【文章內(nèi)容簡介】 ◆ 定期檢查安全標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)施，對不符合要求的標(biāo)志和設(shè)施及時整改。 ? 查閱電廠有關(guān)的規(guī)定。 ? 現(xiàn)場檢查標(biāo)志的設(shè)置情況。 ? 現(xiàn)場檢查警示標(biāo)志牌的設(shè)置情況。 ? 現(xiàn)場檢查安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置情況。 ? 現(xiàn)場檢查。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 10） 外包工程安全管理標(biāo)準(zhǔn) ? 資 質(zhì)審查 ? 安全協(xié)議 ? 安全保證金 ? 措施審核 ? 安全教育 ? 安全交底 ? 檢查與考核 ◆ 按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查承包單位安全資質(zhì)和技術(shù)資質(zhì)。承包方特種作業(yè)人員必須按國家規(guī)定持證作業(yè)，電廠應(yīng)對上述事項進(jìn)行確認(rèn)、檢查并存檔。 ◆ 簽訂“外包工程安全協(xié)議”，明確雙方安全責(zé)任人、安全責(zé)任范圍、安全教育和培訓(xùn)、安全管理和考核、事故上報和調(diào)查、安全風(fēng)險和控制、安全施工措施費(fèi)用和安全施工保證金比例等內(nèi)容。 ◆ 承包方應(yīng)按規(guī)定交納安全施工保證金。 ◆ 開工前應(yīng)對承包方制定的組織措施、安全措施、技術(shù)措施和人員素質(zhì)、資質(zhì)等進(jìn)行審核。 ◆ 入場前電廠應(yīng)對承包方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育并進(jìn)行安全考核，同時，對承包方作業(yè)人員安全教育與考核情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 ◆ 開工前電廠應(yīng)就將現(xiàn)場情況向承包方進(jìn)行安全、技術(shù)交底。 ◆ 按照有關(guān)規(guī)定，在施工過程中應(yīng)由掌握施工安全技術(shù)的部門和人員對承包方進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查與考核，實行閉環(huán)管理。施工完畢后電廠應(yīng)對現(xiàn)場情況進(jìn)行安全檢查和確認(rèn)。 ? 檢查外包單位提供的安全資質(zhì)和特種作業(yè)人員的技術(shù)資質(zhì)，核實資質(zhì)的有效性。 ? 查閱簽訂的安全協(xié)議內(nèi)容，檢查其完整性和針對性。 ? 檢查保證金交納記錄。 ? 查閱審核記錄。 ? 檢查培訓(xùn)、考試記 錄。 ? 檢查安全交底記錄。 ? 現(xiàn)場 檢查雙方職責(zé)的落實情況；檢查辦理的工作票，核實工作負(fù)責(zé)人名單；查閱甲方檢查記錄或考核記錄。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 11） 外來人員安全管理標(biāo)準(zhǔn) ? 安全教育 ? 監(jiān)護(hù)監(jiān)督 ◆ 確定外來人員教育的內(nèi)容和形式；外來人員進(jìn)廠前必須進(jìn)行相應(yīng)的安全教育，并做好相關(guān)記錄。 ◆ 根據(jù)實際需要做好外來人員的個人防護(hù)工作，應(yīng)安排適當(dāng)?shù)陌踩O(jiān)護(hù)；員工對外來人員的行動應(yīng)給予關(guān)注，以便外來人員出現(xiàn)安全問題時及時進(jìn)行提醒和糾正。 ? 檢查外來人員安全教育記錄；現(xiàn)場檢查外來人員的活動情況。 ? 現(xiàn)場檢查員工對外來人員的安全監(jiān)督和監(jiān)護(hù) 情況。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 12） 交通安全管理標(biāo)準(zhǔn) ? 組織職責(zé) ? 安全標(biāo)志 ? 人員管理 ? 車輛管理 ? 外來車輛 ? 行車管理 ◆ 確定交通安全管理部門，確定相關(guān)部門和人員安全職責(zé)，制定相關(guān)規(guī)定。 ◆ 按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志并保持完好有效；開展妨礙正常交通的作業(yè)或道路出現(xiàn)異常情況時，必須設(shè)置專門的交通安全警示標(biāo)志。 ◆ 根據(jù)相關(guān)規(guī)定對駕駛員進(jìn)行資格審核，并進(jìn)行定期的安全教育；對全體員工進(jìn)行交通安全宣傳和教育。 ◆ 嚴(yán)格執(zhí)行車輛保養(yǎng)、檢查和維修的相關(guān)規(guī)定。 ◆ 嚴(yán)格執(zhí)行外來車輛管理的相關(guān)規(guī)定。 ◆ 車輛按規(guī)定行駛，主管部門應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的檢查， 對違規(guī)情況進(jìn)行核查和處理。 ? 查閱有關(guān)文件。 ? 現(xiàn)場檢查廠區(qū)內(nèi)交通安全標(biāo)志和信號情況。 ? 查閱機(jī)動車駕駛員駕駛執(zhí)照、特種車輛駕駛員作業(yè)證，重點(diǎn)檢查審驗情況；現(xiàn)場抽查人員交通安全常識掌握情況；查閱各種安全教育、宣傳記錄。 ? 查閱機(jī)動車輛檔案，確定車輛狀況。 ? 現(xiàn)場檢查外部車輛資格情況。 ? 現(xiàn)場檢查車輛行駛情況。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 13） 文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 人員管理 ? 基礎(chǔ)管理 ? 現(xiàn)場管理 ? 環(huán)境衛(wèi)生 ◆ 在崗職工著裝應(yīng)符合規(guī)定；堅守崗位，秩序井然。 ◆ 辦公和工作場所物品應(yīng)定置管理，保證資料、記錄、臺帳等完整、有序。 ◆ 應(yīng)確保： 設(shè)施、設(shè)備狀況正常、完好；檢修作業(yè)現(xiàn)場安全、整齊、有序；施工現(xiàn)場有安全圍欄，且不影響周邊正?；顒?；各種標(biāo)志符合規(guī)定；通道暢通，門及時關(guān)閉；工作現(xiàn)場環(huán)境符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 ◆ 應(yīng)確保：生產(chǎn)現(xiàn)場無積油、積水，消除衛(wèi)生死角； 配電、儀表設(shè)備內(nèi)外整潔；作業(yè)完畢后，做到工完、料凈、場地清；各負(fù)其責(zé)，達(dá)到工作區(qū)域及周邊環(huán)境衛(wèi)生、清潔。 ? 現(xiàn)場檢查作業(yè)人員著裝、標(biāo)志和勞動紀(jì)律。 ? 抽查班組的班容班貌及定置管理情況。 ? 現(xiàn)場檢查設(shè)備的標(biāo)識、擺放、安全防護(hù)及工作場所的定置管理情況。 ? 檢查衛(wèi)生責(zé)任分工；現(xiàn)場檢查環(huán)境衛(wèi)生。 消防管理 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 1） 消防安全管理標(biāo)準(zhǔn) ? 組織與職責(zé) ? 規(guī)程制定 ? 重點(diǎn)防火部位 ? 消防通道 ? 宣傳教育 ? 演練演習(xí) ? 檢查考核 ◆ 確保消防組織健全，有完整的管理職責(zé)。 ◆ 確保消防規(guī)程健全，并及時修訂更新。 ◆ 通過識別評價，確定重點(diǎn)防火部位，明確管理要求和責(zé)任人，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 ◆ 保持消防通道暢通，標(biāo)志清晰，任何影響消防通道的作業(yè)必須事先向消防主管部門申請，履行審批手續(xù)。 ◆ 積極開展消防安全宣傳教育活動，保證員工通過消防教育培訓(xùn)獲得必要的消防技能。 ◆ 定期進(jìn)行消防演練和演習(xí)，并將其納入應(yīng)急管理范圍 。 ◆ 將消防安全工作納入考核范圍。 ? 查閱消防組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)。 ? 查閱有關(guān)消防文件。 ? 查閱重點(diǎn)防火部位文件和 記錄 。 ? 現(xiàn)場檢查重點(diǎn)防火部位情況和消防通道情況和責(zé)任人變動情況。 ? 查閱消防安全宣傳教育記錄，現(xiàn)場抽查提問員工有關(guān)消防安全知識，檢查其技能。 ? 查閱消防演練和演習(xí)的記錄。 ? 查閱消防安全考核記錄。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 2） 消防器械及設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn) ? 消防配置 ? 保管維護(hù) ? 定期檢驗 ◆ 按國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量充足、種類適當(dāng)?shù)南榔餍导霸O(shè)備。 ◆ 消防器械及設(shè)備應(yīng)實行定置管理，禁止挪用；消防器材及設(shè)備的保管、存放應(yīng)符合要求 ；發(fā)現(xiàn)問題立即解決，不能立即解決的應(yīng)采取臨時措施加以控制。 ◆ 定期對消防器械及設(shè)備進(jìn)行檢驗，保證其有效性；做好檢測記錄，存檔。 ? 查閱消防器械及設(shè)備的配置文件和清單。 ? 現(xiàn)場檢查消防器械及設(shè)備情況；查閱消防器械及設(shè)備維修和更換記錄。 ? 查閱 消防器械及設(shè)備的定期檢驗記錄。 環(huán)境保護(hù) （ 1） 粉煤灰治理管理標(biāo)準(zhǔn) ? 職責(zé)分工 ? 維護(hù)檢修 ? 監(jiān)測檢查 ? 綜合利用 ◆ 明確參與粉煤灰治理相關(guān)部門的職責(zé)。 ◆ 在日常維護(hù)、檢修過程中及時消除設(shè)備缺陷隱患。 ◆ 定期檢查設(shè)備運(yùn)行情況及其儲存場所的狀況， 杜絕粉 塵污染 。 ◆ 應(yīng)根據(jù)市場變化情況采取有效措施 ，完成年度粉煤灰綜合利用任務(wù)。 ? 查閱職責(zé)分工文件。 ? 檢查相關(guān)文件、措施和記錄。 ? 檢查相關(guān)設(shè)施及記錄。 ? 查閱年度 粉煤灰綜合 計劃和完成情況。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 2） 廢棄物管理標(biāo)準(zhǔn) ? 廢棄物辨識 ? 控制措施 ? 危險廢棄物 ? 監(jiān)督檢查 ? 回收利用 ◆ 對廢棄物（固體、廢水、廢氣、廢油等）的種類和排放源進(jìn)行辨識。 ◆ 對辨識出的固體廢棄物和“三廢”排放源制定有效的控制措施。 ◆ 對危險廢棄物采取相應(yīng)的控制措施。 ◆ 對相關(guān)措施的執(zhí)行情況和有效性進(jìn)行檢查。 ◆ 對廠區(qū)工業(yè)廢水和生活廢水實現(xiàn)回收利用。 ? 檢查 廢棄物分類 及辨識記錄。 ? 檢查 廢棄物的控制措施。 ? 檢查危險 廢棄物的控制措施。 ? 檢查各排放源登記。 ? 現(xiàn)場檢查及查閱相關(guān)記錄。 （ 3） 脫硫副產(chǎn)品治理管理標(biāo)準(zhǔn) ? 職責(zé)分工 ? 維護(hù)檢修 ? 監(jiān)測檢查 ? 綜合利用 ◆ 明確相關(guān)部門的職責(zé)。 ◆ 在日常維護(hù)、檢修過程中應(yīng)及時消除設(shè)備缺陷。 ◆ 定期檢查設(shè)備運(yùn)行情況及其儲存場所的狀況， 杜絕 脫硫副產(chǎn)品對環(huán)境的污染 。 ◆ 應(yīng)根據(jù)市場變化情況采取有效措施 ，完成年度 脫硫副產(chǎn)品的 綜合利用任務(wù)。 ? 查閱職責(zé)分工文件。 ? 檢查相關(guān)文件、措施和記錄。 ? 檢查相關(guān)設(shè)施及記錄。 ? 現(xiàn)場檢查及查閱相關(guān)記錄。 職業(yè)危害管理 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 1） 職業(yè)病危害管理標(biāo)準(zhǔn) ? 組織與職責(zé) ? 危害程度 ? 危害崗位 ? 定期監(jiān)測 ? 危害公示 ? 采取措施 ◆ 應(yīng)健全職業(yè)病管理組織，明確并落實各部門或人員職業(yè)病防治職責(zé)。 ◆ 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對存在職業(yè)危害因素的作業(yè)場所進(jìn)行識別評價，確定危害程度。 ◆ 確定有毒、有害作業(yè)場所和崗位，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。 ◆ 確定可能導(dǎo)致職業(yè)病危害監(jiān)測點(diǎn)，設(shè)置明顯標(biāo)志，做好定期監(jiān)測工作。 ◆ 監(jiān)測結(jié)果應(yīng)當(dāng)采用適當(dāng)方法進(jìn)行公布和公示，并主動告知相關(guān)崗位人員。 ◆ 采取減少、消除職業(yè)危害程度的措施，或采取必要的控制防護(hù)措施。 ? 查閱標(biāo)準(zhǔn)文件，檢查機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定。 ? 查閱識別評價記錄，檢查危害程度。 ? 查閱有毒有害作業(yè)清單。 ? 查閱監(jiān)測記錄。 ? 現(xiàn)場檢查危害標(biāo)志設(shè)置情況及公布和公示情況。 ? 現(xiàn)場 抽查提問員工，了解知情情況。 （ 2） 職工健康監(jiān)護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 分類監(jiān)護(hù) ? 健康檢查 ? 治療待遇 ◆ 制定一般崗位和有毒有害崗位的健康監(jiān)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和方法。 ◆ 有毒有害崗位員工進(jìn)行法定周期性職業(yè)危害健康檢查時，檢查結(jié)果必須如實告知本人，并建立相應(yīng)的檔案。 ◆ 確診患有職業(yè)病的員工享受相關(guān)法律規(guī)定的治療和其他待遇。 ? 查閱標(biāo)準(zhǔn)文件，檢查健康監(jiān)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和方法。 ? 查閱體檢記 錄，重點(diǎn)檢查職業(yè)病情況；查閱職業(yè)病相關(guān)記錄。 ? 詢問 患職業(yè)病員工治療和待遇情況。 生產(chǎn)運(yùn)營 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) 設(shè)備管理 （ 1） 設(shè)備劃分管理標(biāo)準(zhǔn) ? 分工與責(zé)任 ? 新增 分工 ? 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ◆ 設(shè)備和建筑物應(yīng)做到劃分明確，范圍涵蓋完整，逐級落實，責(zé)任到人。 ◆ 新增設(shè)備和建筑物的管理工作應(yīng)及時進(jìn)行分工。 ◆ 對已經(jīng)明確劃分的設(shè)備，各職能部門應(yīng)認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，出現(xiàn)爭議立即提交有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。 ? 檢查全廠生產(chǎn)和非常生產(chǎn)分工及責(zé)任主體的明確。 ? 檢查新增設(shè)備的及時分工與責(zé)任落實情況。 ? 查閱有關(guān)文件。 序號 評價項目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 2） 設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn) ? 滾動規(guī)劃 ? 工藝標(biāo)準(zhǔn) ? 計劃編制 ? 開工準(zhǔn)備 ? 施工管理 ? 驗收管理 ? 修后管理 ◆ 應(yīng)編制完整的設(shè)備檢修規(guī)劃。 ◆ 編制各種設(shè)備的檢修工藝規(guī)程，并定期修訂更新。 ◆ 年度及月度檢修更改計劃應(yīng)按要求上報。 ◆ 檢修開工前，應(yīng)編制檢修管理文件并審批，文件應(yīng)涵蓋：檢修目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、檢修進(jìn)度控制圖、檢修項目清單、技術(shù)監(jiān)督項目清單、安全、質(zhì)量、文明要求、檢修記錄、不合格項處理文件等。應(yīng)落實備品、材料及工器具的準(zhǔn)備工