(jìn) 1．負(fù)責(zé)收集、匯總、分析施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量信息并向公司的相關(guān)部門反饋。 2．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 糾正和預(yù)防措施控制程序 項目經(jīng)理 質(zhì)量員 施工流程 整體施工流程： 樁基 圍護(hù) 主樓基礎(chǔ) 主樓結(jié)構(gòu) 主樓裝飾 裙房基礎(chǔ) 裙房結(jié)構(gòu) 裙樓裝飾 總體施工 竣工 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 15 （ 1） 分塊流程 根據(jù)圍護(hù)設(shè)計方案，先施 主樓基礎(chǔ) ，再施工 裙房基礎(chǔ) 。 （ 2）結(jié)構(gòu)施工流程 圍護(hù)樁 → 工程樁 → 基坑加固 → 降水 → 挖土 → 支撐和棧橋 → 各層挖土、支撐 →地下結(jié)構(gòu)施工 → 換撐及支撐拆除 → 地下結(jié)構(gòu) 與 換撐及支撐拆除 間隔施工 → 鋼結(jié)構(gòu)吊裝 → 上部結(jié)構(gòu)施工 → 裝飾 文件控制 具體按公司《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 詳見附件 1：法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和質(zhì)量管理體系文件清單。 質(zhì)量記錄控制 具體按公司《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 詳見附件 2：項目質(zhì)量記錄清單。 施工過程控制 物料管理 具體按公司《物料采購程序》、《物料檢驗和試驗程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 勞務(wù)分包管理 具體按公司《勞務(wù)分包程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 專業(yè)分包管理 具體按公司《專業(yè)分包程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供及其確認(rèn) 施工過程質(zhì)量控制 熟悉各類工程資料和施工圖紙，由項目工程師集中收集圖紙中的各方面的問題，在圖紙會審時向顧客方和設(shè)計提出； 編制施工組織設(shè)計，并由項目工程師對項目部鋼筋翻樣、木工翻樣、關(guān)砌、質(zhì)量 員、技術(shù)員、施工員、材料員、試塊員等有關(guān)人員及專業(yè)施工單位管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計 /質(zhì)保計劃進(jìn)行專項技術(shù)交底； 工序 /分項 /分部工程施工準(zhǔn)備：一般工序和分項工程由項目部管理人員及專業(yè)施工單位管理人員向作業(yè)班組進(jìn)行交底，并形成相應(yīng)的交底記錄；對于特殊工序由項目工程師組織鋼筋翻樣、木工翻樣、關(guān)砌、質(zhì)量員、技術(shù)員、施工員、材 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 16 料員、試塊員共同對施工班組以專業(yè)技術(shù)交底形式進(jìn)行施工交底； 組織有關(guān)人員進(jìn)行“沉樁令”、“挖土令”、“澆搗令”的簽署工作； 參與施工的工人及管理人員持證上崗，對施工物料和設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識和檢驗、試 驗狀態(tài)標(biāo)識，對重要物料實現(xiàn)可追溯性管理，質(zhì)量員監(jiān)督施工過程和工藝的實施； 本工程 關(guān)鍵過程 、 特殊過程在各階段施工組織設(shè)計中深化。 在上述分項工程施工前，技術(shù)員編制專項施工方案或技術(shù)交底書，特殊過程、關(guān)鍵過程均報管理部審批、公司備案，并按本款第 3條要求進(jìn)行專項技術(shù)交底，形成質(zhì)量記錄 。 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 17 根據(jù)本項目實際情況，關(guān)鍵過程和特殊過程的具體按照公司《施工過程質(zhì)量控制程序》、《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序》和《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識和可追溯性管理 具體按公司《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 顧客財產(chǎn)管理 具體按公司《顧客產(chǎn)品控制程序》和《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 具體按公司《產(chǎn)品防護(hù)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的管理 具體按公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本項目所需配置的監(jiān)視和測量裝置清單見施工組織設(shè)計的《工藝測量檢測儀器配備表》。 1工程的監(jiān)視和測量 具體按公司《工程檢驗和試驗程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詳見施工組織設(shè)計《試塊制作計劃》、《技術(shù)復(fù)核計劃》、《隱蔽工程驗收計劃》、《三令 簽署計劃》等相關(guān)章節(jié)。 1不合格品的控制 具體按公司《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1糾正和預(yù)防措施 具體按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1質(zhì)量管理過程流程 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標(biāo)段 (MK9+219～ MK11+560) 質(zhì)量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 18 注 1：各框的質(zhì)量管理過程涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款號： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 )、 、 (一 )、 (二 )、 (一 )、 (二 )、 、 、 7.()、 、 、 、 )、 )、 、 、 ) (一 )、 、 、 、 、 、 、 ()、 (、 、 、 、 、