【正文】 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 18 注 1：各框的質量管理過程涉及的標準條款號： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 )、 、 (一 )、 (二 )、 (一 )、 (二 )、 、 、 7.()、 、 、 、 )、 )、 、 、 ) (一 )、 、 、 、 、 、 、 ()、 (、 、 、 、 、 、 、 ) 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 注 2：凡涉及 。 1工程的監(jiān)視和測量 具體按公司《工程檢驗和試驗程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 標識和可追溯性管理 具體按公司《標識和可追溯性管理辦法》 的有關規(guī)定執(zhí)行。 專業(yè)分包管理 具體按公司《專業(yè)分包程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄控制 具體按公司《記錄控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 4．負責匯總整理和保持“數(shù)據(jù)分析’的質量記錄并將其傳遞到技術科及質量科。不合格品控制程序 項目經(jīng)理 材料員 工程產(chǎn)品 工程檢驗和試驗程序 項目經(jīng)理 質量員 不合格品控制 物料 1．負責現(xiàn)場不合格品的標識、記錄和隔離(可行時 )，并報有關部門。 7．對需要顧客、設計和公司技術質量科共同參加的驗收項目負責通知上述部門共同驗收。 4．按照本程序文件的規(guī)定進行工程的測量定位、軸線和標高的復核、沉降的觀察。 4．在檢測設備控制流程中做好各項管理記錄和標識，做到“四相符、一落實”。標識和可追溯性控制程序 項目經(jīng)理 材料員 工程產(chǎn)品保護 2．負責制定單位工程的交付技術措施和實施該交付技術措施。 標識和可追溯性控制程序 項目經(jīng)理 質量員 生產(chǎn)和服務提供 顧客財產(chǎn) 設計文件 1．向顧客提供“材 料要料計劃”， 2．具體實施對顧客提供的材料的驗證、貯存、發(fā)放和維護。施工過程質量控制程序 項目經(jīng)理 質量員 物料標識和可追溯性 1．具體實施對進場材料的標識和發(fā)料標識。 7．按批準的《施工組織設計》、《項目質量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。 3．根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機械設備、測量和計量設備、勞動力、材料等資源。勞務分包程序 項目經(jīng)理 項目經(jīng)濟師 專業(yè)分包 6．根據(jù)項目工程施工實際情況，提出分包項目計劃報生產(chǎn)科審核。 2．參與對材料供方的選擇、評價和資格認定。 3．參與工程投標書、合同、變更合同的評審。施工組織設計編制和管理規(guī)定 勞務分包程序 8．負責 按規(guī)定搭設和建立施工現(xiàn)場的生活設施、環(huán)境衛(wèi)生設施。建立設備管理臺賬和檔案。人力資源管理程序 項目經(jīng)理 綜合辦 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標段 (MK9+219～ MK11+560) 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 10 基礎設施 臨時設施與場道 1．根據(jù)工程項目的實際負責編制《施工組織設計》。 質量手冊 項目經(jīng) 理 項目工 程師 管理評審 1．根據(jù)公司的管理評審計劃和總體要求，向 管理評審會議報告本項目部質量管理體系運行的情況。 2．參與對“質量方針”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質量方針”的持續(xù)改進提供依據(jù)。質量手冊 項目經(jīng) 理 以 顧客為關注焦點 確保正確識別和滿足與本部門相關的顧客明示的、隱含的 (但為規(guī)定的用途所必需的 )要求以及法律、法規(guī)的要求。文件控制程序 項目工 程師 資料員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標段 (MK9+219～ MK11+560) 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 9 記錄控制 按本程序文件的規(guī)定負責項目部的質量記錄的收集、標識、編目、歸檔和貯存。 質量手冊 項目經(jīng) 理 項目工 程師 文件要求 總則 1．組織項目管理部的全體人員學習公司的質量管理體系文件，并可通過合適的途徑提出意見和建議。 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標段 (MK9+219～ MK11+560) 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 5 管理網(wǎng)絡圖 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標段 (MK9+219～ MK11+560) 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 6 質量職責和權限 質量管理體系過程及職能分配表 標 準條 款 號 質量管理體系 過 程 職 能 人 員 項目經(jīng)理 項目經(jīng)濟師 項目工程師 技術員 鋼筋翻樣 木工翻樣 關 砌 質量員 安全員 施工員 材料員 預算員 試塊員 機管員 資料員 綜合辦 4 質量管理體系 總要求 文 件 要 求 總 則 質量手冊 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 記錄控制 △ △ ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 人力資源 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 基礎 設施 臨時設施與場道 ★ △ △ △ ● △ △ △ 施工機械與設備 ★ △ △ △ ● △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ ● 注：★──主管人員、●──主辦人員、△──相關人員 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標段 (MK9+219～ MK11+560) 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 7 質量管理體系過程及職能分配表 標 準條 款 號 質量管理體系 過 程 職 能 人 員 項目經(jīng)理 項目經(jīng)濟師 項目工程師 技術員 鋼筋翻樣 木工翻樣 關砌 質量員 安全員 施工員 材料員 預算員 試塊員 機管員 資料員 綜合辦 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關的過程 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ 設計與開發(fā) 采購 物料采購 ★ △ △ △ ● △ 勞務分包 ★ ● △ △ △ △ △ 專業(yè)分包 ★ △ △ △ ● △ △ △ 技術服務分包 ★ ● △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供 施工過程的控制和確認 ★ ● △ △ △ △ △ 交付和交付后活動的實施 ★ ● △ △ △ 物料標識和可追溯性 ★ △ △ ● 工程產(chǎn)品標識和可追溯性 ★ ● △ △ 顧客財產(chǎn) 設計文件 ★ ● △ △ △ ● 實物產(chǎn)品 ★ ● △ △ 物料搬運、貯存 ★ △ △ ● 工程產(chǎn)品保護 ★ △ △ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ △ △ △ △ ● 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ★ △ ● △ 內(nèi)部審核 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 物料 ★ △ △ △ ● △ 昆山市中環(huán)南線 SⅣ標段 (MK9+219～ MK11+560) 質量保證 計劃 上海市第七建筑有限公司 8 視 品 和 的 測 監(jiān) 量 工程產(chǎn)品 ★ ● △ △ 不合格品控制 物料 ★ △ △ △ ● △ 工程產(chǎn)品 ★ ● △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 改進 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 注：★──主管人員、●──主辦人員、△──相關人員 項目經(jīng)理部部門及崗位人員配置和質量職責與權限 條款號 質量管理體系過程 質量職責 文件名稱 主