三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2025-01-21 12:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全管理體系、公司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及國(guó)家有關(guān)適用法律法規(guī)。 序號(hào) 規(guī)范摘 要 審核內(nèi)容 審核辦法 審 核 記 錄 9 ●車(chē)間有無(wú)特殊過(guò)程？特殊過(guò)程是如何進(jìn)行確認(rèn)和控制的？ ●查相關(guān)文件、記錄 10 ● 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是如何進(jìn)行的？ ●查相關(guān)工作現(xiàn)場(chǎng)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況 11 ● 本部門(mén)的員工代表是誰(shuí)？員工代表的作用是什么？本部門(mén)如何開(kāi)展信息交流？ ●與部門(mén)負(fù)責(zé)人交談 ●與員工代表交談 .與部門(mén)負(fù)責(zé)人交談 . ●查看相關(guān)記錄 12 ●在生產(chǎn)過(guò)程中如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視？依據(jù)是什么？ ●產(chǎn)品挑選（ 選頁(yè)）的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ ●查相關(guān)文件 ●詢(xún)問(wèn)員工 ● 與負(fù)責(zé)人交談 13 ●不合格品是如何控制的？如何進(jìn)行報(bào)廢？ ●詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人 ●查文件、記錄 三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表（二次） 日期： 2021年 8月 18日 表格編號(hào)： LYQG028 受審核部門(mén) 膠印車(chē)間 內(nèi) 審 員 審核依據(jù) GB/T19001 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001 環(huán)境管理體系、 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系、公 司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及國(guó)家有關(guān)適用法律法規(guī)。 序號(hào) 規(guī)范摘要 審核內(nèi)容 審核辦法 審 核 記 錄 14 ● 部門(mén)策劃和實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？ ● 采用的改進(jìn)措施是否有效？ ● 通過(guò) 詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人和查閱有關(guān)文件，檢查對(duì)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別。 ●檢查相關(guān)職能部門(mén)展開(kāi)的質(zhì)量目標(biāo)是否包括持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容和改進(jìn)證據(jù)。 15 ● 本部門(mén)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別（辨識(shí)）、評(píng)價(jià)的？ 辨識(shí)的范圍有哪些？是否充分？ ● 本部門(mén)主要存 在哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，具體控制措施是什么？ ●是否建立了
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